Załącznik - Samorząd Województwa Mazowieckiego
advertisement
Załącznik do uchwały Nr 671/147/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2016 r. MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK Warszawa 06.04.2016 r. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie w 2015 roku prowadził gospodarkę finansową w oparciu o Plan Finansowy na 2015 rok, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Doradztwa Rolniczego uchwałą Nr 6/14 z dnia 12 listopada 2014r. , zatwierdzony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 1571/398/14 z dnia 25 listopada 2014r. W dniu 17 listopada 2015r. sporządzono Plan Finansowy po zmianach na rok 2015, zaopiniowany pozytywnie przez Radę Społeczną Doradztwa Rolniczego uchwałą Nr 6/15 z dnia 17 listopada 2015r., zatwierdzony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 1605/99/15 z dnia 01 grudnia 2015r. Część A Lp. Wyszczególnienie 1 2 Wykonanie Przewidywane Projekt planu Planu wykonanie w na 2015 r. Finansowego 2014 r. po zmianach na 2015 rok w tysiącach złotych I 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 PRZYCHODY OGÓŁEM Dotacje z budżetu państwa, w tym celowe Celowa na wydatki majątkowe Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego 1) Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -Państwowy Instytut badawczy Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie 3 4 5 35 542 18 808 18 808 36 815 19 558 18 908 650 35 290 19 558 18 908 650 3 374 3 829 3 659 3 095 3 121 3 122 16 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3. 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. II 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5. 1.8 2. 2.1 2.2 3. IIa 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu Starostwo Powiatowe w Ostrołęce Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Miasto st. Warszawa- Urząd Pracy m.st. Warszawy Powiat Płocki Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE) Przychody finansowe dywidendy i udziały w zysku odsetki inne Przychody z działalności gospodarczej Pozostałe przychody KOSZTY OGÓŁEM Koszty według rodzaju amortyzacja materiały i energia remonty pozostałe usługi obce podatki i opłaty, z tego podatek akcyzowy i VAT podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnych opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów opłaty urzędowe wpłaty na PFRON wynagrodzenia osobowe pozostałe ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczenia socjalne inne pozostałe Koszty finansowe płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań inne Pozostałe koszty KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM 2) Koszty według rodzaju amortyzacja materiały i energia remonty pozostałe usługi obce 38 3 2 3 3 500 334 121 125 220 5 000 200 84 4 278 200 75 4 117 24 190 10 7 900 260 35 522 35 512 570 3 650 325 3 305 1 125 300 190 10 7 900 1 050 36 145 36 105 1 243 2 300 300 3 850 922 100 18 6 6 183 1 749 35 431 35 392 1 185 2 245 285 3 850 774 62 400 450 358 120 5 300 20 850 20 500 350 120 2 250 21 880 21 600 280 118 1 235 21 638 21 358 280 4 587 4 660 4 515 3 450 380 3 560 380 3 489 342 650 90 1 100 0 650 70 950 0 619 65 900 0 10 40 39 18 808 18 908 18 908 18 808 18 908 18 908 600 600 600 670 679 679 17 2.2 3. podatki i opłaty, z tego podatek akcyzowy i VAT podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnych opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów opłaty urzędowe wpłaty na PFRON wynagrodzenia osobowe pozostałe ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczenia socjalne inne pozostałe Koszty finansowe płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań inne Pozostałe koszty III Zmiana stanu produktów 3) IV WYNIK I-II+III (zysk/strata) Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego podatek dochodowy od osób prawnych Wynik netto 4) Wydatki majątkowe Środki przyznane innym podmiotom 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5. 1.8 2. 2.1 V 1 VI VII VIII 435 435 435 150 150 150 85 85 85 200 14 000 14 000 200 14 077 14 068 9 200 14 077 14 068 9 2 948 2 962 2 962 2 280 190 2 292 192 2 292 192 478 478 478 155 155 155 20 670 364 223 20 0 1 500 20 650 1 400 7 216 958 W kolejnych wierszach należy wymienić jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, które przekazały środki jednostce doradztwa rolniczego. 2) Koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem, blok II. 1) 3) 4) Zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna. dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-_" Część B. Dane uzupełniające Lp. 1 I. 1 1.1 Wyszczególnienie 2 AKTYWA AKTYWA TRWAŁE Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - jednostkom podsektora rządowego - jednostkom podsektora samorządowego Plan na Wykonanie na dzień 31 dzień 31 grudnia grudnia 2015r. 2015r. w tysiącach złotych Plan na dzień 31 grudnia 2014r. 3 4 3 600 4 3 600 8 541 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 II. 1 2 3 4 III. - jednostkom spoza sektora finansów publicznych Akcje i udziały5) AKTYWA OBROTOWE Zapasy Środki pieniężne Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - jednostkom podsektora rządowego - jednostkom podsektora samorządowego - jednostkom spoza sektora finansów publicznych Akcje i udziały ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - jednostek podsektora rządowego - jednostek podsektora samorządowego - jednostek spoza sektora finansów publicznych Depozyty Zobowiązania wymagalne LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na pełne etaty) 3 600 100 3 000 500 3 600 100 3 000 500 8 541 42 7 992 507 500 500 696 580 580 545 pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów 5) sporządził : Danuta Kaim Główny Księgowy ( imię i nazwisko, stanowisko służbowe) nr telefonu : data: (22) 571-61-17 06.04.2016r. I. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW Plan roczny przychodów ogółem wynosił 36.815 tys. PLN, wykonany został w kwocie 35.290 tys. PLN, co stanowiło 95,86% planu. Realizacja przychodów przedstawia się następująco: 1. Dotacje z budżetu państwa - 19.558 tys. PLN – wykonanie planu w 100%. MODR otrzymywał w 2015 roku: a) dotację celową z budżetu państwa na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, w tym na wynagrodzenie dla pracowników i utrzymanie jednostki w wysokości 18.808 tys. złotych, b) dotację celową z budżetu państwa na wydatki majątkowe w wysokości 650 tys. złotych, c) dotację celową z budżetu państwa na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE w wysokości 100 tys. złotych. 2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 3.659 tys. PLN – wykonanie planu w 95,56 %. Powyższa kwota wynika z realizacji zawartych umów i porozumień w/g poniższego zestawienia: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy Umowa Nr BR/428/D/2015 Na opracowanie końcowe zestawu książek z danymi rachunkowymi zbieranymi w 2014 roku dla potrzeb Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych zwanym Polski FADN 1 401 Umowa Nr BR/428/Z/2015 o zbieranie danych rachunkowych dla potrzeb Polskiego FADN 1 721 Razem 3 122 Powiat Ostrołęcki w Ostrołęce Miasto st. Warszawa Urząd Pracy m.st. Warszawy Porozumienie z dnia 31 lipca 2015 r. na współfinansowanie imprezy "Kurpiowskie Targi Rolnicze" 3 Umowa Nr 46.415.2015.RP na sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego 289 pracownikom. 334 Umowa Nr 33/9.2/G/2015 z 8 czerwca 2015 r. na organizacje staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie w ramach projektu pn.: "Moja wiedza - mój sukces zawodowy" 62 Powiat Płocki Umowa Nr 6/2015 z 3 czerwca 2015 r. na organizacje staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół im. L .Bergerowej w Płocku w ramach projektu pn.: "Wyższe kwalifikacje - lepsza praca" Razem 63 125 Umowa Nr 218/RW/RW-V/W/15 z 9 listopada 2015r. Pokrycie części kosztów konferencji nt. "Odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich" w ramach realizacji Planu Operacyjnego na lata 2014-2015 KSOW 8 Umowa Nr 217/RW/RW-V/W/15 z 9 listopada 2015r. Pokrycie części kosztów Kurpiowskiej konferencji pszczelarskiej w ramach realizacji Planu Operacyjnego na lata 2014-2015 KSOW 3 Umowa Nr 216/RW/RW-V/W/15 z 9 listopada 2015r. Pokrycie części kosztów seminarium "Kobieta przedsiębiorcza na obszarach wiejskich" w ramach realizacji Planu Operacyjnego na lata 2014-2015 KSOW 2 Umowa Nr 215/RW/RW-V/W/15 z 9 listopada 2015r. Pokrycie części kosztów seminarium "Przedsiębiorcza kobieta wiejska" w ramach realizacji Planu Operacyjnego na lata 2014-2015 KSOW 4 Umowa Nr 191/RW/RW-V/W/15 z 16 października 2015r. Pokrycie części kosztów Mazowieckich konferencji pszczelarskich w ramach realizacji Planu Operacyjnego na lata Urząd Marszałkowski 2014-2015 KSOW Województwa Mazowieckiego Zamówienie Nr 103/RW-OW-IV/2015 z dnia 15/06/2015 r. przeprowadzenie 2 godzinnego wykładu dotyczącego tradycyjnego przetwarzania mleka podczas konferencji "Produkt tradycyjny jako element podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu" zadanie realizowane w ramach projektu "Konferencje i szkolenia KSOW-2015" Pomoc Techniczna PROW na lata 20072013 8 1 Umowa Nr 19/RW/RW-V/W/15 z 24.02. 2015r. Pokrycie części kosztów realizacji imprez promocyjnych, organizowanych przez MODR w ramach realizacji Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW na lata 2014-2015 22 Umowa Nr 18/RW/RW-V/W/15 z 24.02. 2015r. Pokrycie części kosztów realizacji konferencji i zlotu organizowanych przez MODR w ramach realizacji Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW na lata 2014-2015 17 Umowa Nr 11/RW/RW-V/W/15 z 24.02. 2015r. Pokrycie części kosztów realizacji konkursów organizowanych przez MODR w ramach realizacji Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW na lata 2014-2015 10 RAZEM OGÓŁEM 75 3 659 3. Środki otrzymane z Unii Europejskiej – 4.117 tys. PLN – wykonanie planu w 96,24%. Na powyższą kwotę składają się: a) Środki otrzymane na realizację projektu FAPA „Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w woj. mazowieckim” – 1.063 tys. b) Środki otrzymane na realizację projektu FAPA szkolenia w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin – 57 tys. c) Środki na realizację porozumienia z ARiMR dotyczącego utworzenia i funkcjonowania Zespołu Zadaniowego w MODR w Warszawie świadczącego na terenie woj. mazowieckiego nieodpłatne doradztwa wnioskodawcom i beneficjentom PROW 2007-2013 – 853 tys. d) Środki otrzymane na realizację projektu „AFRESH”” – 5 tys. e) Środki na realizację projektu „e-usługi”– 441 tys. f) Środki na realizację projektu INTERREG – 346 tys. g) Środki otrzymane na realizację projektu FAPA „Dobre praktyki rolnicze na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego tzn. OSN” – 1.292 tys. h) Środki na realizację umowy w ramach projektu termomodernizacja budynków MODR – 60 tys. 4. Przychody finansowe – 24 tys. PLN – wykonanie planu w 12%. Przychody finansowe stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz naliczone różnice kursowe. 5. Przychody z działalności gospodarczej – 6.183 tys. PLN – wykonanie planu w 78,26%. Przychody z działalności gospodarczej obejmują przychody z: a) działalności hotelowo-gastronomicznej 921 tys. b) organizacji kursów i szkoleń 214 tys. c) opracowania biznes planów 52 tys. d) organizacji giełd i wystaw 935 tys. e) działalności wydawniczej 157 tys. f) działalności poligraficznej 1 tys. g) usług laboratoryjnych 2 tys. h) wynajmu 1.422 tys. i) pozostałych przychodów 2.479 tys. Przychody z działalność gospodarczej wydawnicza 2.54% poligraficzna hotelowo0.02% gastronomiczna 14.90% wydawnicza poligraficzna szkoleniowa 3.46% pozostałe 40.09% hotelowo-gastronomiczna szkoleniowa wynajem biznes plany wystawy usługi laboratoryjne 0.03% Największe przychody wystawy 15.12% w 2015 usługi laboratoryjne wynajem biznes plany 23.00% pozostałe 0.84% roku osiągnięto z pozostałej działalności tj. wypełniania wniosków dla rolników składanych do ARiMR – 40,09% ogólnej kwoty przychodów z działalności gospodarczej, następna pozycja to przychody z wynajmu stanowiące 23,00% przychodów ogółem, przychody z działalności hotelowogastronomicznej stanowią 14,90% ogólnej kwoty przychodów z działalności gospodarczej, organizacja giełd i wystaw – 15,12%, organizacja kursów i szkoleń – 3,46%, działalność wydawnicza – 2,54%, opracowywania biznes planów – 0,84%, działalność poligraficzna – 0,02%, laboratoryjna – 0,03% . 6. Pozostałe przychody – 1.749 tys. PLN - wykonanie planu w 166,57 %. Przychody stanowią wpływy z likwidacji składników majątkowych, dopłat do gruntu , sprzedaży ziemiopłodów, otrzymanych odszkodowań od ubezpieczycieli oraz rozliczeń z lat ubiegłych. Przychody ogółem MODR w 2015 roku Przychody z działalności gospodarczej 17.52% Pozostałe przychody 4.96% Dotacja Środki od pozostałych jsfp Przychody finansowe 0.07% Środki otrzymane z UE 11.67% Środki otrzymane z UE Dotacja 55.42% Środki od pozostałych jsfp 10.37% Przychody finansowe Przychody z działalności gospodarczej Pozostałe przychody II. KOSZTY Roczny plan kosztów na 2015 r. wynosił 36.145 tys. PLN, wykonany został w kwocie 35.431 tys. PLN, co stanowi 98,02 % planu. Szczegółowy wykaz kosztów przedstawia się następująco: 1. Amortyzacja – 1.185 tys. PLN – wykonanie planu – 95,33% 2. Materiały i energia – 2.245 tys. PLN – wykonanie planu – 97,61% w tym: a) paliwo 128 tys. b) opał 289 tys. c) środki czystości d) materiały biurowe e) części zamienne 66 tys. 550 tys. 22 tys. f) materiały poligraficzne 4 tys. g) materiały żywnościowe 181 tys. h) materiały budowlane 2 tys. i) prenumerata 37 tys. j) wyposażenie i drobny sprzęt biurowy 161 tys. k) energia elektryczna 314 tys. l) energia cieplna 57 tys. m) woda 74 tys. n) pozostałe 360 tys. 3. Remonty – 285 tys. PLN – wykonanie planu – 95,00% 4. Pozostałe usługi obce – 3.850 tys. PLN – wykonanie planu -100,00%. w tym: a) udział w szkoleniach 466 tys. b) usługi telefoniczne 399 tys. c) dozór mienia 200 tys. d) usługi najmu 846 tys. e) usługi pocztowe f) usługi transportowe g) koszty obsługi bankowej h) wywóz nieczystości i) pozostałe usługi 33 tys. 177 tys. 2 tys. 36 tys. 1.691 tys. 5. Podatki i opłaty – 774 tys. PLN – wykonanie planu -83,95%. w tym: a) wpłaty na PFRON 235 tys. b) podatek od nieruchomości 311 tys. c) podatek od środków transportowych 1 tys. d) podatek VAT nie podlegający odliczeniu 62 tys. e) opłata z tytułu użytkowania wieczystego 118 tys. f) podatek rolny 4 tys. g) opłaty urzędowe 1 tys. h) opłata za gospodarowanie odpadami i) Opłaty z tytułu trwałego zarządu 38 tys. 4 tys. 6. Wynagrodzenia – 21.638 tys. PLN – wykonanie planu – 98,89%. w tym: a) wynagrodzenia osobowe 21.358 tys. b) pozostałe 280 tys. 7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 4.515 tys. PLN – wykonanie planu – 96,89%. w tym: a) świadczenia rzeczowe związane z BHP 42 tys. b) odzież ochronna i robocza 23 tys. c) składki na ubezpieczenia społeczne 3.489 tys. d) składki na Fundusz Pracy 342 tys. e) świadczenia socjalne 619 tys. 8. Pozostałe – 900 tys. PLN – wykonanie planu -94,74%. w tym: a) krajowe podróże służbowe 757 tys. b) zagraniczne podróże służbowe 4 tys. c) ubezpieczenia majątkowe 25 tys. d) ubezpieczenia OC, AC, NW 58 tys. e) pozostałe 56 tys. 9. Pozostałe koszty – 39 tys. PLN – wykonanie planu -97,50%. Pozostałe koszty operacyjne związane z opłatą za ustanowienie drogi koniecznej w MODR Oddział Płock oraz korektą rezerwy na świadczenia pracownicze. 10) Wydatki majątkowe – 958 tys. PLN – wykonanie planu – 68,43%. W ramach wydatków majątkowych zakupiono zamiatarkę, urządzenia wielofunkcyjne, aparat fotograficzny, kuchnię gazową, siewnik do buraków, składarko-zszywarkę dla potrzeb Działu Wydawnictw, aplikację ewidencji czasu pracy, pokryto wydatki na budowę drogi komunikacyjnej w MODR Oddział Poświętne oraz odwodnienia i placu manewrowego, w budynku biurowym w Oddziale Siedlce wymieniono okna i drzwi zewnętrzne. Ponadto w ramach projektu e-usługi sfinansowano zintegrowany system zarządzania portalem e-usługi. Koszty ogółem MODR w 2015 roku Remonty Pozostałe 0.80% usługi obce 10.87% Podatki i opłaty 2.18% Ubezpieczenia Pozostałe kosztyspołeczne i inne 0.11% świadczenia 12.74% Materiały i energia Remonty Materiały i energia 6.34% Amortyzacja 3.34% Amortyzacja Pozostałe usługi obce Wynagrodzenia 61,07% Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe Pozostałe 2.54% Pozostałe koszty III. WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWEJ Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 2015 roku otrzymał dotację celową na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z póź. zm.) w wysokości 18.808.000,- złotych oraz na wykonanie zadań o których mowa w art. 55 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 349 i 1888), w celu wspierania funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w wysokości 100.000,- złotych. Ze środków dotacji pokryto wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 14.068.000,- złotych, co stanowi 74,40% otrzymanej dotacji, pozostałe wynagrodzenia w wysokości 9.000,- złotych co stanowiło 0,05% dotacji, odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę w wysokości 2.292.000,- złotych, co stanowi 12,12% dotacji oraz składki na Fundusz Pracy 192.000,- złotych tj. 1,01% dotacji. Ponadto ze środków pochodzących z dotacji pokryto odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 478.000,- złotych, co stanowi 2,53% dotacji, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 200.000,- złotych tj. 1,06% dotacji oraz pozostałe usługi takie jak czynsze za wynajmowane pomieszczenia biurowe, usługi telefoniczne itp. w wysokości 679.000,- złotych, co stanowi 3,59% dotacji. Na zakup materiałów (paliwo, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata, wyposażenie) i energii (energia elektryczna i cieplna) wydatkowano z dotacji celowej 600.000,- złotych tj. 3,17% dotacji, na podatek od nieruchomości 150.000,- złotych – 0,79% dotacji, opłata za wieczyste użytkowanie 85.000,- złotych tj. 0,45% dotacji, oraz pozostałe wydatki (krajowe podróże służbowe pracowników i ubezpieczenia majątkowe) 155.000,- złotych co stanowi 0,83% dotacji. Łącznie wydatkowano 18.908.000,- złotych, co stanowi 100% otrzymanej dotacji. Ponadto Ośrodek otrzymał dotację na wydatki inwestycyjne w wysokości 650.000,złotych z przeznaczeniem na: 1. Zakup składarko-zszywarki dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce – 129.100,- złotych, 2. Budowa dróg komunikacyjnych w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku – 113.300,- złotych, 3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce – 80.100,- złotych, 4. Odwodnienie terenu w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku – 240.200,- złotych, 5. Utwardzenie placu w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku – 87.300,- złotych. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 650.000,- złotych co stanowi 100% otrzymanej na ten cel dotacji. Koszty sfinansowane z dotacji w 2015 roku Wydatki Materiały i inwestycyjne energia Pozostałe usługi obce 3.32% 3.07% 3.47% Pozostałe 0.79% Podatki i opłaty 2.22% Ubezpieczenia spoleczne i inne świadczenia 15.14% Materiały i energia Pozostałe usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia spoleczne i inne świadczenia Wynagrodzenia 71.98% Pozostałe Wydatki inwestycyjne Ogółem Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 2015 roku zrealizował wydatki ze środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa, w wysokości 19.558.000 złotych.
