Zalecenia pokontrolne

Poznań, 09.09.2014 r.
PS-II.431.8.2.2014.13.3
Pani
Katarzyna Bekasiak
Rezydencja Seniora Puszczykowo
ul. 3 Maja 42A
62-040 Puszczykowo
Zalecenia pokontrolne
Na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2013 r., poz. 182 ze zmianami) zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniach 11 i 21 lipca 2014 r., przeprowadził
kontrolę kompleksową w Rezydencji Seniora Puszczykowo z siedzibą pod adresem: ul. 3
Maja 42A, 62-040 Puszczykowo, prowadzonym przez Panią Katarzynę Bekasiak.
Zakres kontroli obejmował standard świadczonych usług socjalno-bytowych i przestrzeganie
praw osób przebywających w ww. Placówce (art. 68 ww. ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej).
Kontrolą objęto działalność Rezydencji Seniora Puszczykowo w okresie od stycznia 2013 r.
do dnia kontroli. Ustalenia pokontrolne zostały szczegółowo opisane w protokole PSII.431.8.2.2014.13.3, który został podpisany przez Panią bez zastrzeżeń 25 sierpnia 2014 r.
(data wpływu do WUW 27.08.2014 r.).
W wyniku kontroli ustalono, że w Placówce, zgodnie z art. 68 ust. 1 zapewnia się:
 pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc przy ubieraniu
się, jedzeniu, myciu i kąpaniu,
 organizację czasu wolnego,
 kontakty mieszkańców z otoczeniem,
 pomoc w zabezpieczeniu odzieży i obuwia,
 pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej,
 niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych.
Placówka, zgodnie z art. 68 ust. 4 i 5 ww. ustawy spełnia następujące warunki:
 do dyspozycji mieszkańców są pokoje mieszkalne wieloosobowe - nie więcej niż
dwuosobowe o powierzchni nie mniejszej niż po 6 m2 na osobę,
 pokoje mieszkalne, wyposażone są w łóżka lub tapczany, szafy, stoły, krzesła oraz
szafki nocne, każdy z pokoi mieszkalnych posiada łazienkę i toaletę,
 oprócz pokoi mieszkalnych do dyspozycji mieszkańców przeznaczono następujące
pomieszczenia: pokój dziennego pobytu, pomieszczenie służące jako jadalnia,
pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,
 Placówka nie posiada barier architektonicznych, m. in. wyposażona jest w windę.
Ponadto, w Placówce zapewnia się, zgodnie z art. 68 ust. 6 ww. ustawy:
 co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem
lekarza,
al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 061-851-55-66, fax 061-854-11-50
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
 przerwę między posiłkami nie krótszą niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek jest
podawany nie wcześniej niż o 18.00,
 dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami,
 mieszkańcy mają możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym a w razie
potrzeby są karmieni.
Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych prowadząca Rezydencję Seniora
Puszczykowo złożyła oświadczenie, że w Placówce nie stosuje się przymusu bezpośredniego
oraz że żadna z osób przebywających w Rezydencji Seniora Puszczykowo nie jest osobą
ubezwłasnowolnioną i nie została umieszczona na mocy postanowienia Sądu.
Zgodnie z art. art. 68a pkt 2 i 3 w Rezydencji Seniora Puszczykowo na ścianie budynku
znajduje się tablica, informująca o prowadzonej działalności z adnotacją wpisu do rejestru
wojewody pod nr 19. W Placówce znajduje się tablica ogłoszeniowa z danymi osoby
prowadzącej i informacją o szczegółowym zakresie świadczeń.
Podczas działań kontrolnych w Rezydencji Seniora Puszczykowo stwierdzono następujące
nieprawidłowości:
1. Na piętrze na sufitach widoczne były zacieki, a wykładzina znajdująca się na
podłodze (na parterze i na piętrze) została w wielu miejscach podklejona taśmą, co
narusza zasady bezpieczeństwa określone w art. 68 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ww. ustawy
o pomocy społecznej.
2. W ciągu komunikacyjnym na parterze przy wyjściu na taras wzdłuż ściany
znajdowały się ruchome elementy w postaci tablic (płyt), mogące spowodować
niebezpieczeństwo, a na jednym z terenów rekreacyjnych znajdowały się
niezabezpieczone betonowe bloczki, co narusza zasady bezpieczeństwa określone
w art. 68 ust. 1 pkt 2 lit. c ww. ustawy o pomocy społecznej.
3. Niezapewnianie przez Placówkę środków higieny osobistej, środków czystości,
przyborów toaletowych i innych przedmiotów niezbędnych do higieny osobistej
osobom przebywającym w Placówce, co narusza zapisy art. 68 pkt. 4 ww. ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
4. Podczas oględzin w łazience przy pokoju nr 16 znajdował się zużyty środek
higieniczny, a z wyjaśnień Dyrektor Domu wynika, że „na piętrze pokoje mieszkalne
sprzątane są co drugi dzień”, co nie jest zgodne z art. 68 ust. 6 pkt 6 ww. ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
5. W umowach o świadczeniu usług w „Rezydencji Seniora Puszczykowo”,
stwierdzono:
- stosowanie nazwy „Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego dla Osób Starszych
„Rezydencja Seniora Puszczykowo, prowadzonego przez podmiot niepubliczny”,
- określanie jako stron zawierających umowę na pobyt w „Rezydencji Seniora
Puszczykowo” zwanych „Zleceniodawcą 1” i „Zleceniodawcą 2” osób
umieszczających swoich bliskich w Placówce,
- określanie „Zleceniobiorcą” Właściciela Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego” dla
Osób Starszych „Rezydencja Seniora Puszczykowo” ,
- określanie osoby umieszczanej w Rezydencji Seniora Puszczykowo jako
„Pensjonariusz”,
- zawieranie umów przez trzy strony lecz nie uczestniczy w niej osoba przebywająca
w Placówce, nie jest ona traktowana jako strona i nie zawiera się z nią umowy
a zgodnie z art. 52 Konstytucji RP każdy obywatel ma prawo do wolności poruszania
2
się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania
i pobytu,
- braki w zakresie podpisów osób przebywających w Domu pod niektórymi
umowami i załącznikami,
- podpisywanie ww. dokumentów tylko przez „Zleceniodawców”,
- zawieranie Umów przez p. XXX w imieniu p. Katarzyny Bekasiak,
w okresie do 20 lipca 2014 r., bez upoważnienia do zawarcia ww. umów,
podpisywanie
Umów,
zawartych
przez
p.
XXX
w
imieniu
p. Katarzyny Bekasiak przez p. XXX, w okresie do 20 lipca 2014 r., bez posiadania
przez ww. upoważnienia do zawierania i podpisywania ww. umów,
- w jednej z umów zawartej na pobyt w Rezydencji Seniora Puszczykowo, na czas
określony brak ram czasowych obowiązywania umowy,
- w pięciu przypadkach brak było podpisu osoby przebywającej w Placówce pod
Aneksem do Umowy a w jednym przypadku brak podpisów osób zawierających
umowę, pod Aneksem do Umowy i brak daty zawarcia ww. Aneksu, co jest
niezgodne z art. 68a, pkt 1 lit. a ustawy o pomocy społecznej, oraz z zapisem art. 66
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014, poz. 121).
6. W prowadzonej dokumentacji osób przebywających Placówce, oraz w Zeszycie
raportów nie wszystkie zapisy opatrzone były podpisami, datami sporządzenia ww.
zapisów lub też daty i zapisy o dawkowaniu leków zostały poprawiane, co narusza
zapisy art. 68a, pkt 1 ww. ustawy o pomocy społecznej.
7. W dokumentacji przechowywanej przez Placówkę, znajdują się kopie osobistych
dokumentów mieszkańców: m.in. dowodu osobistego, legitymacji emeryta/rencisty
i inne, przechowywane bez zgody posiadaczy tych dokumentów na gromadzenie
danych osobowych, co narusza zapis art. 68 ust.2 ww. ustawy o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) i zapis art. 23 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 7 pkt
2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.).
8. Zamieszczanie na stronie internetowej wizerunku osób przebywających w Placówce
bez zgody ww. osób na publikację narusza zapis art. 68 ust. 2 ww. ustawy
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) i zapis art. 23 ust.1 pkt 1,
w związku z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
9. W pierwszym dniu kontroli brakowało ewidencji przypadków korzystania ze
świadczeń zdrowotnych przez mieszkańców na terenie Domu, ze wskazaniem
zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń
zdrowotnych na terenie Placówki, co wynika z art. 68a pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej.
10. Stosowanie różnej formy nazwy Placówki: Rezydencja Seniora Puszczykowo lub
Rezydencja Seniora Puszczykowo Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Osób Starszych,
nie jest zgodne z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2012 r.
znak PS-II.9423.2.7.2012.13, zmienionej decyzją z dnia 24 czerwca 2013 r., PSII.9423.2.3.2013.3, zgodnie z którą przyjęto nazwę Rezydencja Seniora
Puszczykowo.
11. Stwierdzono rozbieżności pomiędzy grafikiem dyżurów personelu opiekuńczego,
a wykazem pracowników, zatrudnionych na stanowiskach opiekuńczych. Ponadto,
z ustnych wyjaśnień Dyrektora podczas kontroli wynika, że Placówka zatrudnia
rehabilitanta w ramach zlecenia, co nie ma odzwierciedlania w wykazie
pracowników.
3
Poza tym podczas oględzin stwierdzono braki w standardowym wyposażeniu
niektórych pokoi mieszkalnych, na ww. okoliczność Dyrektor Placówki złożyła stosowne
oświadczenie o posiadaniu umeblowania wynikającego ze standardu dla 68 osób
a niedomogi sprzętów mają miejsce z uwagi na konieczność zapewnienia przestrzeni
życiowej osobom tam przebywającym.
Poza tym przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że, fakt zapewnienia
posiłków dietetycznych nie został udokumentowany w jadłospisie, mimo, że posiłki
dietetyczne są faktycznie zapewniane.
Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o wykonanie następujących zaleceń pokontrolnych:
1. Dostosowanie warunków technicznych obiektu (podłóg na parterze i piętrze oraz
sufitów na piętrze) do wymagań art. 68 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ww. ustawy o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).
2. Dostosowanie ciągu komunikacyjnego oraz terenu rekreacyjnego do wymagań art. 68
ust. 4 pkt 1 ww. ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).
3. Zapewnienie przez Placówkę środków higieny osobistej, środków czystości,
przyborów toaletowych i innych przedmiotów niezbędnych do higieny osobistej
osobom przebywającym w Placówce, co będzie zgodne z art. 68 ust. 6 pkt. 5 ww.
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze
zm.).
4. Sprzątanie pomieszczeń, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, co wynika
z art. 68 ust. 6 pkt 6 ww. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2013 r., poz. 182 ze zm.).
5. Prowadzenie dokumentacji mieszkańców zgodnie z określonymi przepisami,
zawieranie umów z osobami przebywającymi w Placówce lub ich pełnomocnikami
(o ile osoby przebywające w Domu wyznaczyły pełnomocników) a w przypadku osób
ubezwłasnowolnionych – z przedstawicielami ustawowymi. Opatrywanie umów oraz
innych dokumentów podpisami mieszkańców lub ich przedstawicieli ustawowych,
sporządzanie umowy w tylu egzemplarzach, ile jest Stron zawierających ww. umowę.
Powoływanie się na właściwe przepisy kodeksu cywilnego przy zawieraniu ww.
umów. Ujednolicenie nazewnictwa stosowanego w umowie i numeracji załączników
do ww. umowy, opatrywanie umów oraz innych dokumentów (aneksów, załączników)
podpisami osób przebywających w Placówce lub ich przedstawicieli ustawowych,
parafowanie poszczególnych stron umów, opatrywanie datami sporządzenia
dokumentów, zawieranie Umów przez Placówkę o nazwie Rezydencja Seniora
Puszczykowo; dołączanie do umowy załączników, które stanowią integralną część
umowy, co będzie zgodne z art. 68a, pkt 1 lit. a ww. ustawy o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).
6. Prowadzenie dokumentacji osób przebywających w Placówce, dbanie o przejrzystość
dokumentacji oraz wierzytelność zapisów – zatroszczenie się o akceptację - podpis
mieszkańców lub ich przedstawicieli ustawowych. Prowadzenie zeszytów raportów
w ujednolicony sposób; opatrywanie datami sporządzenia dokumentów, zgodnie z art.
68a, pkt 1 ww. ustawy o pomocy społecznej.
7. W przypadku przechowywania osobistych dokumentów mieszkańców (dowodów
osobistych itp.) przez Placówkę w prawidłowy sposób zabezpieczanie powyższych
dokumentów, a w przypadku potrzeby ujawniania wizerunków osób przebywających
w Placówce – uzyskanie akceptacji i zgody na publikację ww. wizerunku od
konkretnych osób, co wynika z art. 68 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2013 r., poz. 182 ze zm.) i art. 23 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia
4
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926
ze zm.).
8. Bieżące prowadzenie ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych
na terenie Placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych
świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, co wynika z art. 68a pkt 1
lit. d ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182
ze zm.).
9. Stosowanie nazwy Placówki: Rezydencja Seniora Puszczykowo, co będzie zgodne
z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2012 r. znak PSII.9423.2.7.2012.13, zmienionej decyzją z dnia 24 czerwca 2013 r., znak PSII.9423.2.3.2013.3.
10. Ujednolicenie grafików dyżurów personelu opiekuńczego, zgodnie z wykazem
zatrudnionych pracowników.
Ponadto informuję, że w celu poprawy standardu usług wskazane byłoby podniesienie
jakości usług poprzez:
 udokumentowanie faktu zapewnienia posiłków dietetycznych, zgodnie ze
wskazaniem lekarza, co będzie zgodne z art. 68 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.),
 zabezpieczenie wejść do i wyjść z budynku i otoczenia Rezydencji Seniora
Puszczykowo, w sposób gwarantujący wolność osobistą oraz bezpieczeństwo
mieszkańców i przy uwzględnieniu stanu zdrowia, sprawności fizycznej
i intelektualnej osób przebywających w Placówce, co będzie zgodne z art. 68 ust. 2
ww. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182
ze zm.),
 stosowanie w zawieranych umowach i innych dokumentach, nazewnictwa
wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. osoba przebywająca w placówce,
zamiast „Pensjonariusz”, co będzie zgodne z art. 68a ust. 1 ww. ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.),
 prowadzenie ewidencji przypadków stosowania na terenie Placówki przymusu
bezpośredniego, ze wskazaniem zakresu tego środka, zgodnie z art. 68a pkt 1 lit. d
ww. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182
ze zm.).
Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, oczekuję przedstawienia przez
Panią, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, informacji
o sposobie ich realizacji.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, przysługuje Pani
prawo zgłoszenia zastrzeżeń.
W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, zgodnie z art. 128 ust. 5 ustawy o pomocy
społecznej, w terminie 30 dni, jest Pani obowiązana do powiadomienia o realizacji zaleceń,
mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.
aa
Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Przemysław Pacia
Wicewojewoda Wielkopolski
5