Uchwała Nr LIII/515/02

WYDATKI
Dz.
Rozdz.
1
2
010
600
Nazwa
3
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
Rolnictwo i łowiectwo
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz
badania monitoringowe pozostałości
chemicznych i biologicznych w tkankach
zwierząt i produktach pochodzenia
zwierzęcego
01030
Izby rolnicze
Transport i łączność
60004
Lokalny transport zbiorowy
60014
Drogi publiczne powiatowe
60016
Drogi publiczne gminne
60017
Drogi wewnętrzne
Turystyka
Ośrodki informacji turystycznej
630
63001
63003
Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki
Kwota-Plan
2002 r.
4
1.660
1.000 Wydatki bieżące
Załącznik nr 2
(zł)
Wyszczególnienie
5
1.000
660 Wpłata dla Izb Rolniczych 2% pod. rolnego
660
8.649.540
4.368.750 Wydatki bieżące
4.368.750
w tym:
dotacje dla zakładu budżetowego MZK:
- przedmiotowa
2.837.052
- celowa na finansowanie wydatków majątkowych 1.531.698
1.305.000 Wydatki bieżące
1.305.000
w tym:
- dotacja dla Starostwa Powiat. na wydatki majątkowe
1.305.000
2.803.790 1. Wydatki bieżące
688.000
2. Wydatki majątkowe
2.115.790
172.000 1. Wydatki bieżące
172.000
260.000
85.122 Wydatki bieżące
85.122
w tym:
- dotacja przedmiotowa dla MOSiR
45.122
- dotacja celowa dla MOSIR
40.000
174.878 1. Wydatki bieżące
154.878
2. Wydatki majątkowe
20.000
700
70001
Gospodarka mieszkaniowa
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
70021
70095
71035
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Pozostała działalność
Działalność usługowa
Cmentarze
75022
75023
Administracja publiczna
Rady gmin
Urzędy gmin
710
750
75047
75095
754
75412
75414
75416
757
75702
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych
Pozostała działalność
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Obrona cywilna
Straż Miejska
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu
2.915.000
1.185.000 Wydatki bieżące
1.185.000
w tym:
dotacje dla zakładu budżetowego ZBM:
- przedmiotowa
383.000
- celowa na finansowanie wydatków majątkowych
802.000
1.035.000 1. Wydatki bieżące
335.000
2. Wydatki majątkowe
700.000
100.000 Wydatki majątkowe (udział w spółce)
100.000
595.000 Wydatki majątkowe
595.000
133.000
133.000 1. Wydatki bieżące
93.000
2. Wydatki majątkowe
40.000
6.931.908
331.026 Wydatki bieżące
331.026
6.324.878 1. Wydatki bieżące
5.959.878
w tym:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne
4.241.043
2. Wydatki majątkowe
365.000
147.004 Wydatki bieżące
147.004
129.000 Wydatki bieżące
959.682
34.100 Wydatki bieżące
33.948 Wydatki bieżące
891.634 Wydatki bieżące
w tym:
- wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne
1.085.000
748.720 Wydatki bieżące
w tym:
129.000
34.100
33.948
891.634
739.444
748.720
75704
758
terytorialnego
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez skarb państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego
75814
75818
Różne rozliczenia
Część podstawowa subwencji ogólnej dla
gmin
Różne rozliczenia finansowe
Rezerwy ogólne i celowe
80101
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
80110
Gimnazja
75802
801
- planowana spłata odsetek od kredytów i pożyczek
336.280 Wydatki bieżące
w tym:
- wydatki z tytułu poręczenia spłaty
pożyczki na oczyszczalnię ścieków w Zatorze
1.710.222
696.140 Wydatki bieżące - wpłata do budżetu państwa
748.720
336.280
336.280
696.140
1.250 Wydatki bieżące
1.250
1.012.832 1. Rezerwa ogólna
562.832
2. Rezerwa celowa dla ZLA
450.000
18.880.040
11.501.214 1. Wydatki bieżące
11.331.214
w tym:
- wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne 8.323.113
- dotacja do Oświęcimskiego Towarzystwa
Oświatowego
315.180
2. Wydatki majątkowe
170.000
6.565.369 1. Wydatki bieżące
6.315.369
w tym:
- wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne
4.641.865
- dotacja dla Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego
160.000
80113
80114
Dowożenie uczniów do szkół
Zespoły ekonomiczno-administracyjne
szkół
29.550
582.942
80145
80146
Komisje egzaminacyjne
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
2.200
102.591
2. Wydatki majątkowe
250.000
Wydatki bieżące
29.550
1.Wydatki bieżące
582.942
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
455.472
Wydatki bieżące
2.200
Wydatki bieżące
102.591
w tym:
- dotacje dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia
80195
85121
Pozostała działalność
Ochrona zdrowia
Lecznictwo ambulatoryjne
85153
85154
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
85195
Pozostała działalność
85303
Opieka społeczna
Ośrodki wsparcia
851
853
85314
85315
85319
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie społeczne
Dodatki mieszkaniowe
Ośrodki pomocy społecznej
Nauczycieli na organizacje systemu doradztwa
zawodowego dla nauczycieli
45.000
96.174 Wydatki bieżące
96.174
637.000
82.000 Wydatki bieżące
82.000
- dotacje dla ZLA
82.000
20.000 Wydatki bieżące
20.000
395.000 1. Wydatki bieżące
395.000
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
153.432
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora
finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku
118.000
- dotacja dla Starostwa Powiatowego
31.000
140.000 Wydatki bieżące
140.000
w tym:
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora
finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku
140.000
7.152.672
1.180.446 Wydatki bieżące
680.446
w tym:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne
354.038
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych
do sektora finansów publicznych i nie działających
w celu osiągnięcia zysku
90.000
2. Wydatki majątkowe
500.000
1.560.000 Wydatki bieżące
1.560.000
2.500.000 Wydatki bieżące
1.786.026 1. Wydatki bieżące
w tym:
2.500.000
1.766.026
85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
85333
Powiatowe urzędy pracy
85395
Pozostała działalność
85401
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
85404
Przedszkola
90001
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
90003
90004
90015
Oczyszczanie miast i wsi
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Oświetlenie ulic, placów i dróg
90095
Pozostała działalność
854
900
- wynagrodzenia osobowe i pochodne
2. Wydatki majątkowe
36.200 Wydatki bieżące
1.441.854
20.000
36.200
15.000 Wydatki bieżące
15.000
w tym:
- dotacja dla Powiatu na prowadzenie sklepu z
ofertami „Non Stop Praca”
15.000
75.000 Wydatki bieżące
75.000
w tym:
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora
finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku
75.000
9.866.140
2.471.772 Wydatki bieżące
2.471.772
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1.474.418
7.394.368 1. Wydatki bieżące
7.329.368
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.763.161
- dotacja do przedszkola Sióstr Serafitek
525.070
2. Wydatki majątkowe
65.000
6.055.770
2.537.070 1. Wydatki bieżące
2. Wydatki majątkowe
939.000 Wydatki bieżące
732.000 Wydatki bieżące
1.074.000 1.Wydatki bieżące
2.Wydatki majątkowe
773.700 1. Wydatki bieżące
w tym:
796.000
1.741.070
939.000
732.000
1.018.000
56.000
773.700
921
92109
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
92116
Biblioteki
92195
Pozostała działalność
92605
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu
92695
Pozostała działalność
926
Wydatki własne - razem
Wydatki na zadania zlecone
Ogółem wydatki
dotacje dla podmiotów nie zaliczonych
do sektora finansów publicznych i nie
działających w celu osiągnięcia zysku
4.400
3.320.500
1.807.000 Wydatki bieżące
1.807.000
w tym:
- dotacja dla OCK
1.535.000
- celowa na finansowanie wydatków majątkowych 272.000
1.315.000 1. Wydatki bieżące
1.315.000
w tym:
- dotacja dla MBP
1.285.000
- celowa na finansowanie wydatków majątkowych 30.000
198.500 1. Wydatki bieżące
178.500
w tym:
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do
sektora finansów publicznych i nie działających
w celu osiągnięcia zysku na zadania
51.000
2. Wydatki majątkowe
20.000
552.978
270.378 Wydatki bieżące
270.378
w tym:
- dotacja przedmiotowa dla MOSiR
185.378
- dotacja celowa na finansowanie wydatków majątkowych 85.000
282.600 I. Wydatki bieżące
282.600
w tym:
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych
do sektora finansów publicznych i nie działających
w celu osiągnięcia zysku
250.000
69.111.112
3.387.138
72.498.250
Załącznik nr 2a
/w zł/
Dz.
Rozdz.
750
75011
75056
751
75101
754
75414
853
85303
85313
WYDATKI NA ZADANIA
ZLECONE
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Spis powszechny i inne
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Obrona cywilna
Opieka społeczna
Ośrodki wsparcia
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej
85314
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenie społeczne
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
Kwota –Plan
Wyszczególnienie
2002 r.
355.800
261.200
Wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
94.600
Wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
6.438
6.438
Wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
261.200
250.000
94.600
89.300
6.438
1.931
2.000
2.000
2.822.900
391.050
139.200
Wydatki bieżące
Wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Wydatki bieżące
2.000
391.050
295.050
139.200
1.768.660
Wydatki bieżące
1.768.660
100.490
Wydatki bieżące
100.490
85319
900
wychowawcze
Ośrodki pomocy społecznej
85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki na zadania zlecone –
razem
419.510
3.990
Wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Wydatki bieżące
419.510
392.979
3.990
200.000
200.000
3.387.138
Wydatki bieżące
200.000
Załącznik nr 2b
Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
Dz.
Rozdz.
§
750
75011
201
75056
201
751
75101
201
754
75414
201
DOTACJE NA ZADANIA
ZLECONE
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zlec.
gminie ustawami
Spis powszechny i inne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zlec.
gminie ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zlec.
gminie ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zlec.
Kwota - Plan
2002 r.
355.800
261.200
261.200
94.600
94.600
6.438
6.438
6.438
2.000
2.000
2.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu wojewódzkiego na
zadania zlecone wykonywane przez Urząd Miasta
853
85303
201
85313
201
85314
201
85316
201
85319
201
85328
gminie ustawami
Opieka społeczna
Ośrodki wsparcia
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zlec.
gminie ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne
i zdrowotne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zlec.
gminie ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie społeczne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zlec.
gminie ustawami
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zlec.
gminie ustawami
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zlec.
gminie ustawami
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
2.822.900
391.050
391.050
139.200
139.200
1.768.660
1.768.660
100.490
100.490
419.510
419.510
3.990
201
900
90015
201
Dz. Rozdz.
§
750
75011
235
853
85328
235
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zlec.
gminie ustawami
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zlec.
gminie ustawami
Dotacje na zadania zlecone – razem
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań zlecanych jednostkom samorządu
terytorialnego
Opieka społeczna
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań zlecanych jednostkom samorządu
terytorialnego
Dochody na zadania zlecone - razem
3.990
200.000
200.000
200.000
3.387.138
Kwota- Plan Dochody państwa związane z realizacją zadań zlecanych
2002 r.
jednostkom samorządu terytorialnego
36.500
36.500
36.500
Plan dochodów dotyczy wpływów z opłat za wydanie
dowodów osobistych.
390
390
390
36.890
Odpłatność za opiekę nad chorymi w domu
Dz.
Rozdz.
75011
WYDATKI NA ZADANIA
ZLECONE
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
75056
Spis powszechny i inne
750
751
75101
754
75414
853
85303
85313
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Obrona cywilna
Opieka społeczna
Ośrodki wsparcia
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej
85314
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenie społeczne
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze
85319
Ośrodki pomocy społecznej
Kwota –Plan
Wyszczególnienie
2002 r.
358.800
261.200
Wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
94.600
Wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
6.438
6.438
Wydatki bieżące
W tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
261.500
250.000
94.600
89.300
6.438
1.931
2.000
2.000
2.822.900
391.050
139.200
Wydatki bieżące
Wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Wydatki bieżące
2.000
391.050
295.050
139.200
1.768.660
Wydatki bieżące
1.768.660
100.490
Wydatki bieżące
100.490
419.510
Wydatki bieżące
419.510
900
85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki na zadania zlecone –
razem
3.990
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Wydatki bieżące
392.979
3.990
200.000
200.000
3.387.138
1. Wydatki bieżące
200.000