Matryca projektu 1. Dane osób przygotowujących projekt: 2. Tytuł projektu: Tytuł powinien w jasny i nie budzący wątpliwości sposób obrazować faktyczne przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane w ramach projektu. 3. Cele planowanego projektu: Należy zdefiniować, co jest ogólnym celem projektu a co celami szczegółowymi. W tym punkcie należy wskazać również cele jakościowe, których nie da się zmierzyć i zapisać w postaci skwantyfikowanych wskaźników. 4. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji projektu: Cele planowanego projektu (poza celami jakościowymi) należy przedstawić za pomocą liczb, eksponując wskaźniki produktów oraz wskaźniki rezultatów. Wartości wskaźników należy podawać w ujęciu rocznym, z uwzględnieniem poszczególnych lat realizacji projektu. Lp. Nazwa wskaźnika J.m. Rok 1 Rok 2 Razem Źródło weryfikacji Wskaźniki produktów Faktura VAT, karta pojazdu, wyciąg z 1. Samochód osobowy szt. 4 0 4 ewidencji środków trwałych Faktura VAT, karta pojazdu, wyciąg z 2. Ciągnik siodłowy z naczepą szt. 0 5 5 ewidencji środków trwałych Faktura VAT ,wyciąg z ewidencji środków 3. Notebook szt. 4 0 4 trwałych Wskaźniki rezultatów Zatrudnienie specjalisty ds. 1. etat 1 0 1 Umowa o pracę zamówień publicznych Wzrost przychodów ze Sprawozdanie finansowe, raporty 2. % 30 20 56 sprzedaży sprzedażowe Wzrost wartości wskaźnika Sprawozdanie finansowe, wyniki analizy 3. % 0,8 0,2 1 rentowności sprzedaży finansowe Dodatkowo należy podać źródła weryfikacji wartości poszczególnych wskaźników produktów i wskaźników rezultatów. 5. Opis planowanego projektu: Opis musi jednoznacznie identyfikować przedmiot projektu, jasno określać jego zakres i sposób wdrażania. W opisie należy zawrzeć następujące informacje: na czym będzie polegała realizacja projektu (charakterystyka działań, jakie zostaną podjęte, aby zrealizować projekt)? jakie przewidziano poszczególne elementy (etapy) realizacji projektu (w przypadku produktów projektu – należy nazwać planowane do wykonania elementy oraz dokonać ich szczegółowego opisu, np. podając parametry techniczne)? jakie przewidziano metody realizacji projektu oraz jakie są przyczyny wyboru zaproponowanych metod (jeżeli przewidziano etapowanie projektu należy zawrzeć informację o tym fakcie)? jakie będą źródła finansowania projektu Jeżeli realizowany projekt jest częścią większej inwestycji, należy określić na czym polega cała inwestycja i jaki jej etap/fazę stanowi realizowany projekt. 6. Uzasadnienie realizacji projektu: Należy wykazać konieczność realizacji danego projektu. Uzasadnienie musi zawierać następujące informacje: jakie są zidentyfikowane potrzeby Wnioskodawcy? w jaki sposób i w jakim stopniu projekt realizuje ww. potrzeby Wnioskodawcy, niweluje jego problemy i bariery w rozwoju? 7. Harmonogram realizacji projektu: 8. Budżet projektu: 9. Źródła finansowania projektu Lp. 1 2 3 4 5 Źródło finansowania Środki własne Kredyt bankowy Leasing finansowy Dotacje z UE Razem: Rok 1 1.000.000 200.000 300.000 0 1.500.000 Rok 2 500.000 200.000 300.000 0 1.000.000 Razem 1.500.000 400.000 600.000 0 2.500.000 10. Zarządzanie projektem: Należy opisać sposób zarządzania projektem charakteryzując: nazwy stanowisk pracy (funkcji) wyodrębnionych w projekcie, zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach (w ramach poszczególnych funkcji), proces zarządzania projektem z uwzględnieniem czynności składających się na niego. 11. Trwałość projektu po zakończeniu jego realizacji: Należy umieścić informacje na temat planów rozwoju Projektodawcy, związanych z wdrożeniem projektu. w jaki sposób zostanie zapewnione osiągnięcie zaplanowanych wskaźników realizacji celów projektu? w jaki sposób będą wykorzystywane efekty realizacji projektu w kolejnych latach, w tym: w jaki sposób planowane rezultaty projektu będą miały wpływ na rozwój Projektodawcy (należy precyzyjnie określić, na czym będzie polegał ten wpływ, Jakie korzyści przyniosą Projektodawcy rezultaty projektu, jakie jego potrzeby i w jaki sposób zostaną zaspokojone poprzez wykorzystanie efektów projektu)? w jaki sposób Projektodawca przewiduje kontynuowanie projektu (Projektodawca powinien skoncentrować się na spodziewanych w kolejnych latach korzyściach i pozytywnych zmianach prowadzących do jego rozwoju, wynikających z realizacji projektu)? należy opisać sposób finansowania projektu po zakończeniu jego realizacji, w szczególności wskazać źródła środków finansowych, które zagwarantują stabilność finansową oraz utrzymanie projektu i jego rezultatów po ukończeniu realizacji projektu.