Przegląd zarządzania - BIP Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
advertisement
WZOROCWE PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA, PLANOWANIE ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ DOSKONALĄCYCH I STRATEGICZNYCH SJ.0142.2.2013 Data: 15.03.2013 Przygotowane przez: Pełnomocnik ds. Jakości Strona 1 z 4 Zatwierdzone przez: Starosta Wałbrzyski 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem procedury jest zapewnienie stałej przydatności SZJ, jego doskonalenie oraz ocena skuteczności zamierzonych działań. 1.2. Zakres 2. Podstawa, powołania i definicje 2.1. Podstawa Księga Jakości Norma PN – EN ISO 9001:2009 2.2. Powołania procedura: wewnętrzne audity jakości procedura : działań doskonalących 2.3. Definicje Zarządzanie jakością – skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości Planowanie jakości – część zarządzania jakością ukierunkowana na ustalenie celów dotyczących jakości i określająca procesy operacyjne i związane z nimi zasoby niezbędne do osiągnięcia celów dotyczących jakości. 3. Odpowiedzialność 3.1 Najwyższe Kierownictwo - ponosi odpowiedzialność za utrzymanie systemu i jego adekwatność do polityki jakości. Dokonuje oceny skuteczności i przydatności systemu 3.2. Starosta - ma uprawnienia do zatwierdzania zakresu przeglądu i zmiany polityki jakości. 3.3 Pełnomocnik ds. Jakości jest odpowiada za: zbieranie informacji niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu zarządzania, sporządzenie sprawozdania z przeglądu wniosków do działań doskonalących i przygotowanie projektu zmian. Data aktualizacji: 2013-03-15 Aktualne dokumenty SZJ znajdują się pod adresem: http://www.bip.sp-walbrzych.dolnyslask.pl WZOROCWE PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA, PLANOWANIE ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ DOSKONALĄCYCH I STRATEGICZNYCH SJ.0142.2.2013 Data: 15.03.2013 Przygotowane przez: Pełnomocnik ds. Jakości Strona 2 z 4 Zatwierdzone przez: Starosta Wałbrzyski 3.4. Naczelnik / kierownik komórki organizacyjnej odpowiada za przygotowanie dokumentacji na przegląd i za wdrożenie działań doskonalących wynikłych z przeglądu. 3.5 Pracownik - jest odpowiedzialny za wdrożenie wniosków z przeglądu zarządzania w ramach realizacji swoich zadań, jest uprawniony do podjęcia działań mających na celu doskonalenie SZJ, 4. Realizacja 4.1.Dokumentacja Pełnomocnik ds. Jakości sporządza sprawozdanie z funkcjonowania systemu zarządzania jakością, które przedstawia na posiedzeniu Zarządu Powiatu. Sprawozdanie jest podstawą do przygotowania Planu Poprawy Jakości, w którym określa się cele operacyjne dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. 4.2. Wydanie i kontrola / badanie Przegląd systemu zarządzania jakością odbywa się dwa razy w roku w miesiącu styczniu i lipcu na posiedzeniu Zarządu Powiatu. Stałym elementem przeglądu jest ocena realizacji działań strategicznych zapisanych w polityce jakości, ocena wyników auditów wewnętrznych, wyników kontroli, analiza podjętych działań korygujących lub zapobiegawczych, a także omówienie skarg i wniosków od mieszkańców powiatu oraz stopnia ich zadowolenia z usług świadczonych przez Starostwo. Przegląd zarządzania obejmuje także analizę wskaźników służących do monitorowania procesów. W tym celu właściciele procesów odpowiedzialni za ich bieżące monitorowanie dokonują za poprzedni okres analizy kształtowania się przyjętych wskaźników oraz czynników wpływających na ich wartość. W trakcie przeglądu dyskutuje się i planuje działania w zakresie poprawy jakości i rozwoju systemu zarządzania jakością w Starostwie, aktualności polityki jakości zapisanych w niej strategicznych i celów jakościowych, a także rozpatruje ewentualne wnioski co do sposobu realizacji planowanych przedsięwzięć, ustalając terminy ich realizacji oraz osoby odpowiedzialne, biorąc pod uwagę środki finansowe. Zgodnie z kartą projektu doskonalącego stanowiącą załącznik do procedury działań doskonalących. Data aktualizacji: 2013-03-15 Aktualne dokumenty SZJ znajdują się pod adresem: http://www.bip.sp-walbrzych.dolnyslask.pl WZOROCWE PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA, PLANOWANIE ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ DOSKONALĄCYCH I STRATEGICZNYCH SJ.0142.2.2013 Data: 15.03.2013 Przygotowane przez: Pełnomocnik ds. Jakości Strona 3 z 4 Zatwierdzone przez: Starosta Wałbrzyski 4.3. Zakończenie Po przeprowadzonym przeglądzie zarządzania Pełnomocnik ds. Jakości opracowuje Plan Poprawy Jakości wg załącznika do niniejszej procedury. Opracowany Plan Poprawy Jakości zostaje przedstawiony Staroście celem zatwierdzenia. Zatwierdzony przez Starostę Plan Poprawy Jakości Pełnomocnik ds. Jakości przekazuje na poszczególne wydziały / komórki organizacyjne celem realizacji. Naczelnicy/ kierownicy komórek organizacyjnych dokonują analizy planu i opracowują kartę projektu doskonalącego, którą rejestrują u Pełnomocnika ds. Jakości . Pełnomocnik ds. Jakości przedstawia stan realizacji planu poprawy jakości na następnym przeglądzie zarządzania. po zapoznaniu się z realizacją Zarząd Powiatu planu zatwierdza go. W przypadku nie wykonania ustala przyczyny i osoby odpowiedzialne za brak wykonania zadania ujętego w planie. 5. Archiwizowanie Sprawozdanie z przeglądu zarządzania przechowuje się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U nr 14 poz. 67) 5. Miary i wskaźniki 6. Miara efektywności procesu: Ilość wprowadzonych zmian organizacyjnych, które zostały zaplanowane i przeprowadzone w wyniku ustaleń z przeglądów. 7. Kryterium lub wskaźnik oceny/monitorowania: W1 > 70 % wdrożonych zmian organizacyjnych, które zostały zaplanowane i przeprowadzone w wyniku ustaleń z przeglądów. Ocena efektywności Wskaźnik oceny Kryterium oceny Osiągnięty Osiągnięty Trend Data aktualizacji: 2013-03-15 Aktualne dokumenty SZJ znajdują się pod adresem: http://www.bip.sp-walbrzych.dolnyslask.pl Wnioski WZOROCWE PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA, PLANOWANIE ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ DOSKONALĄCYCH I STRATEGICZNYCH SJ.0142.2.2013 Data: 15.03.2013 Przygotowane przez: Pełnomocnik ds. Jakości efektywności: Liczba wprowadzonych zmian organizacyjnych, które zostały zaplanowane i przeprowadzone w wyniku ustaleń z przeglądów. (cel) wynik po ½ roku Strona 4 z 4 Zatwierdzone przez: wynik po roku wyników W1 > 70 % liczba wdrożonych zaplanowanych zmian organizacyjnych do liczby zmian, które zostały zaplanowane na przeglądzie zarządzania Data aktualizacji: 2013-03-15 Aktualne dokumenty SZJ znajdują się pod adresem: http://www.bip.sp-walbrzych.dolnyslask.pl Starosta Wałbrzyski uwagi
