wymagania dotyczące zarządzania projektem.

oznaczenie sprawy: PN/20-2012/DOP-p
Załącznik nr 7.1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do Umowy
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA PROJEKTEM.
Niniejszy dokument określa wymagany przez Zamawiającego sposób realizacji prac projektu. Prace
Wykonawcy będą realizowane w szerszym kontekście zarządzania projektem, którym Zamawiający
zarządza w sposób zgodny z metodyką PRINCE2®.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia wypływających z tego konsekwencji. Niniejszy
dokument nie definiuje wszystkich aspektów zarządzania projektem, a jedynie przedstawia
najważniejsze jego elementy, które są istotne z punktu widzenia Wykonawców oraz muszą być
doprecyzowane z uwagi na dostosowanie metodyki PRINCE2 w tym obszarze.
Należy podkreślić, że przedstawione procedury określają sposób działania na poziomie ramowym
takim, który w ocenie Zamawiającego zapewni Wykonawcy zrozumienie jaki jest oczekiwany sposób
działania w zakresie prac zarządczych czy wytwórczych. Szczegóły, takie jak na przykład statusy
zagadnień, kategoryzacja ryzyka, szczegółowe atrybuty zadań w harmonogramach, metody
przeglądów i kontroli jakości, czy wartości wykorzystywane dla oceny jakościowej oraz ilościowej
ryzyka, nie są przedmiotem niniejszego dokumentu i zostaną doprecyzowane w Strategiach
Zarządzania w początkowym okresie wdrażania Wykonawcy w prace projektu.
W tych aspektach, w których niniejszy dokument nie przedstawia uregulowań, wytyczną dla
Wykonawcy odnośnie oczekiwanego sposobu zarządzania winna być treść metodyki PRINCE2 w
wersji z roku 2009, polska wersja językowa (ISBN 978-0-11-331224-5).
Po zawarciu umowy Zamawiający przedstawi Wykonawcy dokumenty Strategii (w zakresie
wymaganym do właściwego realizowania działań zarządczych przez Wykonawcę) pozostające w
zgodności z metodyką PRINCE2.
Przy realizacji wszelkich prac zarządczych Wykonawca zobowiązany jest do zachowania zgodności z
zasadami zarządzania projektem zdefiniowanymi w dokumentach Strategii.
Struktura zespołu zarządzana projektem
W pierwszym etapie współpracy, bezpośrednio po podpisaniu umowy, Wykonawca wyznaczy
przedstawiciela, który wejdzie w skład Komitetu Sterującego w roli Głównego Dostawcy. Główny
Dostawca będzie dostępny, decyzyjny oraz zdolny do delegowania w zakresie współpracy przy
projekcie. Oznacza to m.in. dyspozycyjność w przypadku potrzeby spotkań planowanych jak i
doraźnych, podejmowanie wiążących decyzji w trakcie narad Komitetu Sterującego bez konieczności
dodatkowych konsultacji z organizacją Dostawcy, oddelegowanie pracowników do zespołów
zarządzanych przez Kierownika Projektu po stronie Zamawiającego. W skład komitetu sterującego
wejdą dodatkowo Główny Użytkownik oraz Przewodniczący Komitetu Sterującego.
Komitet Sterujący odpowiada przed Władzami Zamawiającego za pomyślną realizację projektu oraz
za jego niepowodzenie.
oznaczenie sprawy: PN/20-2012/DOP-p
Załącznik nr 7.1 do SIWZ
Do obowiązków i uprawnień członków Komitetu Sterującego należy m.in.:
1.
Zagwarantowanie Kierownikowi Projektu zasad realizacji projektu zapisanych w
Dokumentacji Inicjowania Projektu;
2.
Przyznanie Kierownikowi Projektu zasobów zapisanych w zatwierdzonym Planie Etapu;
3.
Ustalanie tolerancji dla każdego z Etapów projektu;
4.
Zatwierdzanie i wydawanie zezwolenia na realizacje każdego etapu;
5.
6.
7.
Zatwierdzanie Planów Nadzwyczajnych w przypadku przekroczenia lub zagrożenia
przekroczenia, tolerancji na poziomie etapu;
Komunikacja z interesariuszami;
Dostarczanie wytycznych oraz ukierunkowywanie projektu zapewniające zasadność jego
realizacji;
8.
Współpraca z Kierownikiem Projektu;
9.
Zapewnienie maksymalnie możliwego poziomu monitorowania ryzyka;
10. Zatwierdzanie zmian, których konsekwencje przekraczają oddelegowane Kierownikowi
Projektu uprawnienia Obsługi Zmian;
11. Podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych Komitetowi Sterującemu;
12.
Zatwierdzanie zakończonych produktów;
13. Nadzór nad prawidłowym dostarczaniem wszystkich produktów;
14. Nadzór nad spełnieniem wszystkich kryteriów akceptacji;
15. Potwierdzenie akceptacji Produktu Końcowego Projektu;
16. Zatwierdzanie Produktów Zarządczych;
17. Wydanie zezwolenia na zamknięcie projektu;
18. Podejmowanie decyzji, zatwierdzanie planów, oraz wydawanie zezwoleń na konieczną
zmianę Planu realizacji projektu;
19. Przydzielanie zasobów;
20. Reprezentowanie interesów biznesu, użytkownika i dostawcy.
Przewodniczący Komitetu Sterującego podejmuje ostateczne decyzje (jego głos jest rozstrzygający)
oraz ponosi ostateczną odpowiedzialność za projekt. Przy podejmowaniu decyzji jest wspierany przez
Głównego Użytkownika oraz Głównego Dostawcę.
Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Komitetu Sterującego należy m.in.:
1. Wyznaczenie Kierownika Projektu;
2. Nadzór nad opracowaniem Założeń Projektu oraz Uzasadnienia Biznesowego;
3. Zapewnienie zgodności projektu ze strategią Uczelni;
4. Zapewnienie zgodności projektu ze standardami zarządczymi obowiązującymi na Uczelni;
oznaczenie sprawy: PN/20-2012/DOP-p
Załącznik nr 7.1 do SIWZ
5. Zapewnienie finansowania dla projektu;
6. Przekazanie Głównemu Dostawcy odpowiedzialności za jakość i integralność podejścia
specjalistycznego oraz produktów specjalistycznych wytwarzanych dla projektu;
7. Przekazanie Głównemu Użytkownikowi odpowiedzialności za realizację korzyści określonych
w Uzasadnieniu Projektu (odpowiednik Uzasadnienie Biznesowego projektu), zobowiązanie
go do monitorowania stopnia osiągnięcia korzyści;
8.
Monitorowanie i kontrolowanie postępów w realizacji projektu na poziomie strategicznym;
9. Przekazywanie zagadnień i ryzyka na szczebel Władz Zamawiającego;
10. Zapewnianie, aby ryzyka związane z Uzasadnieniem Biznesowym były stale identyfikowane,
oceniane i kontrolowane;
11. Organizowanie i przewodniczenia posiedzeniom Komitetu Sterującego;
Główny Użytkownik odpowiedzialny jest za określenie potrzeb tych, którzy będą wykorzystywać
produkty projektu, za kontakty użytkowników z zespołem zarządzania projektem oraz za
monitorowanie tego, aby dostarczone rozwiązanie spełniało potrzeby w kategoriach jakości,
funkcjonalności i łatwości użytkowania w granicach ograniczeń wynikających z Uzasadnienia
Biznesowego;
Do obowiązków i uprawnień Głównego Użytkownika należy m.in.:
1. Dostarczenie oczekiwań jakościowych Zamawiającego oraz kryteriów akceptacji dla projektu;
2. Określenie specyfikacji pożądanego rezultatu projektu;
3. Zagwarantowanie, że projekt wytwarza produkty, które spełnią wymagania użytkowników;
4. Rozwiązywanie konfliktów dotyczących wymagań i priorytetów użytkowników;
5. Udostępnienie potrzebnych dla projektu zasobów użytkownika;
6. Podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień, które w szczególności wpływają na
bezpieczeństwo oczekiwanych korzyści;
7. Prezentowanie punktu widzenia użytkownika;
8. Nadzór Projektu z perspektywy użytkownika.
Główny Dostawca reprezentuje interesy Wykonawcy. Dostarcza on zasobów specjalistycznych
niezbędnych do wykonania produktów projektu, zapewnia spójności merytoryczną produktów.
Do obowiązków i uprawnień Głównego Dostawcy należy m.in.:
1. Ocenienie i potwierdzenie zasadności formuły realizacji projektu;
2. Zapewnienie o realizowalności produktów projektu;
3. Doradztwo w kwestii metod projektowania i wytwarzania;
4. Udostępnienie dla projektu wszystkich potrzebnych dla projektu zasobów Wykonawcy;
oznaczenie sprawy: PN/20-2012/DOP-p
Załącznik nr 7.1 do SIWZ
5. Podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień, które w szczególności wpływają na
bezpieczeństwo integralności kompletnego rozwiązania;
6. Rozwiązywanie konfliktów dotyczących wymagań i priorytetów dostawców;
7. Informowanie Zamawiającego o wszelkich aspektach technicznych dotyczących obszaru
Wykonawcy;
8. Zagwarantowanie, że procedury jakościowe są prawidłowo stosowane tak, aby produkt
odpowiadał wymaganiom Zamawiającego;
9. Nadzór projektu z perspektywy dostawcy.
Przewodniczący Komitetu Sterującego powołuje Kierownika Projektu. Kierownik projektu posiada
uprawnienia do bieżącego zarządzania projektem w imieniu Komitetu Sterującego, w ramach
ograniczeń określonych przez Komitet Sterujący. Ograniczenia te dotyczą m.in.: terminów, zakresu,
kosztów, jakości, ryzyka, korzyści a także oddelegowanej decyzyjności w ramach Obsługi Zmian.
Obowiązki i uprawnienia kierownika projektu:
1. Zagwarantowanie, by projekt wytwarzał wymagane produkty w ramach określonych
tolerancji czasu, kosztów, jakości zakresu, ryzyka, korzyści;
2. Przygotowanie we współpracy z Komitetem Sterującym m.in. następujących produktów
zarządczych: Założenia Projektu, Plan Przeglądu Korzyści, Dokumentacja Inicjowania Projektu,
Plany Etapów, Plany Nadzwyczajne, Opisy Produktów, Grupy Zadań, Strategie Zarządzania;
3. Sporządzać raporty: Okresowe, o Zagadnieniach, Końcowe Etapów, Doświadczeń,
Nadzwyczajne, Końcowe Projektu;
4. Prowadzić: Rejestr Zagadnień, Rejestr Ryzyka, Dziennik Projektu, Dziennik Doświadczeń;
5. Zapewnienie, że żadne prace nie zostaną pominięte;
6. Utrzymywanie kontaktów z zewnętrznymi dostawcami realizującymi projekt;
7. Określenie zasad funkcjonowania członków zespołu;
8. Dbałość o właściwy przepływ informacji pomiędzy Komitetem Sterującym a Zespołem
Wdrożeniowym;
9. Zarządzanie wytwarzanymi produktami;
10. Odpowiedzialność za całościowe postępy i wykorzystanie zasobów;
11. Inicjowanie działań korygujących;
12. Ustanawianie i zarządzanie procedurami projektowymi takimi jak zarządzanie ryzykiem,
sterowanie zagadnieniami, zarządzanie konfiguracją i komunikacją;
13. Monitorowanie i raportowanie projektu;
14. Wydawanie zezwolenia na realizacje Grupy Zadań;
15. Informowanie Komitetu Sterującego o wszelkich odchyleniach bądź zagrożeniach
dotyczących planu realizacji projektu;
oznaczenie sprawy: PN/20-2012/DOP-p
Załącznik nr 7.1 do SIWZ
16. Wrażanie Strategii Zarządzania Projektem;
17. Zapewnienie działania Zespołów zgodnie z powyższą Strategią;
18. Planowanie audytów konfiguracji, kontrolujących zgodność produktów z opracowaną
specyfikacją oraz inicjować wymagane działania korygujące;
Kierownik Projektu powołuje Kierowników Zespołów (zamiennie nazywanych Kierownikami Zespołów
Wdrożeniowych). Kierownicy Zespołów wskazywani są przez Kierownika Projektu w Dokumentacji
Inicjowania Projektu lub w Planie Etapu. Zatwierdzenia i oddelegowania dokonuje Komitet Sterujący.
Kierownik Zespołu odpowiada za wytworzenie określonych przez Kierownika Projektu produktów o
określonej jakości, w określonym terminie i po kosztach akceptowalnych dla Komitetu Sterującego;
Obowiązki i uprawnienia Kierownika Zespołu:
1. Przygotowanie Planu Zespołów i uzgodnienie go z Kierownikiem Projektu;
2. Sporządzanie Raportów Kontrolnych,
3. Planowanie i monitorowanie praz Zespołu Wdrożeniowego;
4. Odpowiedzialność za postępy prac Zespołu Wdrożeniowego i wykorzystanie zasobów oraz za
prowadzone działania korygujące uzgodnione zaakceptowane przez Kierownika Projektu;
5. Identyfikacja wszelkich zagadnień i ryzyka powstałych w ramach realizacji Grup Zadań;
6. Informowanie Kierownika Projektu o wszelkich odchyleniach od planu, rekomendowanie
działań korygujących oraz współpraca przy opracowywaniu Planów Nadzwyczajnych;
7. Przekazywanie Kierownikowi Projektu ukończonych produktów zgodnie z ustalonymi
wymaganiami Grupy Zadań;
8. Zapewnienie właściwej pracy Zespołu Wdrożeniowego w granicach określonej tolerancji;
9. Prowadzenie Rejestrów: Jakości oraz Zagadnień;
10. Zarządzanie wskazanymi przez Kierownika Projektu zagadnieniami i ryzykiem
11. Pomoc przy ocenie zagadnień i ryzyka;
Uszczegółowienie zakresu upoważnień ról, o których mowa w powyżej może zostać dokonana w
Dokumentacji Inicjowania Projektu.
W razie uzasadnionej potrzeby Kierownik Projektu powoła Wsparcie, którego głównym zadaniem
będzie utrzymanie dokumentacji projektu, wsparcie administracyjne prac przy projekcie. W
przypadku gdy Wsparcie nie zostanie powołane obowiązki administracyjne zostaną przypisane osobie
pełniącej rolę kierownika projektu.
Procesy zarządcze
Projekt będzie zarządzany na poziomie strategicznym przez Komitet Sterujący.
Od Komitetu Sterującego oczekuje się wykonania m.in. następujących działań skutkujących
decyzjami:
oznaczenie sprawy: PN/20-2012/DOP-p
Załącznik nr 7.1 do SIWZ
1.
2.
3.
4.
Zezwalanie na zainicjowanie projektu
Zezwalania na realizację projektu
Zezwalanie na realizację Planu Etapu lub Planu Nadzwyczajnego
Podejmowanie decyzji doraźnych w szczególności dotyczących Raportów Nadzwyczajnych,
zmian, próśb o wytyczne
5. Zezwalanie na zamknięcie projektu.
Projekt będzie zarządzany na poziome operacyjnym przez Kierownika Projektu
Kierownik, na podstawie prac zleconych w Planie Etapu oraz uwarunkowanych zapisami DIP
dokonuje bieżącego, operacyjnego, zarządzania pracami w projekcie co obejmuje działania:
1. Związane ze zlecaniem i odbiorem prac:
1.1. Zezwalanie na wykonanie Grupy Zadań przez Kierownika Zespołu
1.2. Przeglądanie stanu Grupy Zadań
1.3. Odbieranie Grupy Zadań
1.4. Wychwytywanie i badanie zagadnień oraz ryzyka
1.5. Przeglądanie stanu etapu
1.6. Podejmowanie działań korygujących w ramach przyznanych uprawnień
1.7. Raportowanie okresowe do komitetu sterującego
1.8. Przekazywanie zagadnień oraz ryzyka w tym m.in. Raportów Nadzwyczajnych
1.9. Zapytania oraz prośby o wytyczne przekazywane do Komitetu Sterującego
2. Związane z utrzymaniem aktualnej dokumentacji projektowej:
2.1. Planowanie Kolejnego Etapu
2.2. Aktualizacja Planu Projektu
2.3. Aktualizacja DIP
2.4. Tworzenie Raportu Końcowego Etapu
2.5. Przygotowywanie Planu Nadzwyczajnego
3. Związane z zamykaniem projektu
3.1. Przygotowanie planowanego lub przedwczesnego zamknięcia
3.2. Przekazywanie produktów
3.3. Ocenianie projektu oraz rekomendowanie zamknięcia (w tym przekazywanie
dokumentacji do archiwum)
3.4. Stworzenie Raportu Końcowego Projektu
Zarządzanie na poziomie dostarczania produktów
Na poziomie dostarczania produktów/zespołów projektowych zarządzanie będzie realizowane przez
Kierowników Zespołów. Praca kierownika Zespołu będzie w pełni kontrolowana, sterowana przez
Kierownika Projektu.
Prace realizowane przez Kierownik Zespołu obejmują


Przyjmowanie Grup Zadań do wykonania i tworzenie/aktualizacja Planu Zespołu
Wykonywanie Grup Zadań
o Tworzenie produktów specjalistycznych
o Przeglądy jakości produktów specjalistycznych
o Pozyskiwanie zapisów akceptacji
oznaczenie sprawy: PN/20-2012/DOP-p

Załącznik nr 7.1 do SIWZ
o Tworzenie i przekazywanie Raportów z Punktów Kontrolnych
o Przekazywanie zagadnień, ryzyka
o Aktualizowanie informacji o aktualnym stanie wytwarzania
specjalistycznych
Oddawanie wykonanej Grupy Zadań
produktów
Zasady delegowania i eskalowania – tolerancje
W ramach delegowania i eskalowania zostaną wprowadzone tolerancje przez, które rozumie się
dopuszczalny poziom odchyleń od zaplanowanych parametrów planu. O odchyleniach
przekraczających tolerancje lub istotnie zagrażających tolerancjom, należy niezwłocznie powiadomić
wyższy poziom zarządzania.
Tolerancje w niniejszym projekcie występować będą na poziomie:



Projektu – zarządzane przez Komitet Sterujący
Etapu – zarządzane przez Kierownika Projektu, nadawane przez Komitet Sterujący. Eskalacja
zagrożeń oraz przekroczeń tolerancji etapu realizowana jest Raportem Nadzwyczajnym
Grupy Zadań - zarządzana przez Kierownika Zespołu, nadawane przez Kierownika Projektu.
Eskalacja zagrożeń oraz przekroczeń tolerancji Grupy Zadań realizowana jest zagadnieniami
Procedura sterowania zagadnieniami i zmianami
Procedury sterowania zagadnieniami i zmianami ma na celu zapewnienie, że wszystkie zagadnienia i
zmiany, które mogą wpływać na uzgodnione obiekty odniesienia projektu (zatwierdzone plany, opisy,
strategie DIP, opisy produktów itp.), są identyfikowane i ocenianie, a następnie zatwierdzane,
odrzucane lub odraczane
Procedura obejmuje następujące kroki:
 Zgłoszenie zagadnienia – zagadnienie zgłaszane jest do Kierownika Projektu, każdy może
zgłosić zagadnienie do kierownika projektu
 Rejestrowania – kierownik rejestruje zagadnienie
o W Rejestrze Zagadnień – w przypadku zagadnienia formalnego
o W dzienniku projektu – w przypadku zagadnienia nieformalnego
 Analizowanie – Kierownik Projektu analizuje zagadnienie z punktu widzenia wpływu na cel
oraz uzasadnienie projektu, nadaje mu wagę, priorytet. W razie potrzeby konsultuje się z
Nadzorem oraz Komitetem Sterującym
 Proponowanie - Kierownik Projektu tworzy propozycje możliwych reakcji na zagadnienie
(jedną z opcji jest powstrzymanie się od reakcji na zagadnienie) oraz proponuje jedną opcję.
 Decydowanie – Kierownik Projektu podejmuje decyzję w sprawie wybranej opcji, a w
przypadku przekroczenia tolerancji lub uprawnień Obsługi Zmian eskaluje swoją decyzję na
Komitet Sterujący z prośbą o akceptację.
 Wdrażanie – po zaakceptowaniu działania wynikające z podjętej decyzji przekazywane są do
realizacji Kierownikom Zespołów.
Aktualne informacji dotyczące ryzyka nanoszone są na bieżąco do Rejestru Zagadnień.
oznaczenie sprawy: PN/20-2012/DOP-p
Załącznik nr 7.1 do SIWZ
Dokumentacja projektowa
Obowiązek prowadzenia dokumentacji projektowej spoczywa na Kierowniku w przypadku produktów
zarządczych oraz na Dostawcy w przypadku produktów specjalistycznych.
Głównym produktem zarządczym jest Dokumentacja Inicjowania Projektu (DIP).
Zostanie przygotowania przez Kierownika Projektu na początku realizacji projektu i będzie podlegać
zatwierdzeniu przez aktualnych członków Komitetu Sterującego. DIP będzie aktualizowany najrzadziej
na koniec każdego etapu zarządczego projektu. Granice etapów zarządczych ustalone zostaną w
Planie Projektu.
W skład DIP wejdą m.in.:
1. Definicja projektu (tło, cele i pożądane rezultaty, zakres i wyłączenia, ograniczenia i założenia,
Użytkownik(-cy) i pozostali interesariusze, punkty styku);
2. Formuła Realizacji Projektu;
3. Uzasadnienie Projektu;
4. Struktura Zespołu Zarządzania Projektem;
5. Opisy ról;
6. Strategia Zarządzania Jakością – opisująca zasady zarządzania jakością w projekcie;
7. Strategia Zarządzania Konfiguracją – opisująca zasady zarządzania konfiguracją w projekcie;
8. Strategia Zarządzania Ryzykiem – opisująca zasady zarządzania ryzykiem w projekcie;
9. Strategia Zarządzania Komunikacją – opisująca zasady zarządzania komunikacją w projekcie;
10. Plan projektu (opis w jaki sposób i kiedy mają być osiągnięte cele projektu poprzez wskazanie
głównych produktów, czynności i zasobów wymaganych dla projektu . Stanowi obiekt
odniesienia, względem którego są monitorowane postępy projektu etap po etapie );
11. Mechanizmy Sterowania – opis granic etapów, zasad monitorowania i raportowania,
uzgodnione tolerancje;
12. Dostosowanie metodyki PRINCE2 do projektu;
Zawartość wybranych produktów zarządczych
W skład Planu (w tym Etapu i nadzwyczajnego) wchodzą m.in.
1. Opis planu i warunki wstępne
2. Zależności zewnętrzne
3. Założenia planistyczne
4. Uwzględnione doświadczenia
5. Monitorowanie i kontrola
6. Budżety (łącznie z budżetem ryzyka i budżetem zmiany)
7. Tolerancje (czasu, kosztów, i zakresu dla planu na danym poziomie)
oznaczenie sprawy: PN/20-2012/DOP-p
Załącznik nr 7.1 do SIWZ
8. Opisy produktów
9. Harmonogram
9.1. Wykres Gantta
9.2. Struktura podziału produktów
9.3. Diagram następstwa produktów
9.4. Sieć działań
9.5. Tabela wymaganych zasobów z podziałem na poszczególne rodzaje zasobów (np.
czterech inżynierów, jeden kierownik testów, jeden analityk biznesowy)
9.6. Tabela wnioskowanych/przydzielonych zasobów (z podaniem nazwisk)
W skład Opisu Produktu wchodzą m.in.
1. Nazwa produktu
2. Przeznaczenie (funkcje, rozmiar, jakość, złożoność, trwałość Itp.)
3. Zawartość/skład (opis głównych produktów, które projekt ma dostarczyć)
4. Pochodzenie (istniejące produkty do modyfikacji, specyfikacje konstrukcyjne, raport ze
studium wykonalności, zlecenie przygotowania projektu)
5. Wymagane umiejętności wytwórcy
6. Oczekiwania jakościowe klienta
7. Kryteria akceptacji (lista kryteriów jakie produkt musi spełnić przed zaakceptowaniem go
przez klienta (np. łatwość użytkowania, łatwość wsparcia, utrzymania itp.)
8. Tolerancje projektu
9. Metoda akceptacji
10. Obowiązki dotyczące akceptacji
W skład Grupy Zadań wchodzą m.in.
1. Data uzgodnienia pomiędzy Kierownikiem Projektu a Kierownikiem Zespołu
2. Kierownik Zespołu
3. Opis Grupy Zadań (opis prac do wykonania)
4. Techniki, procesy i procedury (jeśli wymagane są przy wytwarzaniu produktów
specjalistycznych)
5. Punkty styku przy wytwarzania produktów
6. Punkty styku w okresie wytwarzania (kontakty, osoby dostarczające lub otrzymujące
informacje)
7. Wymagania zarządzania konfiguracją (określenie rozwiązań pozwalających śledzić wersje
produktów, uzyskiwać kopie, zachować bezpieczeństwo przechowywania i wymagania
związane z informowaniem Wsparcia Projektu o zmianach w statucie Grupy Zadań)
oznaczenie sprawy: PN/20-2012/DOP-p
Załącznik nr 7.1 do SIWZ
8. Uzgodnienia
•
Nakłady pracy
•
Koszty
•
Daty rozpoczęcia i zakończenia oraz kamienie milowe dla grupy Zadań
9. Tolerancje (mogą dotyczyć nie tylko czasu i kosztów ale również obejmować zakres i ryzyko)
10. Ograniczenia (wyłączając tolerancje) dotyczące pracy, zaangażowanych osób, terminów,
opłat, obowiązujących przepisów.
11. Uzgodnienia dotyczące raportowania (częstotliwość i zawartość Raportów z Punktów
Kontrolnych)
12. Sposoby obsługi i przekazywania problemów (procedura zgłaszania zagadnień i ryzyk)
13. Wyciągi lub odniesienia do dokumentów powiązanych (w szczególności: Wyciąg z Planu
Etapu i Opis(y) Produktów)
14. Metoda zatwierdzenia (odbioru) wykonanej Grupy Zadań
W skład Raportu Okresowe kontrolnego wchodzą m.in:
1. Data opracowania
2. Okres sprawozdawczy
3. Sumaryczny opis stanu etapu
4. Bieżący okres sprawozdawczy / Następny okres sprawozdawczy:
a. Grupy Zadań w bieżącym okresie sprawozdawczym (oczekujące na zatwierdzenie w
trakcie realizacji, zatwierdzone w okresie sprawozdawczym) / Grupy Zadań w
następnym okresie sprawozdawczym (do zatwierdzenia, w trakcie realizacji oraz do
ukończenia w następnym okresie sprawozdawczym
b. Produkty wykonane / planowane do ukończenia
c. Produkty planowane do wykonania lecz nie rozpoczęte lub nie ukończone w okresie
sprawozdawczym
d. Działania korygujące podjęte w okresie sprawozdawczym / Działania korygujące,
które maja być zakończone w następnym okresie sprawozdawczym
5. Stan tolerancji (projektu, etapu)
6. Wnioski o wprowadzenie zmiany (zgłoszone, zatwierdzone/ odrzucone, oczekujące na
decyzję)
7. Główne zagadnienia i ryzyka
8. Raport Doświadczeń ( jeśli wskazane).