Uzasadnienie - bip.powiat

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
i art.179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 1104 z 2005 r. o finansach
publicznych, inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu
Powiatu.
Na podstawie w/w uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i
uzasadniła konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2008 r. w związku z
otrzymaniem od Wojewody Kujawsko –Pomorskiego decyzje finansowe Nr WFB.I.3011-13/
2008 z dnia 25.04.2008 r. oraz otrzymaniem od kierowników jednostek zmian w budżecie.
Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian :
1. Dział 710- Działalność usługowa
Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne – zwiększa się o kwotę 25.000,00
zł z tytułu otrzymania decyzji finansowej od Wojewody na wykonanie prac
związanych z modernizacją ewidencji gruntów oraz zakładaniem ewidencji budynków
dla terenów miast i terenów wiejskich.
2. Dział 801-Oświata i wychowanie
Rozdział 80130- Szkoły zawodowe- zwiększa się o kwotę 2.200,00 zł z tytułu
wypłaty odszkodowania z PZU za skradzione części do maszyn w ZSCKR w
Sypniewie.
Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 27.200,00 zł do wysokości 34.342.063,00zł
Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :
1. Dział 600- Transport i łączność
Rozdział 60014-Drogi publiczne i powiatowe- zwiększa się o kwotę 4.825,00 zł, w
tym: z tytułu wynagrodzeń o kwotę 781,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę
2.900,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚŚ o kwotę 844,00 zł, z tytułu opłat na rzecz
budżetów jst o kwotę 300,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4.825,00 zł, w tym: z tytułu
dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 781,00 zł, z tytułu różnych opłat i
składek o kwotę 3.767,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 202,00 zł, z
tytułu pozostałych podatków na rzecz budżetów jst o kwotę 75,00 zł.
2. Dział 710-Działalność usługowa
Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne- zwiększa się o kwotę
25.000,00zł z tytułu otrzymania decyzji finansowej od Wojewody na wykonanie prac
związanych z modernizacją ewidencji gruntów oraz zakładaniem ewidencji budynków
dla terenów miast i terenów wiejskich.
3. Dział 750- Administracja publiczna
Rozdział 75020- Starostwa Powiatowe- zmniejsza się o kwotę 400,00 zł z tytułu
zakupu materiałów.
Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zwiększa się o
kwotę 400,00 zł z tytułu dotacji dla Gminy Więcbork na dofinansowanie turnieju
integracyjno – kulturalnego PN. „ Wymysłowa trzech województw na start”
Rozdział 75095-Pozostała działalność- zmniejsza się o kwotę 77.014,00 zł z
przeznaczeniem na wzrost wydatków na porozumienia z innymi powiatami za
umieszczenie dzieci z naszego tereny w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na
terenie innych powiatów.
4. Dział 801-Oświata i wychowanie
Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne- zwiększa się o kwotę 148.322,00 zł,
w tym z tytułu podwyżek płac dla nauczycieli o kwotę 140.265,00 zł ( wynagrodzenia i
pochodne), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 6.057,00 zł, z tytułu usług
remontowych o kwotę 2.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.057,00 zł, w tym: z
tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 6.057,00 zł, z tytułu zakupu
zestawu komputerowego o kwotę 4.000,00 zł.
Rozdział 80111- Gimnazja specjalne - zwiększa się o kwotę 59.307,00 zł, w tym: z
tytułu podwyżek płac dla nauczycieli o kwotę 57.191,00 zł, z tytułu zakupu materiałów
o kwotę 1.116,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 1.000,00 zł oraz
zmniejsza się o kwotę 3.216,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące- zwiększa się o kwotę 176.016,00 zł z tytułu
podwyżek płac dla nauczycieli ( LO Więcbork o kwotę 80.537,00 zł, LO Sępólno Kr. o
kwotę 95.479,00 zł).
Rozdział 80130- Szkoły zawodowe- zwiększa się o kwotę 406.866,00 zł, w tym: z
tytułu podwyżek płac dla nauczycieli o kwotę 386.866,00 zł ( ZSP Sępólno Kr. o kwotę
86.840,00 zł, ZS CE Więcbork o kwotę 163.232,00 zł, ZSCKR Sypniewo o kwotę
136.794,00 zł), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł ( ZS CE
Więcbork) oraz zmniejsza się o kwotę 45.583,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów
i wyposażenia o kwotę 17.800,00 zł ( ZS CE Więcbork o kwotę 20.000,00 zł, zwiększa
się o kwotę 2.200,00 zł dla ZSCKR Sypniewo z przeznaczeniem na zakup części
zamiennych do maszyn), z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych ( ZS CE Więcbork o kwotę 50.000,00 zł oraz zwiększa się o kwotę
22.217,00 dla ZSP Sępólno Kr.).
Rozdział 80134- Szkoły zawodowe specjalne- zwiększa się o kwotę 48.557,00 zł, w
tym: z tytułu podwyżek płac dla nauczycieli o kwotę 47.653,00 zł ( ZS Nr 2 w Sępólnie
Kr. o kwotę 11.917,00 zł, ZSCKR Sypniewo o kwotę 35.736,00 zł), z tytułu zakupu
materiałów o kwotę 904,00 zł ( ZS NR 2) oraz zmniejsza się o kwotę 1.104,00 zł z
tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 1.104,00 zł ( ZS Nr 2).
Rozdział 80146- Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli- zwiększa się o kwotę
2.000,00 zł tytułu różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz zmniejsza się o kwotę
2.000,00 zł na zakup usług pozostałych ( ZS NR 2).
Rozdział 80195- Pozostała działalność- zmniejsza się o kwotę 932.486,00 zł z tytułu
zakupu usług pozostałych na sfinansowanie podwyżek płac dla nauczycieli i
sfinansowanie inwestycji w ZSP w Sępólnie Kr. i ZS CE w Więcborku.
5. Dział 852- Pomoc społeczna
Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo - wychowawcze- zwiększa się o kwotę
77.014,00 zł z tytułu dotacji celowych na podstawie porozumień między jst dla
Powiatów za umieszczenie z naszego terenu dzieci w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych na terenie innych powiatów.
6. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno- pedagogiczne- zwiększa się o kwotę
39.274,00 zł, w tym: z tytułu podwyżek płac dla nauczycieli o kwotę 37.417,00 zł, z
tytułu zakupu materiałów o kwotę 565,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę
400,00 zł, z tytułu dostępu do sieci Internet 292,00 zł, z tytułu różnych opłat i składek o
kwotę 600,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.857,00 zł, w tym: z tytułu dodatkowego
wynagrodzenia rocznego o kwotę 1.057,00 zł, tytułu zakupu pomocy naukowych o
kwotę 500,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych. o kwotę 300,00 zł.
Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne- zwiększa się o kwotę 118.511,00 zł, w
tym: z tytułu podwyżek płac dla nauczycieli o kwotę 18.161,00 zł ( ZS NR 2 o kwotę
4.652,00 zł, ZS CE o kwotę 6.118,00 zł, ZSCKR o kwotę 7.391,00 zł) z tytułu zakupu
materiałów i wyposażenia o kwotę 350,00 zł ( ZS Nr 2), z tytułu wydatków na zakupy
inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000,00 zł ( ZS CE Więcbork) oraz
zmniejsza się o kwotę 350,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego
(ZS Nr 2).
Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 27.200,00 zł do wysokości 37.697.563,00zł
Zarząd po wnikliwej analizie uznał zmiany w budżecie Powiatu Sępoleńskiego jako
uzasadnione po zaakceptowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.