Uwagi MC - tabela - Ministerstwo Cyfryzacji
advertisement
Uwagi do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” – wnioskodawca Ministerstwo Środowiska L.p. Organ wnoszący uwagi 1. Minister Cyfryzacji Stanowisko MC Jak wynika z informacji przedstawionych w raporcie oraz monitoringu realizacji przedsięwzięcia, w projekcie zaistniały krytyczne problemy, które zagrażają zakończeniu projektu i wdrożeniu w pełni funkcjonalnego systemu. Brak wdrożenia systemu ISOK uniemożliwia rozliczenie projektu w ramach POIG. Z uwagi na status dużego projektu oraz stan realizacji, w opinii MC Ministerstwo Środowiska powinno zaprezentować szczegółowy plan naprawczy obejmujący harmonogram działań niezbędnych do zakończenia budowy systemu ISOK, rozliczenia i zamknięcia projektu z uwzględnieniem aktualnych ryzyk. Ponadto, nie przedstawiono wszystkich informacji wymaganych wzorem raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego. W związku z tym uprzejmie proszę Ministerstwo Środowiska o uzupełnienie / odpowiedź na poniższe kwestie: w pkt 6 – nie wskazano aktualnie procedowanej zmiany w pkt 8. – niezbędne jest przedstawienie kamieni milowych pozostałych do osiągnięcia wraz z aktualnymi terminami ich osiągniecia. Jak wynika z przedstawionego raportu oraz z bieżącego monitoringu prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji, z uwagi na problemy i opóźnienia w realizacji umowy na system ISOK, KZGW poinformowało wykonawcę (firma Qumak S.A.) o częściowym odstąpieniu od umowy (w zakresie obejmującym produkcyjne wdrożenie systemu). W związku z powyższym, niezbędne jest wskazanie aktualnych kamieni milowych dotyczących zapewnienia wdrożenia produkcyjnego systemu ISOK, a tym samym zakończenia realizacji projektu; w pkt 9 – prośba o uzupełnienie informacji o listę e-usług zaplanowanych do wdrożenia w ramach projektu; w pkt 11 – niezbędne wydaje się uzupełnienie analizy ryzyka o informacje dotyczące procedowanej zmiany ustawy Prawo Wodne. Zgodnie z projektem nowej ustawy, planowane jest powołanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w skład którego wchodzić będą KZGW i Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej. Nasuwa się zatem pytanie, czy taka zmiana organizacyjna nie wpłynie na procesy/funkcjonalności implementowane w systemie ISOK? Stanowisko wnioskodawcy Ponadto, z uwagi na częściowe odstąpienie od realizacji umowy oraz brak informacji nt. stanowiska firmy Qumak w zakresie dalszych kroków prawnych, w zestawieniu ryzyk należy wskazać jeszcze potencjalne wystąpienie Qumak S.A. na drogę sądową (co z kolei może wpłynąć na możliwość zawarcia nowej umowy). Uwagi do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych (E-protokół)” – wnioskodawca Ministerstwo Sprawiedliwości L.p. Organ wnoszący uwagi 1. Minister Cyfryzacji Stanowisko MC W ocenie MC, z uwagi na wskazanie opóźnienia dla realizacji zadania 1 względem pierwotnego harmonogramu, należy w kolejnym okresie szczególną uwagą objąć to działanie i zweryfikować, czy umowa planowana do podpisania na koniec sierpnia br. została faktycznie zawarta i rozpoczęła się jej realizacja. MC pragnie również zwrócić uwagę, że beneficjent realizuje równolegle także inne przedsięwzięcia (w tym dofinansowywane z innych programów operacyjnych), co może stanowić przyczynę do dalszych opóźnień np. ze względu na zaangażowanie tego samego personelu w różne projekty, tym bardziej, że beneficjent wykazuje ryzyko opóźnień w realizacji zadań projektowych spowodowanych niedostępnością odpowiedniej liczby członków zespołu projektowego. Konieczne jest wyjaśnienie przyczyn braku postępu finansowego oraz jego planów w podziale na kwartały co do poziomu wydatków planowanych do poniesienia w projekcie w 2016 r. Proszę o wskazanie jakie działania zamierza podjąć MS, aby uzyskać zaplanowany poziom ponoszonych wydatków (tj. ok. 2,5mln zł) – rozpoczęcie kolejnego zadania planuje się dopiero w III i IV kw. 2016 r. Stanowisko wnioskodawcy Uwagi do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu „Chmura obliczeniowa resortu finansów (HARF)” – wnioskodawca Ministerstwo Finansów Organ wnoszący Stanowisko L.p. Stanowisko MC uwagi wnioskodawcy 1. Minister Cyfryzacji Nie przedstawiono wszystkich informacji wymaganych wzorem raportu z postępu rzeczowofinansowego projektu informatycznego. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do Ministerstwa Finansów o uzupełnienie / odpowiedź na poniższe kwestie: w pkt 7. – należy podać wartość przyjętego planu certyfikacji na rok bieżący; w pkt 8. - brak odniesienia się do kamieni milowych. Wskazano najistotniejsze zadania, jednakże nie wiadomo jak ich realizacja ma się do przyjętych kamieni milowych; w pkt 11 – czy MF nie identyfikuje ryzyka związanego z przesunięciami terminów w projektach biznesowych MF oraz z rozważaną zmianą koncepcji realizacji projektu PUESC w związku z procedowaną ustawą o krajowej administracji skarbowej? Dodatkowo proszę o przedstawienie poziomu wydatków faktycznie poniesionych w stosunku do planowanego poziomu na dany rok również w podziale na kwartały, co umożliwi dokładniejszą analizę postępu rzeczowo-finansowanego przedsięwzięcia. Uwagi do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu „Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC)” – wnioskodawca Ministerstwo Finansów L.p. Organ wnoszący uwagi 1. Minister Cyfryzacji Stanowisko MC Nie przedstawiono wszystkich informacji wymaganych wzorem raportu z postępu rzeczowofinansowego projektu informatycznego. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do Ministerstwa Finansów o uzupełnienie / odpowiedź na poniższe kwestie: w pkt 7. - należy podać wartość przyjętego planu certyfikacji na rok bieżący; w pkt 8. - brak odniesienia się do kamieni milowych. Wskazano najistotniejsze zadania, jednakże nie wiadomo jak ich realizacja ma się do przyjętych kamieni milowych; Dodatkowo z informacji wynika, iż podpisano umowy z wykonawcami zewnętrznymi na kwotę 16,4 mln zł – w poszczególnych zadaniach widnieje informacja o podpisaniu umowy, jednakże nie wskazano stanu ich realizacji – zgodnie z opisem przedmiotowego punktu należy wskazać Stan realizacji umów zawartych z wykonawcami – należy wskazać etap realizacji głównych umów… Stanowisko wnioskodawcy Dodatkowo proszę o przedstawienie poziomu wydatków faktycznie poniesionych w stosunku do planowanego poziomu na dany rok również w podziale na kwartały, co umożliwi dokładniejszą analizę postępu rzeczowo-finansowanego przedsięwzięcia. Uwagi do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu „Rozwój katalogu usług cyfrowych dla klientów Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej w zakresie centralizacji obsługi podatków CIT i VAT oraz obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego (CVP)” – wnioskodawca Ministerstwo Finansów Organ wnoszący Stanowisko L.p. Stanowisko MC uwagi wnioskodawcy 1. Minister Cyfryzacji Nie przedstawiono wszystkich informacji wymaganych wzorem raportu z postępu rzeczowofinansowego projektu informatycznego. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do Ministerstwa Finansów o uzupełnienie / odpowiedź na poniższe kwestie: w pkt 7. - należy podać wartość przyjętego planu certyfikacji na rok bieżący; w pkt 8. – przedstawiono zestawienie kamieni milowych, jednakże w przypadku wskazania stanu realizacji „W trakcie” brakuje uszczegółowienia stanu realizacji zadania. Dodatkowo z informacji wynika, iż podpisano umowy z wykonawcami zewnętrznymi na kwotę 57,7 mln zł – zgodnie z opisem przedmiotowego punktu należy wskazać Stan realizacji umów zawartych z wykonawcami – należy wskazać etap realizacji głównych umów… w pkt 10. – proszę o dodanie planowanej daty osiągnięcia wskaźników. Dodatkowo proszę o przedstawienie poziomu wydatków faktycznie poniesionych w stosunku do planowanego poziomu na dany rok również w podziale na kwartały, co umożliwi dokładniejszą analizę postępu rzeczowo-finansowanego przedsięwzięcia.
