wytyczne do zarządzania ryzykiem
advertisement
SUPRA RISK MANAGER Wprowadzenie do wdrożenia zintegrowanego programu zarządzania ryzkiem klinicznym Program opracowany w oparciu o wytyczne ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, ISO 27001, EN 15224 oraz ISO 31000. www.suprabrokers.pl SUPRA RISK Manager Niniejszy dokument stanowi własność SUPRA BROKERS Sp. z o.o. we Wrocławiu. Informacje zawarte w dokumencie objęte są tajemnicą służbową i tajemnicą przedsiębiorstwa. Kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim bez zezwolenia SUPRA BROKERS Sp. z o.o. we Wrocławiu jest zabronione. Udostępnianie osobom trzecim niniejszego dokumentu, zarówno jego treści jak i wzoru, w całości lub w części, jak również w jakiejkolwiek formie, jego kopiowanie, powielanie, publikowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie osobom trzecim za pomocą jakichkolwiek nośników elektronicznych lub mechanicznych, usuwanie bądź zmiana adnotacji o prawach autorskich właściciela, wykorzystywanie niezgodnie z jego przeznaczeniem bez uprzedniego uzyskania odpowiedniej zgody stanowi naruszenie praw autorskich i prawa własności intelektualnej – w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i będzie podlegać konsekwencjom prawnym. Otrzymanie tego dokumentu nie oznacza udzielania licencji do wykorzystywania oprogramowania, wzorów, znaków towarowych, praw autorskich lub innych praw związanych z niniejszym materiałem Program opracowany w oparciu o wytyczne ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, ISO 27001, EN 15224 oraz ISO 31000. www.suprabrokers.pl AGENDA KONTEKST PRAWNY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM RYZYKO KLINICZNE STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM MIERNIKI I CELE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM www.suprabrokers.pl KONTEKST PRAWNY PODSTAWA PRAWNA WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 Zarządzanie ryzkiem stanowi element kontroli zarządczej ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm). Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz.MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84). Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. WYTYCZNE DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM: 1. 2. 3. 4. OKREŚLENIE CELÓW I ZADAŃ IDENTYFIKACJA RYZYKA ANALIZA RYZYKA REAKCJA NA RYZYKO PRZYKŁADY PRAKTYCZNEGO STANDARDÓW W ZAKRESIE I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM STOSOWANIA PLANOWANIA w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarzadzania ryzkiem (Dz.Urz.MF. z 2012 r. Poz 56) www.suprabrokers.pl AGENDA KONTEKST PRAWNY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM RYZYKO KLINICZNE STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM PRZESŁANKI I CELE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM www.suprabrokers.pl OBSZAR DEFINICYJNY RYZYKO KLINICZNE PN-ISO 31000 EN 15224:2012 RYZYKO – WPŁYW NIEPEWNOŚCI NA CELE KLINICZNY – KONTEKST W KTÓRYM DOCHODZI DO INTERAKCJI POMIĘDZY PACJENTAMI A PERSONELEM OPIEKI ZDROWOTNEJ DOTYCZĄCEJ PROBLEMU ZDROWOTNEGO RYZYKO KLINICZNE niepewność i straty związane z każdą interakcją pomiędzy pacjentami a personelem opieki zdrowotnej, powstałą na tle problemu zdrowotnego NEGATYWNY WPŁYW NA WYMÓG JAKOŚCI W OPIECE ZDROWOTNEJ www.suprabrokers.pl OBSZAR DEFINICYJNY RYZYKO KLINICZNE PERSONEL ŚWIADOMY ZAANGAŻOWANY WSPÓŁODPOWIEDZIALNY POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW POPRAWA JAKOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH ZMNIEJSZENIE RYZYKA KLINICZEGO www.suprabrokers.pl OBSZAR DEFINICYJNY Budżet szpitala ZMNIEJSZENIE RYZYKA KLINICZNEGO Obniżenie kosztów leczenia powikłań (zakażenia, reoperacje) Zmniejszenie kosztów zarządzania sporem Zmniejszenie udziałów własnych, wysokości odszkodowań, składki ubezpieczeniowej www.suprabrokers.pl OBSZAR DEFINICYJNY RYZYKO KLINICZNE Anestezjologia 1% Zabiegowe inne 7% Ratownictwo Medyczne 1% Ginekologia i Położnictwo 19% Ortopedia i Traumatologia 26% Chirurgia 30% Zachowawcze 16% www.suprabrokers.pl OBSZAR DEFINICYJNY RYZYKO KLINICZNE 90 80 81,7 70 60 50 62,5 60,6 40 30 39,4 37,5 20 18,3 10 0 Chrurgia Ogólna Ginekologia i Położnictwo Błąd Ortopedia i Traumatologia Zakażenie www.suprabrokers.pl AGENDA KONTEKST PRAWNY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM RYZYKO KLINICZNE STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM (SRM) PRZESŁANKI I CELE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM www.suprabrokers.pl PROAKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM System zarządzania ryzykiem klinicznym ORGANIZACJA PROCEDURY - NARZĘDZIA Całościowy program wytyczania i osiągania celów przez podmiot leczniczy w zakresie ryzyka klinicznego DOKUMENTACJA www.suprabrokers.pl PROAKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM ORGANIZACJA PROCEDURY - NARZĘDZIA Zdefiniowanie i zapewnienie zarządzania ryzykiem klinicznym Opracowanie systemu zarządzania ryzkiem klinicznym spójnego z polityką zarządzaniem ryzkiem Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem systemu zarządzania ryzkiem klinicznym w podmiocie leczniczym Utrzymanie poziomu ryzyka klinicznego w ramach ustalonej tolerancji/apetytu na to ryzyko Przekazywanie Dyrekcji oraz kadrze kierowniczej podmiotu leczniczego okresowych raportów w zakresie ryzyka klinicznego DOKUMENTACJA polityki www.suprabrokers.pl PROAKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM ORGANIZACJA PROCEDURY - NARZĘDZIA Dokonywanie regularnych przeglądów systemu zarządzania ryzykiem klinicznym, w tym weryfikację jego efektywności i adekwatności do profilu ryzyka podmiotu leczniczego Dostarczanie jednostce informacji dotyczących obszarów podmiotu leczniczego szczególnie zagrożonych ryzykiem klinicznym, umożliwiających właściwą priorytetyzację działań tej jednostki DOKUMENTACJA www.suprabrokers.pl PROAKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM W ramach systemu zarządzania ryzykiem klinicznym należy zapewnić poprawne funkcjonowanie procedur: ORGANIZACJA PROCEDURY - NARZĘDZIA DOKUMENTACJA Identyfikacji ryzyka Pomiaru ryzyka Kontroli i przeciwdziałania ryzyku Monitorowania i raportowania ryzyka Działania korygujące Doskonalenie procesu zarządzania ryzkiem www.suprabrokers.pl PROAKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów dokumentacja dotycząca zarządzania ryzykiem powinna obejmować: ORGANIZACJA politykę zarządzania ryzykiem – określa ogólny cel zarządzania ryzykiem, strukturę zarządzania ryzykiem, zespoły oraz osoby odpowiedzialne za ryzyko, procedury zarządzania ryzykiem – praktyczne sposoby zarządzania ryzykiem, zasady identyfikacji, analizy, monitorowania, raportowania ryzyka oraz postępowania z ryzykiem, roczny raport z zarządzania ryzykiem – dotyczy weryfikacji metod zarządzania ryzykiem. PROCEDURY - NARZĘDZIA DOKUMENTACJA Ministerstwo Finansów: 1. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie. Kompendium wiedzy (wersja 1.0), Warszawa 2012. 2. Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Warszawa 2004/2005 www.suprabrokers.pl PROAKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM STRUKTURA RAMOWA ZARZĄDZANIA RYZKIEM ROSZCZEŃ MEDYCZNYCH Skoordynowane działanie dotyczące kierowania i nadzorowania organizacją w odniesieniu do ryzyka (międzynarodowa norma ISO 31000:2009 oraz polskiej normy PN-ISO 31000:2012) CIĄGŁE DOSKONALENIE KONTROLA I DZIAŁANIA KORYGUJĄCE POLITYKA PROCEDURY WDROŻENIE I FUNKCJONOWANIE www.suprabrokers.pl AGENDA KONTEKST PRAWNY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM RYZYKO KLINICZNE STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM PRZESŁANKI I CELE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM www.suprabrokers.pl PROAKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM WYBRANE NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM 1. KOMISJA I PEŁNOMOCNIK DS. ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM 2. WEWNĘTRZNA BAZA KRYTYCZNYCH INCYDENTÓW MEDYCZNYCH (CIRS) 3. Procedura postępowania z roszczeniem medycznym 4. Procedura postępowania z roszczeniem regresowym 5. Procedura postępowania ze zdarzeniem medycznym 6. Procedura weryfikacji pracowników personelu medycznego 7. Procedura raportowania i analizowania skarg składanych do księgi skarg i Rzecznika Praw Pacjenta 8. KOMITET I ZESPÓŁ KONTROLI ZAKAŻEŃ www.suprabrokers.pl PROAKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM WYBRANE NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM 9. PROCES BADANIA MIERNIKÓW 10 DYDAKTYKA www.suprabrokers.pl NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM 1 Wewnętrzna baza krytycznych incydentów medycznych (CIRS) DEFINICJA KRYTYCZNEGO INCYDENTU MEDYCZNEGO GENERALNE ZASADY PROWADZENIA BAZY KRYTYCZNYCH INCYDENTÓW MEDYCZNYCH CELE I ZAŁOŻENIA PROWADZENIA BAZY KRYTYCZNYCH INCYDENTÓW MEDYCZNYCH – DOŚWIADCZENIA MIĘDZYNARODOWE RAPORT RAPORT Komisja ds. Zarządzania Ryzykiem Klinicznym DYREKCJA – KADRA KIEROWNICZA PODMIOTU LECZNICZEGO www.suprabrokers.pl NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM 1 Wewnętrzna baza krytycznych incydentów medycznych (CIRS) PROCES ANALIZY RYZKA – DZIAŁANIA KORYGUJĄCE Z A L E C E N I A KRYTYCZNE INCYDENTY MEDYCZNE CIRS RAPORT KRYTYCZNYCH INCYDENTÓW MEDYCZNYCH DYREKCJA KOMISJA DO SPRAW ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM Z A L E C E N I A www.suprabrokers.pl ETAPY WDROŻENIA PROGRAMU SUPRA RISK Manager NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM 2 KOMISJA I PEŁNOMOCNIK DO SPRAW ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM Zadania Komisji ds. zarządzania ryzykiem klinicznym 1.przekazanie roszczenia do pełnomocnika ds. zarządzania ryzykiem klinicznym 2.zarejestrowanie roszczenia i zgłoszenie do konsultanta zewnętrznego Supra Brokers Sp. z o.o. 3.zebranie Komisji ds. zarządzania ryzykiem klinicznym 4.wypracowanie stanowiska Szpitala i ujednolicenie ze stanowiskiem TU 5.zakończenie procedury likwidacji roszczenia medycznego 6.skierowanie roszczenia regresowego do osób odpowiedzialnych za powstanie szkody www.suprabrokers.pl NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM MONITOROWANIE I PRZEGLĄD - SYSTEM MIERNIKÓW 3 PRCES BADANIA MIERNIKÓW– SUPRA BROKERS Sp. z o.o. PRZEDMIOT KONTROLI: MIERNIKI TERMIN WYKONANIA: PRAWIDŁOWOŚĆ WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM – Skład Komisji ds. Zarządzania Ryzykiem Klinicznym, – Forma i treść przyjętej POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZKIEM, – Elementy Struktury Ramowej ZARZĄDZANIA RYZKIEM BEZPOŚREDNIO PO ZAKOŃCZENIU PROCESU WDROŻENIA FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM – – – Liczba posiedzeń Komisji ds. Zarządzania Ryzykiem Klinicznym Liczba wszczętych postępowań regresowych Analiza raportów CIRS CO KWARTAŁ OD ZAKOŃCZENIA PROCESU WDROŻENIA SZKODOWOŚĆ – – Analiza liczby oraz rodzaju roszczeń oraz zdarzeń medycznych Weryfikacja wpływy Struktury Ramowej ZARZĄDZANIA RYZKIEM na liczbę i rodzaj roszczeń oraz zdarzeń medycznych CO KWARTAŁ OD ZAKOŃCZENIA PROCESU WDROŻENIA AGENDA KONTEKST PRAWNY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM RYZYKO KLINICZNE STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM PRZESŁANKI I CELE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM www.suprabrokers.pl HARNONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM LP ETAP PROCESU TERMIN ZAKOŃCZENIA 1. ZLECENIE PRZEZ PODMIOT LECZNICZY PRZEPROWADZENIA AUDYTU PRZEDWDROŻENIOWEGO 2. AUDYT WSTĘPNY I – ANALIZA SZKODOWOŚCI PODMIOTU LECZNICZEGO 2 tygodnie od zlecenia 3. AUDYT WSTĘPNY II – ANALIZA PROCEDUR 2 tygodnie od zlecenia 4. RAPORT Z AUDYTU PRZEDWDROŻENIOWEGO - ZALECENIA 3 tygodnie od przeprowadzenia audytu I i II 5. ZGODA PODMIOTU LECZNICZEGO NA WDROŻENIE PROGRAMU „SUPRA RISK MANAGER” 6. OPRACOWANIE HARMONOGRAMU WDROŻENIA PROGRAMU „SUPRA RISK MANAGER” – STRUKTURA RAMOWA PROGRAMU ZARZĄDZANIA RYZKIEM 2 tygodnie od zgody na wdrożenie 7. PROCES WDROŻENIA 24 - 36 miesięcy od rozpoczęcia procesu wdrożenia - - www.suprabrokers.pl HARNONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM LP ETAP PROCESU TERMIN ZAKOŃCZENIA 7.2. POWOŁANIE PEŁNOMOCNIKA I KOMISJI DS. ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM 7.3. OPRACOWANIE POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZYM – MISJA I CELE 7.4. OPRACOWANIE I WDROŻENIE WEWNĘTRZNEJ BAZY KRYTYCZNYCH INCYDENTÓW MEDYCZNYCH (CIRS) 7.5. OPRACOWANIE JEDNOLITEJ POSTĘPOWANIA MEDYCZNYM I Z WDORŻENIE PROCEDURY ROSZCZENIEM www.suprabrokers.pl 7. HARNONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM PROCES WDROŻENIA 7.6. 24 miesiące od rozpoczęcia procesu OPRACOWANIE JEDNOLITEJ POSTĘPOWANIA MEDYCZNYM I ZE WDORŻENIE PROCEDURY ZDARZENIEM 7.7. OPRACOWANIE I WDORŻENIE JEDNOLITEJ PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z WNIOSKIEM O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 7.8. OPRACOWANIE I WDORŻENIE JEDNOLITEJ PROCEDURY WERYFIKACJI PRACOWNIKÓW PERSONELU MEDYCZNEGO 7.9. OPRACOWANIE I WDORŻENIE JEDNOLITEJ PROCEDURY RAPORTOWANIA I ANALIZOWANIA SKARG SKŁADANYCH DO KSIĘGI SKARG I RZECZNIKA PRAW PACJENTA 7.10 OPRACOWANIE I WDORŻENIE JEDNOLITEJ PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z ROSZCZENIEM REGRESOWYM HARNONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM 8. 9. NADZÓR I KONTROLA NAD WDROŻONYM PROCESEM – ZALECENIA 8.1. ROCZNY AUDYT STRUKTURY RAMOWEJ – WYTYCZNE I ZALECENIA - 8.2. ROCZNY AUDYT SZKODOWOŚCI – WYTYCZNE I ZALECENIA - PROGRAM SZKOLENIOWY www.suprabrokers.pl AGENDA KONTEKST PRAWNY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM RYZYKO KLINICZNE STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM PRZESŁANKI I CELE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM www.suprabrokers.pl CELE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM OGRANICZENIE RYZYKA KLINICZNEGO POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA I DOSKONALENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Obniżenie rozmiaru szkód finansowanych przez ubezpieczającego (odszkodowania, koszty prawne) Ograniczenie powikłań – skrócenie czasu hospitalizacji pacjenta Ograniczenie reoperacji – skrócenie czasu hospitalizacji pacjenta Ograniczenie zakażeń – koszty związanych z leczeniem Poprawa reputacji Szpitala Obniżenie kosztów taryfy składki ubezpieczenia OC www.suprabrokers.pl DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ www.suprabrokers.pl
