1 PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK Na działalność kulturalną zaplanowano w uchwale budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2012 wydatki budżetowe w kwocie 111.578.692 zł, w tym: w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 108.878.692 zł, w dziale 758 – Różne rozliczenia - 2.700.000 zł WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK 3 PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK Środki budżetowe zaplanowane w dziale 921 w wysokości 108.878.692 zł przeznaczone są na: wydatki bieżące finansowane w całości ze środków krajowych w kwocie 71.268.513 zł wydatki bieżące z udziałem środków UE 544.091 zł wydatki majątkowe z udziałem środków UE w kwocie 37.066.088 zł Środki budżetowe zaplanowane w dziale 758 w wysokości 2.700.000 zł przeznaczone są na: wydatki bieżące w kwocie 2.700.000 zł WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK 4 PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK Wydatki bieżące w dziale 921 w kwocie 71.268.513 zł przeznaczone są na: dofinansowanie działalności instytucji kultury w kwocie 64.318.513 zł, co stanowi 90,25 % planowanych środków na wydatki bieżące, dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez różne stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje i inne jednostki oraz wydawnictw w kwocie 1.750.000 zł, co stanowi 2,46 % planowanych środków na wydatki bieżące dofinansowanie remontów i konserwacji obiektów zabytkowych w kwocie 5.000.000 zł, co stanowi 7,01 % planowanych środków na wydatki bieżące na nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz nagrody dla najlepszych użytkowników zabytków w kwocie 100.000 zł, co stanowi 0,14 % planowanych środków na wydatki bieżące, na stypendia artystyczne dla twórców w kwocie 100.000 zł, co stanowi 0,14 % planowanych środków na wydatki bieżące, WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK 5 PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK WYDATKI BIEŻĄCE 0,14% 7,01% 2,46% 0,14% Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - 90,25 % Dotacja na dofinansowanie imprez kulturalnych oraz wydawnictw w ramach otwartych konkursów ofert - 2,46 % Dotacja na ochronę zabytków - 7,01 % nagrody - 0,14 % stypendia - 0,14 % 90,25% WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK 6 PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK Dotacja w kwocie 64.318.513 zł przeznaczona jest na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury, dla których Organizatorem , bądź Współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie. Wysokość dotacji podmiotowych dla instytucji kultury przedstawia poniższa tabela: WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK 7 PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK Nazwa instytucji kultury Uchwała budżetowa 2011 r. Projekt Uchwały budżetowej na 2012 r. % Teatr Polski we Wrocławiu 5.204.513 5.418.200 104,1 Wrocławski Teatr Pantomimy 1.713.000 1.896.900 110,7 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu 3. 856.000 3.897.900 101,1 Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy 2.550.000 2.550.000 100,0 13.700.000 13.933.100 101,7 Opera Wrocławska we Wrocławiu WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK 8 PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK Nazwa instytucji kultury Uchwała budżetowa 2011 r. Projekt Uchwały budżetowej na 2012 r. % Filharmonia im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu 4.620.000 4.620.000 100,0 Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze 4. 438.000 4. 512.900 101,7 Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu 3. 941.000 4.217.400 107,0 Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans we Wrocławiu 1.030.000 1.030.000 100,0 0 1.520.000 0,0 Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej we Wrocławiu WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK 9 PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK Nazwa instytucji kultury Uchwała budżetowa 2011 r. Projekt Uchwały budżetowej na 2012 r. % Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu 1.976.000 1.979.000 100,2 Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu 3.874.000 4.242.500 109,5 Muzeum Narodowe we Wrocławiu 4.500.000 4.741.300 105,4 Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 2.467.000 2.833.713 114,9 Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju 1.303.000 1.303.000 100,0 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK 10 PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK Nazwa instytucji kultury Uchwała budżetowa 2011 r. Projekt Uchwały budżetowej na 2012 r. % Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu 1.248.000 1.352.900 108,4 Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu 1.987.000 2.367.000 119,1 588.000 599.700 102,0 503.000 + 800.000 503.000 + 800.000 100,0 100,0 60.298.513 64.318.513 106,7 Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu Odra-Film we Wrocławiu + dotacja na wspieranie produkcji filmowej OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK 11 PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK Projekt Uchwały budżetowej na 2012 r. zakłada wzrost dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w porównaniu do Uchwały budżetowej 2011 r. o kwotę 4.020.000 zł, na którą składa się: Skutki podwyżek płac dla pracowników instytucji kultury przeprowadzone od 1 października 2011 r. – 2.100.000 zł Dotacja dla powołanej w 2011 r. nowej instytucji kultury 1.520.000 zł Wzrost dotacji dla Muzeum Gross-Rosen oraz Muzeum Karkonoskiego na pokrycie zwiększonych kosztów zatrudnienia oraz utrzymania w związku z zakończeniem zadań majątkowych 400.000 zł. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK 12 PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE Rodzaj wydatku Uchwała budżetowa 2011 r. Projekt Uchwały budżetowej na 2012 r. % Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez różne stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje i inne jednostki oraz wydawnictw 2.500.000 1.750.000 Dofinansowanie remontów i konserwacji obiektów zabytkowych 5.000.000 5.000.000 100,0 70,0 Nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz nagrody dla najlepszych użytkowników zabytków 50.000 100.000 200,0 Stypendia artystyczne dla twórców 50.000 100.000 200,0 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK 13 PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK Wydatki bieżące z udziałem środków z UE w kwocie 544.091 zł przeznaczone są dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze na realizację projektu pn. „Ożywienie czesko-polskiej tradycji szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki”. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika CzeskaRzeczpospolita Polska 2007-2013 w ramach celu „Europejska Współpraca terytorialna”. Na w/w kwotę składa się: prefinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego 380.769 zł wkład własny z budżetu Województwa Dolnośląskiego 163.322 zł. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK 14 PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK Wydatki majątkowe w dziale 921 w kwocie 37.066.088 zł przeznaczone są na: prefinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.279.611 zł, co stanowi 19,64 % planowanych środków na wydatki majątkowe. wkład własny z budżetu Województwa Dolnośląskiego na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 29.786.477 zł, co stanowi 80,36 % planowanych środków na wydatki majątkowe, WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK 15 PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK WYDATKI MAJĄTKOWE 19,64% Wkład własny na wieloletnie zadania inwestycyjne - 80,36 % Prefinansowanie wielotetnich zadań inwestycyjnych - 19,64 % 80,36% WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK 16 PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK Dotacja w kwocie 37.066.088 zł na zadania realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej przeznaczona jest dla: Teatru Polskiego we Wrocławiu w kwocie 6.705.991 zł na wkład własny do zadania pn. „Modernizacja sceny im. J. Grzegorzewskiego w Teatrze Polskim we Wrocławiu wraz z zakupem niezbędnego sprzętu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Opery Wrocławskiej we Wrocławiu w kwocie 1.475.047 zł na wkład własny do zadania pn. „Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla Opery wrocławskiej na terenie MPWiK” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Opery Wrocławskiej we Wrocławiu w kwocie 12.891.630 zł na prefinansowanie – 6.164.646 zł oraz wkład własny - 6.726.984 zł do zadania pn. „Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK 17 PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK Muzeum Narodowego we Wrocławiu w kwocie 14.380.000 zł na wkład własny do zadania pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze Muzeum narodowego we Wrocławiu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze w kwocie 1.613.420 zł na prefinansowanie – 1.114.965 zł oraz wkład własny – 498.455 zł do zadania pn. „Ożywienie czesko-polskiej tradycji szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK 18 PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK WYDATKI MAJĄTKOWE W DZIALE 921 Wyszczególnienie Wydatki inwestycyjne związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami Uchwała budżetowa 2011 r. Projekt Uchwały budżetowej na 2012 r. % 50.000 0 0,0 Wkład własny z budżetu Województwa Dolnośląskiego na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 12.441.175 29.786.477 239,4 Prefinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0 7.279.611 0,0 12.491.175 37.066.088 296,7 RAZEM 19 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK W dziale 758 zaplanowane są na 2012 rok środki na działalność kulturalną w wysokości 2.700.000 zł jako rezerwy celowe przeznaczone na : przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez instytucje kultury, dla których Organizatorem/Współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie - 1.900.000 zł wkład własny do zadań realizowanych przez instytucje kultury, dla których Organizatorem/Współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie, w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 600.000 zł Nagroda Kulturalna Śląska - 200.000 zł. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK 20 PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK Rodzaj wydatku Przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez instytucje kultury, dla których Organizatorem/ Współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie - wydatki bieżące Uchwała budżetowa 2011 r. Projekt Uchwały budżetowej na 2012 r. % 2.500.000 1.900.000 76,0 Wkład własny do zadań realizowanych przez instytucje kultury, dla których Organizatorem/ Współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie, w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym; - na wydatki bieżące - na wydatki majątkowe 950.000 600.000 63,2 600.000 350.000 600.000 0 100,0 0,0 Zadania z zakresu współpracy kulturalnej z zagranicą ( w roku 2012 tylko Nagroda Kulturalna Śląska)– wydatki bieżące 200.000 200.000 100,0 3.650.000 2.700.000 74,0 RAZEM WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK 21 PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK Wyszczególnienie Uchwała budżetowa 2011 r. Projekt Uchwały budżetowej na 2012 r. % Razem wydatki bieżące na działalność kulturalną ujęte w dziale 921 i 758 71.210.513 74.512.604 104,6 Razem wydatki majątkowe na działalność kulturalną ujęte w dziale 921 i 758 12.841.175 37.066.088 288,9 84.051.688 111.578.692 132,8 Razem wydatki na działalność kulturalną ujęte w dziale 921 i 758 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK 22 PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK 1. 2. 3. 4. Wydatki na zadania z zakresu kultury w kwocie 111.578.692 zł ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach czterech przedsięwzięć w podziale na zadania: Rozwój infrastruktury instytucji kultury 37.610.179 zł Ochrona zabytków 5.000.000 zł Wspieranie działań kulturalnych i twórczości artystycznej 4.050.000 zł Funkcjonowanie i wspieranie instytucji kultury 64.918.513 zł WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK 23 PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK W ramach przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury instytucji kultury” na które zaplanowano środki w kwocie 37.610.179 zł realizowane będą następujące zadania: „Modernizacja sceny im. J. Grzegorzewskiego w Teatrze Polskim we Wrocławiu wraz z zakupem niezbędnego sprzętu - 6.705.991 zł „Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej” - 12.891.630 zł „Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla Opery Wrocławskiej na terenie MPWiK” – 1.475.047 zł Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu” - 14.380.000 zł „Ożywienie czesko-polskiej tradycji szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki” 2.157.511 zł WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK 24 PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK W ramach przedsięwzięcia „Ochrona zabytków” na które zaplanowano środki w kwocie 5.000.000 zł realizowane będą następujące zadania: „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - 5.000.000 zł WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK 25 PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK W ramach przedsięwzięcia „Wspieranie działań kulturalnych i twórczości artystycznej ” na które zaplanowano środki w kwocie 4.050.000 zł realizowane będą następujące zadania: Granty dla instytucji kultury, dla których organizatorem/ współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie – 1.900.000 zł Otwarty konkurs ofert na zadania kulturalne - 1.750.000 zł Nagrody Marszałka - 100.000 zł Stypendia artystyczne dla twórców - 100.000 zł Nagroda Kulturalna Śląska - 200.000 zł WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK 26 PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK W ramach przedsięwzięcia „Funkcjonowanie i wspieranie instytucji kultury” na które zaplanowano środki w kwocie 64.918.513 zł realizowane będą następujące zadania: Działalność bieżąca instytucji kultury, dla których organizatorem/ współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie - 64.318.513 zł Współudział w realizacji programów operacyjnych - 600.000 zł WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK 27 PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, GRUDZIEŃ 2011 ROK 28 29