KONFERENCJA PROJEKTU CCI2005/PL/16/C/PE/014 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Sprawozdanie z realizacji Projektu Staszów 24 listopad 2010 r. Organizator: Jednostka Realizująca Projekt Projekt „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin: Połaniec, Staszów i Rytwiany” Koszty i udzielona pomoc-Decyzja KE z 19 grudnia 2005 r. Całkowity koszt projektu - 21 275 000 EUR Całkowity koszt kwalifikowany - 20 663 000 EUR Stopa pomocy 79,5% Pomoc przydzielona z Funduszu Spójności - 16 427 085 EUR Termin realizacji projektu do 31.12. 2010 r Struktura Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”. Projekty w grupie projektów Projekt 1 – Połaniec Beneficjent - PGK w Połańcu Sp. z o.o. Projekt grupowy CCI2005/PL/16/C/PE/014 Udział FS- 79,50 % Projekt 3 - Rytwiany Beneficjent – Gmina Rytwiany Udział FS- 85 % Udział FS- 85 % Projekt 2 - Staszów Beneficjent - PGKiM w Staszowie Sp. Gminy z o.o. Udział FS- 75,12 % Kontrakty w projekcie. W realizacji Projekt podzielony jest na kontrakty – dla których udzielano zamówień publicznych - przetargi nieograniczone. Kontrakty na roboty i dostawy 10 kontraktów - rozliczane w EUR Projekt 1-Połaniec P1 - roboty –czerwony FIDIC P1a - roboty –czerwony FIDIC P2 - dostawy: pompowni sieciowych, przepompowni przydomowych, urządzeń płuczących. Koszt z VAT – 7 689 766,51 EURO Projekt 2- Staszów Projekt 3-Rytwiany S1- roboty –czerwony FIDIC S1a -roboty –czerwony FIDIC S2 - roboty –żółty FIDIC S2a - dostawy: pompowni sieciowych, przepompowni przydomowych S3- Modernizacja oczyszczalni ścieków R1- roboty – czerwony FIDIC Koszt z VAT – Koszt z VAT – 14 428 056,63 EURO R1a- roboty czerwony FIDIC 3 212 249,12 EURO Kontrakty dla których zamawiającym byli poszczególni Beneficjenci. Kontrakty w projekcie. Kontrakty usługowe rozliczane w EUR Pomoc techniczna w pierwszej fazie Pomoc techniczna podczas realizacji Inżynier Kontraktu Działania promocyjne Łączny koszt kontraktów -669 785,49 EURO Są to kontrakty wspólne dla całego projektu grupowego – zamawiającym była JRP. Koszty poszczególnych projektów w grupie. Koszt uwzględnia kontrakty na roboty i dostawy oraz przypadający na poszczególne projekty koszt kontraktów wspólnych + grunty - z VAT. Koszt projektów w Grupie (EURO). Koszt projektów w Grupie (EURO). 14 428 056,63 13 569 279,21 14000000 12000000 10000000 16000000 7 641 551,08 14000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 12000000 3 226 405,03 7 689 766,51 10000000 8000000 Projekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany 3 212 249,12 6000000 4000000 2000000 0 Projekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany Struktura kosztów w Grupie (EURO). Poziom kosztów kwalifikowanych i dotacji z FS -Grupa Projektów 20 823 937,09 Koszt projektów w Grupie (EURO). 25 000 000,00 13 569 279,21 18 575 326,20 14 796 036,99 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 207000 000,00 641 551,08 15 000 000,00 3 226 405,03 4000000 2000000 10 000 000,00 0 Projekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany 5 000 000,00 - Koszt z VAT kw al.-Rytw iany Koszty kw alifikow ane Udział dotacji z FS Struktura kosztów w poszczególnych Projektach (EURO). Struktura kosztów - Połaniec w EURO. 7 000 000,00 6 397 270,05 5 665 006,46 Koszt projektów w Grupie (EURO). 4 815 255,49 6 000 000,00 13 569 279,21 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 5 000 000,00 7 641 551,08 4 000 000,00 3 226 405,03 1 582 014,56 3 000 000,00 2 000 000,00 Projekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany 1 000 000,00 Koszt bez VAT Koszty Udział dotacji z kw alifikow ane FS Własne Struktura kosztów w poszczególnych Projektach (EURO). Struktura kosztów - Staszów w EURO. 11 224 617,90 12 000 000,00 10 050 508,92 Koszt projektów w Grupie (EURO). 7 549 942,30 10 000 000,00 13 569 279,21 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 8 000 000,00 7 641 551,08 6 000 000,00 3 674 675,60 3 226 405,03 4000000 2000000 4 000 000,00 0 Projekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany 2 000 000,00 - Koszt bez VAT Koszty kw alifikow ane Udział dotacji z FS Własne Struktura kosztów w poszczególnych Projektach (EURO). Struktura kosztów - Rytwiany w EURO. 3 202 049,14 2 859 810,82 3 500 000,00 2 430 839,20 Koszt projektów w Grupie (EURO). 3 000 000,00 13 569 279,21 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 2 500 000,00 7 641 551,08 2 000 000,00 1 500 000,00 771 209,94 3 226 405,03 1 000 000,00 Projekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany 500 000,00 - Koszt z VAT kw al. Koszty kw alifikow ane Udział dotacji z FS Własne Struktura finansowania. Grupa projektów - struktura finansowania. Struktura finansowania Grupy Projektów w % Koszt projektów w Grupie (EURO). 13 569 279,21 14000000 12000000 10000000 7 641 551,08 8000000 8,70 6000000 6,633 226 405,03 4000000 2000000 8,42 FS 0 Pożyczka WFOŚ Projekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany Pożyczka NFOŚ Beneficjenci 76,25 Oszczędności w kosztach kwalifikowanych. Po postępowaniach przetargowych na kontrakty obejmujące zakres rzeczowy zgodnie z decyzją KE z 2005 r. powstały oszczędności – 3 233 462,95 EURO. Złożony został w wrześniu 2009 r. wniosek o modyfikację Decyzji KE o dofinansowanie Projektu w celu wykorzystania oszczędności . Przeznaczenie oszczędności Projekt 1-Połaniec P1a - Budowa kanalizacji sanitarnej z dostawą pompowni przydomowych w gminie PołaniecNr 2005/PL/16/C/PE/014-P1a Koszt – 603 052,10 EURO Projekt 2- Staszów S1a- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Staszów: Osiedle Na Stoku, Wiśniowa-rozszerzenie sieci Nr 2005/PL/16/C/PE/014-S1a S2a - dostawy: pompowni sieciowych, przepompowni przydomowych Projekt 3-Rytwiany R1a-Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rytwiany – rozszerzenie sieci nr 2005/PL/16/C/PE/014R1 a -Nr 2005/PL/16/C/PE/014-S2a S3- Modernizacja oczyszczalni ścieków - Nr 2005/PL/16/C/PE/014-S3 Koszt– 1 322 894,68 EURO Koszt– 55 205,00 EURO Oszczędności w kosztach kwalifikowanych. Po postępowaniach przetargowych na kontrakty obejmujące zakres rzeczowy zgodnie z decyzją KE z 2005 r. powstały oszczędności – 3 233 462,95 EURO. Złożony został w wrześniu 2009 r. wniosek o modyfikację Decyzji KE o dofinansowanie Projektu w celu wykorzystania oszczędności . Przeznaczenie oszczędności Projekt 1-Połaniec P1a - Budowa kanalizacji sanitarnej z dostawą pompowni przydomowych w gminie PołaniecNr 2005/PL/16/C/PE/014-P1a Koszt – 603 052,10 EURO Projekt 2- Staszów S1a- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Staszów: Osiedle Na Stoku, Wiśniowa-rozszerzenie sieci Nr 005/PL/16/C/PE/014-S1a S2a - dostawy: pompowni sieciowych, przepompowni przydomowych Projekt 3-Rytwiany R1a-Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rytwiany – rozszerzenie sieci nr 2005/PL/16/C/PE/014R1 a -Nr 2005/PL/16/C/PE/014-S2a S3- Modernizacja oczyszczalni ścieków - Nr 2005/PL/16/C/PE/014-S3 Koszt– 1 322 894,68 EURO Koszt– 55 205 EURO Stan zaawansowania realizacji Projektu. Zaawansowanie zgodnie ze świadectwami płatności. Zaawansowanie realizacji Grupy Projektów na 24 listopad 2010 r. Koszt projektów w Grupie (EURO). 13 569 279,21 14000000 12000000 10000000 8000000 7 641 551,08 95 6000000 4000000 2000000 0 94,38 3 226 405,03 94 90,92 93 Projekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany 92 91 90 89 rzeczowe w % finansowe w % Stan zaawansowania realizacji Projektu. Projekt 1 Połaniec. Zrealizowany został zakres rzeczowy Projektu określony w Decyzji KE z 2005 r. o dofinansowaniu 100% -roboty i dostawy: koszt – 5 853 442,08 EURO: 1.Sieć kanalizacyjna. Koszt projektów w Grupie (EURO). 13 569 279,21 14000000 Gmina 12000000 10000000 Miejscowość 7 641 551,08 grawit acyjna Długość kanalizacji w [km] tłoczna ciśnieniowa przyłącza Ilość pompowni sieciowe przydomowe 8000000 Rudniki, Wymysłów, 3 226 405,03 Zrębin, Kamieniec, 4000000 Zdzieci Nowe, Połaniec, 2000000 Kraśnik, Zdzieci Stare, 0 Projekt Ruszcza, 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany Rybitwy, Maśnik, Ruszcza Kępa, 37,264 Połaniec Winnica, Okrągła, 0 Luszyca, Brzozowa, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia, Łęg, Połaniec: (Połaniec - Daszyn, Połaniec-Podskale, ul. Zrębińska). 6000000 56,99 103,254 9 18 906 Stan zaawansowania realizacji Projektu. Projekt 1 Połaniec. 2. Oczyszczalnie wód deszczowych. Koszt projektów w Grupie (EURO). Wybudowano cztery oczyszczalnie wód deszczowych w Połańcu: 13 569 279,21 kanały deszczowe Ø 300, 400,700 800,1 200 o łącznej długości 153,6 m, 14000000 12000000 2 piaskowniki żelbetowe zamknięte o wymiarach 3,5x20 m, o przepływie poziomym 7 641 551,08 10000000 i seperatprami z sekcjami lamelowymi, 8000000 separator ropopochodnych wraz z3 osadnikiem o objętości czynnej 5m3. 226 405,03 6000000 4000000 2000000 3. System monitoringu pompowni sieciowych ścieków sanitarnych: 0 W ramach zadania wybudowano sterujący system monitoringu informatyczno – telemetryczny. Projekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany W skład systemu wchodzą: lokalne stacje telemetryczne RTU (remonte terminal unit)-20 szt., sieć komunikacyjna tworzona modemami telefonii komórkowej GSM/GPRS, centralne stanowisko dyspozytorskie łącznie z instalowanym systemem dyspozytorskim tworzonym środkami technicznymi (HW hardware). Stan zaawansowania realizacji Projektu. Projekt 1 Połaniec. 4. Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Łęgu. Koszt projektów w Grupie (EURO). Realizacja zadania obejmowała dostawę, montaż i prace towarzyszące dla maszyn i urządzeń technologicznych: 13 569 279,21 14000000 sito śrubowe o wydajność q=200 m3/ h, zamontowane w istniejącym betonowym kanale 12000000 ścieków, 7 641 551,08 10000000 8000000 dmuchawy szt. 2 (jedna przystosowana do współpracy falownikiem) o parametrach: Q = 1499,3 3 226 405,03 6000000 m3/h, H = 1 bar, 4000000 ruszt napowietrzający – maty w ilości 100 sztuk. 2000000 pompy wirowe odśrodkowe 0.1 t (9 kompletów), 0 Projekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany pompy wirowe odśrodkowe o masie 0.05 t (21 kompletów), pompa płucząca 2,2 kW, o masie 0.05 t (1 komplet), pompy osadu 3,0 KW, o masie 0.05 t (1 komplet), sprężarki o masie 0.1 t, 1,1 kW (1 komplet), mieszadła zanurzalne wolnoobrotowe śmigłowe o masie do 0.8 t. (6 kompletów). Stan zaawansowania realizacji Projektu. Projekt 2 Staszów. Zrealizowany został zakres rzeczowy Projektu określony w Decyzji KE o dofinansowaniu: -79,50%koszt - 8 559 215,78 EURO 1.Sieć kanalizacyjna. Koszt projektów w Grupie (EURO). Gmina 14000000 12000000 13 569 279,21 Miejscowość 7 641 551,08 Długość kanalizacji w [km] grawit tłoczna ciśnieniowa przyłącza acyjna Oględów, Zagrody, 8000000 Kurozwęki, Niemścice, 3 226 405,03 6000000 Ponik, Grzybów, 4000000 Koniemłoty, Gaj 2000000 Koniemłocki, Krzywołęcz, 0 Staszów Stefanówek, 71,56 Projekt Sielec, 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany18,91 Ziemblice, Podmaleniec, Dobra, Podmaleniec, Mostki, Sztombergi, Wiśniowa, Wiśniowa Poduchowna 10000000 0 110,23 w tym 3,5 km sieci modernizowanej mieście Staszów 19,76 Ilość pompowni sieciowe przydomowe 23 7 Stan zaawansowania realizacji Projektu. Projekt 2 Staszów. 2. Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Staszowie. Realizacja zadania obejmowała: Koszt projektów w Grupie (EURO). wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachów , elewacji i posadzek oraz 13 569 279,21 14000000wymianie stolarki okiennej obiektów oczyszczalni ścieków, 12000000 wymianę istniejących urządzeń technologicznych na nowe: 7 641obecnie 551,08 10000000 8000000 3 226 405,03 a) budynek odwadniania i przeróbki osadu : pomp osadu, dmuchawy , istniejących pomp 6000000 4000000śrubowych, wymianę prasy do odwadniania osadu; 2000000 a) 0 budynek haliProjekt krat2-Staszów i piaskowników: Projekt 1-Połaniec Projekt 3-Rytwianykraty łukowej z obudową, istniejącego przenośnika z praską skratek, istniejących pomp do hydrocyklonu wraz z armaturą; c) reaktor biologiczny : mieszadeł z żurawikiem, rusztu napowietrzającego, d) wymianę okablowania automatyki i zasilania w poszczególnych obiektach, wymianę rozdzielnic, instalacji elektrycznej i AKP do urządzeń technologicznych oraz wymianę układów pomiarowych. Stan zaawansowania realizacji Projektu. Projekt 3 Rytwiany. Zrealizowany został zakres rzeczowy Projektu określony w Decyzji KE o dofinansowaniu: -95,5%koszt – 2Koszt 707 717,56 EURO projektów w Grupie (EURO). 13 569 279,21 Sieć kanalizacyjna. 14000000 12000000 10000000 7 641 551,08 8000000 6000000 Gmina Miejscowość 4000000 2000000 Rytwiany, Kłoda, RytwianyProjekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Szczeka, Niedziałki Długość kanalizacji w [km] grawit tłoczna ciśnieniowa przyłącza acyjna 3 226 405,03 Ilość pompowni sieciowe przydomowe 0 23,07 8,0 Projekt 3-Rytwiany 10,0 4,8 6 101 Wydarzenia szczególne w Projekcie mające wpływ na jego realizację. Tereny realizacji projektu w 2010r. nawiedziła powódź powodując w kontraktach Projektów Staszów i Rytwiany kilkumiesięczne przestoje w realizacji robót. W zrealizowanym zakresie rzeczowym Projektu Połaniec powódź wyrządziła szkody szacowane na ponad 2 000 000 zł. Powyższe ma wpływ na realizację Grupy Projektów w terminie do 31 grudnia 2010 r. określonym w Decyzji KE z 2005 r Beneficjenci złożyli do KE tzw. „Mały wniosek” o przedłużenie kwalifikalności w Projekcie do 30 września 2011 r. Globalne efekty Grupy Projektów Stan obecny zaawansowania Grupy projektów ( 94,38,90,92%) gwarantuje we wnioskowanym do KE terminie uzyskanie wszystkich elementów wyznaczonych dla Projektu w Decyzji KE. W zakresie rzeczowym: Koszt projektów w Grupie (EURO). Modernizacja Oczyszczalnie Długość kanalizacji w [km] oczyszczalni wód grawitacyjna tłoczna ciśnieniowa przyłącza 13 569 279,21 14000000 ścieków deszczowych 12000000 7 641 551,08 4 121,3 68,6 81,6 20,0 10000000 2 8000000 6000000 2 4 291,564 3 226 405,03 20,0 Ilość pompowni sieciowe przydomowe 60 1 333 60 1 333 4000000 2000000 0 Realizacja wskaźników rzeczowych umożliwi: Projekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany 1. Dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej w zlewni rzeki Czarnej Staszowskiej (Aglomeracja Połaniec i Aglomeracja Staszów) do regulacji prawnych obowiązujących w UE – zgodności z dyrektywą Rady z 21 maja 1991 r. 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, 2. Wniesienie wkładu do realizacji zobowiązań Polski podjętych w czasie negocjacji akcesyjnych z UE, Globalne efekty Grupy Projektów 3. Przyczynienie się do realizacji Narodowego Planu Rozwoju w obszarach: a) środowiskowych poprzez: - zmniejszenie ilości ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska, - poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, - poprawę jakości gleby, -odprowadzenie wytworzonych ścieków do obiektów do tego celu przystosowanych, odpowiadających normom polskim i europejskim, b) ekonomicznych poprzez: Koszt projektów w Grupie (EURO). - zmniejszenie strat w środowisku gmin uczestniczących w projekcie, 13 569 279,21 - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gmin, 14000000 - stworzenie lepszych warunków dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego, 12000000 7 641 551,08 10000000 - poprawę efektywności zarządzania gospodarką wodno-ściekową w gminach uczestniczących w 8000000 projekcie, 3 226 405,03 6000000 - pobudzenie rynku usług związanych z budownictwem w regionie, 4000000 2000000 c) społecznych poprzez: 0 - zmniejszenie dystansu dzielącego Polskę od krajów Europy Zachodniej w zakresie standardów Projekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany jakości środowiska oraz technicznej i instytucjonalnej infrastruktury w tej dziedzinie, - zmniejszenie różnic pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi województwa - świętokrzyskiego, - podwyższenie standardu i jakości życia mieszkańców. Koszt zarządzania Grupą Projektów Zarządzanie Projektem prowadzi Jednostka Realizująca Projekt która funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Podmiotu Odpowiedzialnego za koordynację i kontrolę Grupy Projektów. Model zarządzania Projektem PGKiM w Staszowie Spółka Gminy z o.o. Podmiot odpowiedzialny za koordynację i kontrolę ProjektuPOK Koszt projektów w Grupie JRP Komisja Przetargowa MAO* Komitet Koordynacyjny Kierownik JRP (EURO). Struktura 13 569 279,21 organizacyjna Księgowość K KGP Sprawozdawczość SPP Technika projektu TECH P Zamówienia publ. 14000000 12000000 10000000 BK-POZR 7 641 551,08 1 BK-POZR 2 BK-POZR 3 8000000 S S 3 226 405,03 Z-ca MAO 1 T T R R 4000000 KGP1 U U 2000000 K K T T 0 SPP1 U U Projekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany R R A A O O TECH P1 R R G. G. 6000000 Pomoc Techniczna Podmiot zewnętrzny MRR - IZ Z-ca MAO 2* KGP2 SPP2 TECH P2 Komisje Przetargowe u BKPOZR(1..3) MŚ -IPII NFOŚiGW -IPIII S T R U K T U R A O R G. Z-ca MAO3 KGP3 SPP3 TECH P3 Inżynier Kontraktu Podmiot zewnętrzny MF- INSTYTUCJA PŁANICZA Koszt zarządzania Grupą Projektów Zarządzanie Projektem prowadzi Jednostka Realizująca Projekt która funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Podmiotu Odpowiedzialnego za koordynację i kontrolę Grupy Projektów. Model zarządzania Projektem Jednostka Realizująca Projekt Koszt projektów w Grupie (EURO). 13 569 279,21 14000000 12000000 10000000 Pełnomocnik ds. realizacji Projektu - MAO Kierownik JRP 7 641 551,08 8000000 6000000 3 226 405,03 Głowna księgowa Projektu 4000000 2000000 0 Projekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany Spec. ds. ekonomicznych i sprawozdawczości Spec. techniczny ds. Projektu Referent ds. kancelaryjnych JRP Koszt zarządzania Grupą Projektów Koszty zarządzania w układzie porównawczym. Struktura kosztów zarządzania Grupą Projektów w układzie porównawczym Koszt zarządzania Grupą Projektów w układzie porównawczym w EURO. 1,56% Koszt projektów w Grupie (EURO). 395 495,00 13 569 279,21 10000000 Koszt zarządzania Projektem z VAT 100% 14000000 12000000 Koszt Grupy Projektów z VAT 7 641 551,08 8000000 6000000 3 226 405,03 Koszt Grupy Projektów z VAT 4000000 2000000 0 Projekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany 25 330 072,26 Koszt zarządzania Projektem z VAT Koszt zarządzania Grupą Projektów Koszty zarządzania w układzie porównawczym. Struktura kosztów zarządzania Grupą Projektów w układzie porównawczym Struktura kosztów zarządzania Grupą Projektów w układzie porównawczym 1,56% Koszt Grupy Projektów z VAT Koszt projektów w Grupie (EURO). Koszt zarządzania Projektem z VAT 13 569 279,21 100% 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 7 641 551,08 1,56% 3 226 405,03 Koszt Grupy Projektów z VAT 4000000 2000000 0 Projekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany 100% Koszt zarządzania Projektem z VAT