Protokół z kontroli (Przetwórstwo, Handel)

Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o. Dąbrowica 185 P, 21-008 Tomaszowice
Formularz do Procedury 1
OPIS JEDNOSTKI PRODUKCYJNEJ
[Pozyskiwanie dziko rosnących roślin, ich części oraz grzybów ]
Data wypełnienia opisu
Nr producenta nadany przez Ekogwarancję
Opis składany po raz pierwszy
Zmiana danych
I
II
III
IV
V
VI
Zmiana danych dotyczy sekcji:
I. DANE WNIOSKUJĄCEGO [Właściciela certyfikatu]
Nazwa / Dane teleadresowe:
Nazwa firmy:
Forma prawna:
Miejscowość, ulica:
Kod pocztowy i poczta:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Adres strony internetowej:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba kontaktowa:
Tabelę wypełnia jednostka
Data przyjęcia
opisu
Podpis osoby
przyjmującej
II. DANE PODMIOTU (PODWYKONAWCY), KTÓREGO DOTYCZY OPIS
Nazwa / Dane teleadresowe:
Nazwa firmy:
Forma prawna:
Miejscowość, ulica:
Kod pocztowy i poczta:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Adres strony internetowej:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba kontaktowa:
Kopia dokumentu wydanego
przez WIS lub SANEPID
dopuszczającego zakład
do produkcji i obrotu środkami
spożywczymi**
załącznik obligatoryjny* nr
Schemat organizacyjny
załącznik obligatoryjny* nr
Opis / plan zakładu
załącznik obligatoryjny* nr
* załączyć w przypadku składania wniosku po raz pierwszy oraz w przypadku zmian w tym zakresie (jeśli dotyczy)
** jeśli dotyczy
Miejscowość, data:
Podpis osoby odpowiedzialnej:
Formularz 834_F_2DD, Wydanie 2 z 17.11.2016r.
Strona 1 z 4
Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o. Dąbrowica 185 P, 21-008 Tomaszowice
Formularz do Procedury 1
III. OPIS ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI PODEJMOWANYCH NA KAŻDYM ETAPIE PRZEPŁYWU PRODUKTU
Etapy
Opis wszystkich czynności
wykonywanych na poszczególnych
etapach
Czynności mające na celu oddzielenie
produktów ekologicznych od nieekologicznych
Rodzaj wykorzystywanych
dokumentów
potwierdzających przepływ
na danym etapie
Zbiór
Zakup / przyjęcie
surowca
Magazynowanie
Transport
Sprzedaż / wydanie
IV. IDENTYFIKOWALNOŚĆ
Do jakiego momentu możliwe jest odtworzenie pochodzenia produktów wprowadzanych do obrotu i na podstawie jakich dokumentów?
.
Formularz 834_F_2DD, Wydanie 2 z 17.11.2016r.
Strona 2 z 4
Elementy zawarte na
etykiecie produktu na
danym etapie
Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o. Dąbrowica 185 P, 21-008 Tomaszowice
Formularz do Procedury 1
V. STRUKTURA SYSTEMU POZYSKIWANIA (opis przepływu produktu między poszczególnymi podmiotami
biorącymi udział w pozyskiwaniu)
VI. BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW i SIEDLISK
6.1. Zarządzanie jakością
Wykaz wdrożonych systemów jakości.
Czy w ramach procedur lub instrukcji wprowadzona
jest informacja o produkcji ekologicznej?
Czy personel został przeszkolony z produkcji
ekologicznej?
Czy firma posiada procedurę odwołań i reklamacji?
6.2. Analiza potencjalnych zagrożeń zanieczyszczenia produktów
Zagrożenie
Opis środków ostrożności
Zanieczyszczenia produktów środkami
owadobójczymi na etapie zbioru
(np.środki przeciw komarom
zawierające DEET)
Zanieczyszczenia produktów środkami
niedozwolonymi na punkcie skupu (np.
środki owadobójcze, środki do mycia
itp.)
Zanieczyszczenia produktów na etapie
transportu (np. środkami
owadobójczymi, środkami do mycia)
Zbiór surowca z terenów
niecertyfikowanych
Inne zanieczyszczenia ......................
..........................................................
6.3. Opis działań ograniczających negatywny wpływ pozyskiwania surowców na stan środowiska naturalnego
6.4. Pozyskiwanie dziko rosnących roślin na użytkach rolnych
Nie dotyczy
Rodzaj
pozyskiwanego
surowca
Rodzaj
użytku (np. sad, grunt
orny, łąka itp.)
Nawożenie/ środki
ochrony roślin
Użytkowanie
Roślina w
uprawie głównej
w roku
składania opisu
Inne informacje*
* W przypadku drzew należy opisać system pielęgnacji stosowany w rzędach i międzyrzędziach
Formularz 834_F_2DD, Wydanie 2 z 17.11.2016r.
Strona 3 z 4
Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o. Dąbrowica 185 P, 21-008 Tomaszowice
6.5. Kontrola i badania
Formularz do Procedury 1
Nie dotyczy, próbki nie są pobierane
Proszę wskazać czy pobierane są próbki surowca? Proszę uwzględnić zakres prowadzonych badań (np. pozostałości
środków ochrony roślin, środków owadobójczych (DEET) itp.)
Czy są prowadzone i archiwizowane zapisy z badań i kontroli? (np. protokół z pobierania próbek, raport z analiz itd.)
Proszę wskazać gdzie badania są wykonywane (np. laboratorium własne, zewnętrzne) i czy są to laboratoria
akredytowane?
Zobowiązuję się do:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
podporządkowania swojej działalności systemowi kontroli zgodnie z art.: 27 i 28 Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca
2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych i znakowania produktów ekologicznych, uchylającego Rozporządzenie (EWG) nr
2092/91 (Dz. Urz. WE L. 189, 20.7.2007);
prowadzenia działalności zgodnie z art.: 3, 4, 5, 6, 7 i 23 Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007;
zaakceptowania sankcji w przypadku stwierdzenia naruszenia lub niezgodności oraz poddania się procedurom przewidzianym w art. 30
Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007;
pisemnego powiadomienia kupujących w przypadku wprowadzenia do obrotu produktu niespełniającego wymogów produkcji ekologicznej;
zaakceptowania wymiany informacji między organami kontroli lub jednostkami certyfikującymi w przypadku, gdy część prowadzonej przeze
mnie działalności lub podwykonawcy zgłoszeni przeze mnie w zakresie produkcji ekologicznej są certyfikowani przez różne organy kontroli lub
jednostki certyfikujące;
zaakceptowania faktu przekazania przez jednostkę certyfikującą pełnej dokumentacji odnoszącej się do kontroli i certyfikacji mojego podmiotu
lub podwykonawców zgłoszonych przeze mnie do kontroli i certyfikacji nowemu organowi kontroli lub jednostce certyfikującej w przypadku
zmiany organu kontroli lub jednostki certyfikującej;
zaakceptowania faktu przekazania właściwym organom nadzoru i organom kontroli lub jednostkom certyfikującym informacji o wycofaniu się z
systemu kontroli;
przechowywania dokumentacji odnoszącej się do kontroli i certyfikacji produkcji ekologicznej przez okres co najmniej pięciu lat w przypadku
wycofania się z systemu kontroli;
niezwłocznego poinformowania właściwych organów, organów kontroli lub jednostek certyfikujących o wszelkich nieprawidłowościach lub
naruszeniach mających wpływ na ekologiczny status produktów ekologicznych otrzymanych od innych podmiotów lub podwykonawców;
wniesienia opłat za kontrolę i certyfikację według aktualnego cennika;
dopełnienia zobowiązań administracyjnych związanych z kontrolą;
niezwłocznego powiadomienia o zmianach w ramach przedmiotu kontroli;
przekazania wszelkich informacji koniecznych do przeprowadzenia kontroli.
Potwierdzam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe oraz zobowiązuję się
niezwłocznie do poinformowania jednostki certyfikującej o wszelkich zaistniałych zmianach mających wpływ na
proces certyfikacji.
Miejscowość, data:
Podpis osoby odpowiedzialnej:
Formularz 834_F_2DD, Wydanie 2 z 17.11.2016r.
Strona 4 z 4