TOM III SIWZ-załącznik nr 12 do umowy

Załącznik nr 12 do Umowy nr ……z dnia …………….
Numer wersji 1.0
Strona 1 z 3
WNIOSEK
DEPARTAMENT INFORMATYZACJI I REJESTRÓW SĄDOWYCH
Tytuł: Wniosek o dostęp do zasobów infrastruktury techniczno-systemowej Ministerstwa
Sprawiedliwości (ITS MS) – nadanie/modyfikacja/odebranie uprawnień.
Załącznik nr 1. do Instrukcji "Nadawanie dostępu do zasobów infrastruktury techniczno-systemowej MS (ITS MS)
PROSZĘ WYPEŁNIAĆ WNIOSEK Z POMOCĄ DOŁĄCZONEJ PONIŻEJ INSTRUKCJI.
WNIOSEK WYPEŁNIONY NIEPRAWIDŁOWO / NIEKOMPLETNIE BĘDZIE ODRZUCONY Z PRZYCZYN
FORMALNYCH.
Data wpłynięcia wniosku
do Sekretariatu DIRS:
*wypełnia Sekretariat DIRS
Imię i nazwisko
użytkownika:
E-mail:
Telefon komórkowy:
PESEL:
Nazwa firmy zewnętrznej
lub jednostki
organizacyjnej Resortu:
Imię i nazwisko
Kierownika projektu po
stronie Wykonawcy LUB
Przełożonego w
przypadku Resortu
Telefon komórkowy oraz
adres e-mail Kierownika
projektu po stronie
Wykonawcy LUB
Przełożonego w
przypadku Resortu
Imię i nazwisko
Kierownika projektu
/Opiekuna umowy po
stronie Zamawiającego
(MS)
Wniosek o:
Wnioskowana data
nadania dostępu:
Nazwa
Projektu/przedmiot
umowy lub
uzasadnienie
w przypadku odebrania
uprawnień:
 nadanie uprawnień
 modyfikację uprawnień
 odebranie uprawnień
Data wygaśnięcia dostępu:
*pole obowiązkowe tylko w przypadku firmy zewnętrznej
Numer umowy:
Data obowiązywania
umowy (od - do)
Data wygaśnięcia dostępu: *pole obowiązkowe tylko w przypadku firmy zewnętrznej
*pole obowiązkowe tylko w przypadku firmy zewnętrznej
Data obowiązywania
 TAK – do kiedy: ……………(wskazanie daty)
 NIE DOTYCZY
Załącznik nr 12 do Umowy nr ……z dnia …………….
Numer wersji 1.0
Strona 2 z 3
WNIOSEK
DEPARTAMENT INFORMATYZACJI I REJESTRÓW SĄDOWYCH
Tytuł: Wniosek o dostęp do zasobów infrastruktury techniczno-systemowej Ministerstwa
Sprawiedliwości (ITS MS) – nadanie/modyfikacja/odebranie uprawnień.
Załącznik nr 1. do Instrukcji "Nadawanie dostępu do zasobów infrastruktury techniczno-systemowej MS (ITS MS)
usług gwarancyjnych:
System / środowisko:
(np. NKW, KRS, ZSRK, PESEL-SAD etc.)
 środowisko sieciowe
Rodzaj/poziom dostępu:
Wyszczególnienie
zasobów do jakich
ma być dostęp:
SYSTEM
OPERACYJNY
BAZA DANYCH
 mainframe
 mainframe
 serwery x86
 serwery x86
 obszar aplikacyjny
Opis:
(np.: TSO, z sieci WAN MS (adresacja IP), z sieci VPN IPSec, z sieci VPN SSL, DB2, x86,
etc.)
Opis:
(np.: tabele, schematy w bazie danych, porty sieciowe, adresy IP, maszyny wirtualne,
etc.)
Oświadczam, że zapoznała(e)m się, rozumiem i będę przestrzegać obowiązków
wynikających z:
1.
Ustawy z dnia 29 sierpnia
(Dz. U z 2014, poz. 1182 j.t.).
2.
Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości.
3.
Oświadczenie
Użytkownika*:
*wymagane tylko
w przypadku
wnioskowania
o nadanie i modyfikację
uprawnień
Regulaminu
Użytkownika
Sprawiedliwości.
1997
Systemów
r.
o
ochronie
danych
Teleinformatycznych
osobowych
Ministerstwa
i zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych poprzez ich
ochronę przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ww. regulacji oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także jestem świadom(a) odpowiedzialności jaką
ponoszę na podstawie przepisów Regulaminu pracy, Kodeksu Karnego, Kodeksu pracy
oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
Jednocześnie zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz
sposobów ich zabezpieczenia do których uzyskam dostęp.
Niniejsze oświadczenie potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Data i podpis oświadczającego
Załącznik nr 12 do Umowy nr ……z dnia …………….
Numer wersji 1.0
Strona 3 z 3
WNIOSEK
DEPARTAMENT INFORMATYZACJI I REJESTRÓW SĄDOWYCH
Tytuł: Wniosek o dostęp do zasobów infrastruktury techniczno-systemowej Ministerstwa
Sprawiedliwości (ITS MS) – nadanie/modyfikacja/odebranie uprawnień.
Załącznik nr 1. do Instrukcji "Nadawanie dostępu do zasobów infrastruktury techniczno-systemowej MS (ITS MS)
Złożenie zatwierdzenia dla wniosku w procesie zarządzania zmianą za pośrednictwem systemu HP
Service Manager (HPSM) jest równoznaczne z odręcznym podpisem. Ten typ zatwierdzenia jest
możliwy tylko przy akceptacji oznaczonej jedną gwiazdką *.
Podpisy wymagane w przypadku Wnioskodawcy z Resortu
Akceptacja**
(Przełożony Użytkownika
/Kierownik jednostki
organizacyjnej resortu
/Kierownik projektu)
**bezwzględnie wymagany odręczny podpis + pieczątka
Akceptacja DIRS*
(Dyrektor DIRS
/Naczelnik WUA/WUI)
*Możliwość zatwierdzenia poprzez system HPSM
Podpisy wymagane w przypadku Wnioskodawcy z firmy zewnętrznej
Akceptacja**
(Kierownik Projektu
Wykonawcy)
Akceptacja*
(Kierownik Projektu/Opiekun umowy
po stronie Zamawiającego)
**bezwzględnie wymagany odręczny podpis + pieczątka
Akceptacja DIRS*
Potwierdzenie realizacji*
(Administrator SPD MS)
(Dyrektor DIRS)
*Możliwość zatwierdzenia poprzez system HPSM
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA I PRZEKAZANIA WNIOSKU / PROJEKTU TECHNICZNEGO
1. Wniosek należy wypełniać wyłącznie elektronicznie – wniosek wypełniony odręcznie zostanie odrzucony.
2. Wszystkie wskazane we wniosku pola należy bezwzględnie wypełnić. Pola, które nie są obowiązkowe
w przypadku Wnioskodawcy z Resortu są odpowiednio oznaczone.
3. W przypadku problemów z wypełnieniem pola „Rodzaj/poziom dostępu” oraz „Wyszczególnienie
zasobów do jakich ma być dostęp” – należy kontaktować się z Kierownikiem projektu/Opiekunem umowy
po stronie Zamawiającego (MS).
4. Pole „Oświadczenie Użytkownika” wymagane jest tylko w przypadku wnioskowania o nadanie lub
modyfikację uprawnień. W przypadku wnioskowania o odebranie uprawnień – pole należy pozostawić
puste (tzn. nie jest wymagany podpis Użytkownika).
5. W przypadku Wnioskodawcy z Resortu – wymagany jest odręczny podpis Przełożonego Użytkownika
/ Kierownika jednostki organizacyjnej Resortu lub Kierownika projektu.
6. W przypadku Wnioskodawcy z firmy zewnętrznej – wymagany jest odręczny podpis Kierownika projektu
po stronie Wykonawcy.
7. Data obowiązywania dostępu powinna być zgodna z zakresem daty obowiązywania umowy – tzn. nie
można wnioskować o dostęp przed datą podpisania umowy i nie może on trwać dłużej niż do ostatniego
dnia trwania umowy. Wyjątkiem jest usługa gwarancyjna, która trwa po zakończeniu trwania umowy
– w tym przypadku należy w polu „data obowiązywania usług gwarancyjnych” zaznaczyć TAK i wpisać do
kiedy trwa usługa gwarancyjna. Jeżeli nie jest przewidziana usługa gwarancyjna należy zakreślić „NIE
DOTYCZY”.
8. W przypadku firmy zewnętrznej - do wniosku o nadanie/modyfikację uprawnień należy dołączyć
wypełniony i podpisany projekt techniczny według wzoru będącego załącznikiem do niniejszego
wniosku. W razie jakichkolwiek problemów z wypełnieniem projektu technicznego – należy kontaktować
się z Kierownikiem projektu/Opiekunem umowy po stronie Zamawiającego (MS). W przypadku
Wnioskodawcy z Resortu projekt techniczny nie jest wymagany.
9. Prawidłowo wypełniony i podpisany:
a) w przypadku Resortu – wniosek
b) w przypadku firmy zewnętrznej: wniosek + projekt techniczny ( a w przypadku odebrania uprawnień
– tylko wniosek)
należy wysłać na adres:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Sekretariat Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych
Ul. Czerniakowska 100
00 – 454 Warszawa
10. Nie są przyjmowane wnioski / projekty w wersji skanu, ksero etc. przysyłane w jakikolwiek inny sposób,
niż wskazany powyżej. Akceptowane są jedynie wnioski i projekty w oryginalnej i papierowej wersji,
które zostaną dostarczone do Sekretariatu DIRS.
11. Nieprawidłowo wypełniony wniosek/projekt, brak podpisów we wniosku i projekcie technicznym, brak
wypełnionych wszystkich wskazanych pól, bądź błędnie wypełnione pola skutkują odrzuceniem wniosku
z przyczyn formalnych i w konsekwencji koniecznością wypełnienia i przysłania wniosku/projektu po raz
kolejny. Jakiekolwiek późniejsze zmiany/modyfikacje we wnioskach/projektach są możliwe do
zrealizowania
tylko
i
wyłącznie
poprzez
przysłanie
każdorazowo
aktualnego
wniosku
Użytkownika/projektu technicznego.
12. Poniżej przykład wypełnionego wniosku wraz z uwagami i wskazówkami:
PRZYKŁAD WYPEŁNIONEGO WNIOSKU WRAZ Z UWAGAMI I WSKAZÓWKAMI
Data wpłynięcia wniosku
do Sekretariatu DIRS:
*Pieczątka Sekretariatu DIRS
*wypełnia Sekretariat DIRS
Imię i nazwisko
użytkownika:
Jan Kowalski
E-mail:
[email protected]
PESEL:
x
Nazwa firmy zewnętrznej
lub jednostki
organizacyjnej Resortu:
Imię i nazwisko
Kierownika Projektu po
stronie Wykonawcy LUB
Przełożonego w
przypadku Resortu
Telefon komórkowy oraz
adres e-mail Kierownika
Projektu po stronie
Wykonawcy LUB
Przełożonego w
przypadku Resortu
Imię i nazwisko
Kierownika projektu
/Opiekun umowy po
stronie Zamawiającego
(MS)
Wniosek o:
Wnioskowana data
nadania dostępu:
Nazwa
Projektu/przedmiot
umowy lub uzasadnienie
w przypadku odebrania
uprawnień:
x
Proszę podawać
wyłącznie nr telefonu
komórkowego
Telefon komórkowy:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Np. w przypadku Resortu – Sąd Apelacyjny w Gdańsku
w przypadku firmy zewnętrznej – pełna nazwa firmy
XY
[email protected] ; kom: XXX-XXX-XXX
MS
 nadanie uprawnień
 modyfikację uprawnień
 odebranie uprawnień
01.12.2015
Data wygaśnięcia dostępu:
01.12.2017
Np. świadczenie usług Enterprise SAP Support
*pole obowiązkowe tylko w przypadku firmy zewnętrznej
Numer Umowy:
Umowa nr XX/2015 z dnia……………
Data obowiązywania
Umowy (od - do)
Np. 15.10.2015 – 15.10.2018
*pole obowiązkowe tylko w przypadku firmy zewnętrznej
*pole obowiązkowe tylko w przypadku firmy zewnętrznej
Data obowiązywania
usług gwarancyjnych:
System / środowisko:
 TAK – do kiedy: ……………(wskazanie daty)
(np. NKW, KRS, ZSRK, PESEL-SAD etc.)
 środowisko sieciowe
Rodzaj/poziom dostępu:
 NIE DOTYCZY
SYSTEM
OPERACYJNY
BAZA DANYCH
 mainframe
 mainframe
 serwery x86
 serwery x86
 obszar aplikacyjny
Opis:
(np.: TSO, z sieci WAN MS (adresacja IP), z sieci VPN IPSec, z sieci VPN SSL,
DB2, x86, etc.)
W przypadku problemów z wypełnieniem należy kontaktować się
z Kierownikiem Projektu / Opiekunem umowy po stronie Zamawiającego (MS)
Wyszczególnienie
zasobów do jakich
ma być dostęp:
Opis:
(np.: tabele, schematy w bazie danych, porty sieciowe, adresy IP, maszyny
wirtualne, etc.)
W przypadku problemów z wypełnieniem należy kontaktować się
z Kierownikiem Projektu / Opiekunem umowy po stronie Zamawiającego (MS)
Oświadczam, że zapoznała(e)m
obowiązków wynikających z:
się,
rozumiem
i
będę
przestrzegać
1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U z 2014, poz. 1182 j.t.).
2. Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości.
3. Regulaminu Użytkownika Systemów Teleinformatycznych Ministerstwa
Sprawiedliwości.
Oświadczenie
użytkownika*:
*wymagane tylko
w przypadku
wnioskowania
o nadanie i modyfikację
uprawnień
i zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych
poprzez ich ochronę przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ww.
regulacji oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także
jestem świadom(a) odpowiedzialności jaką ponoszę na podstawie przepisów
Regulaminu pracy, Kodeksu Karnego, Kodeksu pracy oraz Ustawy o ochronie
danych osobowych.
Jednocześnie zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych
oraz sposobów ich zabezpieczenia do których uzyskam dostęp.
Niniejsze oświadczenie potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Bezwzględnie wymagany odręczny podpis Użytkownika, dla którego ma
być nadany dostęp + data
Data i podpis oświadczającego
Podpisy wymagane w przypadku Wnioskodawcy z Resortu
Bezwzględnie wymagany odręczny podpis + pieczątka
Akceptacja**
(Przełożony Użytkownika/
Kierownik jednostki
organizacyjnej resortu/
Kierownik projektu)
**bezwzględnie wymagany odręczny podpis + pieczątka
Akceptacja DIRS*
(Dyrektor DIRS/ Naczelnik WUA / WUI)
*Możliwość zatwierdzenia poprzez system HPSM
Podpisy wymagane w przypadku Wnioskodawcy z firmy zewnętrznej
Bezwzględnie wymagany odręczny podpis + pieczątka
Akceptacja**
(Kierownik Projektu
Wykonawcy)
Akceptacja*
(Kierownik Projektu/Opiekun umowy
po stronie Zamawiającego)
**bezwzględnie wymagany odręczny podpis + pieczątka
Akceptacja DIRS*
Potwierdzenie realizacji*
(Administrator SPD MS)
(Dyrektor DIRS)
*Możliwość zatwierdzenia poprzez system HPSM