Instrukcja - Portal Zakupowy GAZ
advertisement
Instrukcja Monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy – przegląd warunków pracy – Załącznik nr 3 do Procedury monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. PH-HB-P04-I03 Warszawa, maj 2014 Instrukcja Monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy – przegląd warunków pracy – Załącznik nr 3 do Procedury monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Metryka dokumentu Obszar biznesowy: Pion BHP i PPOŻ. Kategoria: Instrukcja Właściciel: Paweł Mońka – Dyrektor Pionu BHP i PPOŻ. Forma i data zatwierdzenia: Zarządzenie Dyrektora Pionu BHP i PPOŻ. Pawła Mońki z dnia 08.10.2013 r. Data wejścia w życie: 08.10.2013 r. Zakres obowiązywania: Wszyscy pracownicy Spółki Opiekun merytoryczny: Katarzyna Kamola Data ostatniego przeglądu: 29.05.2014 r Wydanie: 1.2. Akty powiązane: PH-HB-P01, PH-HB-P05, PH-HB-P04 Historia zmian Wydanie. Wersja 1.1. 1.2. Wydanie 1 Wersja 2 Opis zmiany Wprowadzenie nowego dokumentu Zmiana w treści dokumentu nazw Służba BHP na Pion BHP i PPOŻ. PH-HB-P04-I03 Data wprowadzenia zmiany 08.10.2013 r. 29.05.2014 r. strona 2 z 8 Instrukcja Monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy – przegląd warunków pracy – Załącznik nr 3 do Procedury monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Spis treści Definicje ......................................................................................................................................................... 4 Cel instrukcji .................................................................................................................................................. 4 Przedmiot....................................................................................................................................................... 4 Zakres stosowania ........................................................................................................................................ 4 Paragraf I ...................................................................................................................................................... 5 Paragraf II ………………………………………………………………………………………………………. 7 Paragraf III ……………………………………………………………………………………………………… 8 Przepisy końcowe ........................................................................................................................................ 8 Załączniki: .................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Wydanie 1 Wersja 2 PH-HB-P04-I03 strona 3 z 8 Instrukcja Monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy – przegląd warunków pracy – Załącznik nr 3 do Procedury monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Definicje Komisja BHP – powołana w spółce Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Cel instrukcji Celem niniejszego opracowania jest zdefiniowanie i zapisanie wszystkich istotnych działań, które składają się na zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce poprzez prowadzenie, w ramach obowiązków Komisji BHP, przeglądów warunków pracy celem zidentyfikowania niezgodności oraz opracowania działań umożliwiających ich poprawę. Przedmiot Instrukcja jest częścią procesu głównego PH – HB - P04 Procedura monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i obejmuje swoim zakresem tryb postępowania w zakresie planowania, realizacji oraz dokumentowania przeglądu warunków pracy w Spółce. Oprócz czynności składowych, procedura definiuje bezpośrednich udziałowców – wykonawców procesu (roli i/lub stanowiska), wymagane dokumenty sterujące i wynikowe oraz systemy wspierające realizacje konkretnych czynności. Zakres stosowania Niniejsza Instrukcja jest Załącznikiem nr 3 do Procedury monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy i obowiązuje wszystkich pracowników Spółki Wydanie 1 Wersja 2 PH-HB-P04-I03 strona 4 z 8 Instrukcja Monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy – przegląd warunków pracy – Załącznik nr 3 do Procedury monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Paragraf I Postanowienia ogólne 1. Częstotliwość oraz zakres przeglądu warunków pracy. 1.1 Przeglądu warunków pracy dokonuje Komisja BHP. Częstotliwość oraz zakres przeglądu warunków pracy należy planować uwzględniając przede wszystkim: 1.2. 1.1.1. ilość oraz ciężkość wypadków, 1.1.2. zaistniałe zdarzenia potencjalnie wypadkowe, 1.1.3. występujące zagrożenia, 1.1.4. wyniki poprzednich przeglądów warunków pracy, 1.1.5. wyniki kontroli prowadzonych przez państwowe jednostki nadzoru nad warunkami pracy, 1.1.6. zmiany przepisów prawnych w obszarze BHP itp. Celem pozyskania informacji, o których mowa w pk1 1.1.1. – 1.1.6., należy korzystać m.in. z wyników pochodzących z realizacji procedur systemowych, tj.: 1.2.1. PH-HB-P01 Procedura ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, 1.2.2. PH-HB-P05 Procedura monitorowania wymagań prawnych oraz innych wymagań z obszaru bhp , 1.2.3. PH-HB-P04 Procedura monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Ustalenie terminu i powiadomienie o zbliżającym się terminie przeglądu warunków pracy. 2.1. Termin przeglądu warunków pracy w Jednostce organizacyjnej, Komisja BHP ustala na kolejnych posiedzeniach. Dyrektor Pionu BHP i PPOŻ na 2 tygodnie przed terminem Przeglądu warunków pracy w Jednostce organizacyjnej, przesyła powiadomienie drogą elektroniczną, do osób zainteresowanych, w tym: 2.1.1. Członka Zarządu ds. Technicznych i Eksploatacji, 2.1.2. Dyrektora Zarządzającego, 2.1.3. Kierownika Jednostki organizacyjnej, 2.1.4. Członków Komisji BHP. 3. Przeprowadzenie Przeglądu warunków pracy. Sporządzenie i przekazanie Raportu z przeglądu warunków pracy. Wydanie 1 Wersja 2 PH-HB-P04-I03 strona 5 z 8 Instrukcja Monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy – przegląd warunków pracy – Załącznik nr 3 do Procedury monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 3.1. Przegląd warunków pracy prowadzony jest przez Komisję BHP, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem prac Komisji BHP oraz przyjętym planem przeglądu warunków pracy. W przypadku konieczności zmiany terminu decyzję taką należy uzasadnić i wyznaczyć możliwie najszybszy termin przeglądu. 3.2. Wynikiem przeprowadzonego Przeglądu warunków pracy w Jednostce organizacyjnej jest sporządzenie raportu z posiedzenia prac Komisji BHP, w którym Komisja BHP formułuje zalecenia z przeglądu w sposób wskazujący na Komórkę organizacyjną, w której zidentyfikowano niezgodności, zakres oraz termin realizacji zaleceń. Raport powinien zostać przygotowany ostatniego dnia przebiegu przeglądu warunków pracy. Raport wraz z zaleceniami zatwierdza w terminie 1 dnia roboczego po zakończeniu przeglądu warunków pracy, Dyrektor Pionu BHP i PPOŻ. 3.3. Zatwierdzony Raport z posiedzenia prac Komisji ds. BHP wraz z zaleceniami, Dyrektor Pionu BHP i PPOŻ. przekazuje drogą elektroniczną osobom zainteresowanym, w tym: 3.3.1. Członkowi Zarządu ds. Technicznych i Eksploatacji, 3.3.2. Dyrektorowi Zarządzającemu, 3.3.3. Kierownikowi Jednostki organizacyjnej, 3.3.4. Członkom Komisji BHP. 3.4. W przypadku, gdy kontrolowany nie zgadza się z treścią Raportu może złożyć odwołanie w terminie dwóch dni roboczych od dnia otrzymania w/w protokołu do Dyrektora Pionu BHP i PPOŻ. Odwołanie należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy Dyrektora Pionu BHP i PPOŻ. Odwołanie powinno być rozpoznane w terminie 7 dni od dnia jego wpływu. Po rozpoznaniu odwołania Dyrektor Pionu BHP i PPOŻ podtrzymuje zalecenia zawarte w Raporcie bądź wstrzymuje zalecenia i nakazuje przeprowadzenie ponownego przeglądu uwzględniając kwestie sporne. 3.5. Raport z posiedzenia prac Komisji BHP, w formacie pdf, zostaje umieszczony na dysku sieciowym Służby BHP. 4. Wykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w Raporcie z posiedzenia prac Komisji BHP. 4.1. Za realizację zaleceń zawartych w raporcie z posiedzenia Komisji BHP odpowiada osoba wskazana przez Kierownika Jednostki organizacyjnej, Kierownik komórki organizacyjnej lub osoba przez niego wyznaczona. Osoba ta jest zobowiązana do wykonania zaleceń pokontrolnych oraz przesłanie, drogą elektroniczną, do Kierownika Jednostki organizacyjnej oraz Pracownika Pionu BHP i PPOŻ. w danej Jednostce, informacji o realizacji zaleceń we wskazanym terminie. W przypadku braku takiej informacji zalecenia uznaje się jako niezrealizowane, a ten fakt umieszcza się w sprawozdaniu rocznym sporządzanym na potrzeby przeglądu zarzadzania Wydanie 1 Wersja 2 PH-HB-P04-I03 strona 6 z 8 Instrukcja Monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy – przegląd warunków pracy – Załącznik nr 3 do Procedury monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 4.2. W przypadku, gdy istnieje zagrożenie niedotrzymania terminu realizacji zaleceń, osoba odpowiedzialna za wykonanie zaleceń/działań, występuje do pracownika Służby BHP o prolongatę terminu wraz z podaniem przyczyn, dla których nie ma możliwości wykonania zadania we wskazanym terminie. 4.3. Pracownik Pionu BHP i PPOZ., w uzgodnieniu z Dyrektorem Pionu BHP i PPOŻ, może przedłużyć termin wykonania zalecenia zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w pkt 4.2, zamieszczając informację o tym fakcie w Raporcie z posiedzenia Komisji BHP. Paragraf II Uczestnicy – rola biznesowa Rola biznesowa i/lub stanowisko funkcyjne Wykaz czynności Członek Zarządu Spółki - zatwierdza Harmonogram prac Komisji BHP Dyrektor Pionu BHP i PPOŻ - sporządza i przekazuje Harmonogram prac Komisji BHP - sporządza i przekazuje Plan przeglądu warunków pracy w Jednostce organizacyjnej, - zatwierdza Raport z posiedzenia Komisji BHP wraz z zaleceniami - wyznacza osobę odpowiedzialną za realizację zaleceń zawartych w Raporcie z posiedzenia Komisji BHP. - przeprowadza przegląd warunków pracy, - sporządza Raport z posiedzenia Komisji BHP wraz z zaleceniami osoba - odpowiada za realizacje zaleceń zawartych w Raporcie z posiedzenia Komisji BHP, - przekazuje informację o realizacji zaleceń Kierownikowi Jednostki organizacyjnej oraz Pracownikowi Służby BHP. Kierownik Jednostki organizacyjnej Komisja BHP Kierownik komórki organizacyjnej/ odpowiedzialna za wykonanie zaleceń Paragraf III Nadzór nad dokumentami Lp. Nazwa dokumentu Umiejscowienie Forma przechowyw ania 1 Raport z posiedzenia Komisji BHP Przewodniczący Komisji BHP papierowa Wydanie 1 Wersja 2 PH-HB-P04-I03 Okres przechowywania 5 lata Postępowanie z dokumentem po okresie przechowywania archiwizacja strona 7 z 8 Instrukcja Monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy – przegląd warunków pracy – Załącznik nr 3 do Procedury monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przepisy końcowe 1. Stosowanie niniejszej Instrukcji jest nadzorowane przez Pion BHP i PPOŻ. 2. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych są zobligowani do stosowania Instrukcji w swoich obszarach i pełnią nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszej Instrukcji. 3. Wszelkie zmiany do niniejszej Instrukcji należy wprowadzać na zasadach opisanych w Instrukcji tworzenia, zatwierdzania, aktualizowania i zarzadzania Regulacjami wewnętrznymi w spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 4. Jednostką odpowiedzialną za treść niniejszej Instrukcji i jej zmiany jest Służba BHP. 5. Niniejsza Instrukcja wchodzi w życie w terminie 2 tygodni od daty zatwierdzenia. Załączniki Nie dotyczy Wydanie 1 Wersja 2 PH-HB-P04-I03 strona 8 z 8
