Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 13 lutego 2017 r. Urząd Skarbowy w

/[kóĄ- /] q _ o4J>$$£
Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 13 lutego 2017 r.
Administracja
Podatkowa
.
Urząd Skarbowy
w Nowym Dworze Mazowieckim
I
1414-SN.0710.3.2017
Dyrektor
Izby Skarbowej
w Warszawie
ul. Felińskiego 2B
01-513 Warszawa
Dotyczy: wystąpienia pokontrolnego Izby Administracji Skarbowej nr 1401-KW2.0710.14.2016
z dnia 13 stycznia 2017 r.
W uzupełnieniu do pisma nr 1414-SN.0710.1.2017 z dnia 10 lutego 2017 r. Naczelnik
Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim przesyła zawiadomienie o sposobie
wykonania zaleceń pokontrolnych na załączniku nr 9 do Instrukcji w sprawie szczegółowych
zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Izbie Skarbowej w Warszawie.
P.O. NACZELNIKA
URZĘDU SKARBOWEGO
.
nurnm> Mazowieckim
Samodzielny Referat ds. Sekretariatu, ul. Legionów 7, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki | tel.:+48 22 765 90 35 | fax.:+48 22 765
90 99 , e-mail: [email protected]
Załącznik nr 9 do Instrukcji
w sprawie szczegółowych zasad
i trybu przeprowadzania kontroli
wewnętrznej w Izbie Skarbowej
w Warszawie
Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim
Realizacja zaleceń pokontrolnych- znak sprawy: 1401-KW2.0710.14.2016
Lp.
Zalecenie wymienione w wystąpieniu
pokontrolnym / sprawozdaniu z kontroli
Informacja o sposobie wykonania zalecenia
1.
Omówić wyniki kontroli z pracownikami
W dniu 18.01.2017 r. na spotkaniu Naczelnika
Urzędu i przeprowadzić szkolenia w zakresie oraz Z-cy Naczelnika z kierownikami komórek
problematyki związanej ze stwierdzonymi
organizacyjnych szczegółowo omówiono
nieprawidłowościami i uchybieniami.
wyniki przeprowadzonej kontroli oraz wnioski i
zalecenia pokontrolne. W dniach 02.02.2017 r.,
06.01.2017 r. i 09.02.2017 r. kierownicy
komórek SW, OB i EA zapoznali pracowników
z wystąpieniem pokontrolnym i przeprowadzili
szkolenia w zakresie problematyki związanej ze
stwierdzonymi nieprawidłowościami i
uchybieniami.
2.
Bezwzględnie stosować przepisy i terminy
wynikające z aktów prawa zewnętrznego, a
także uwzględniać zasady określone w
instrukcji „Dobre praktyki w komórkach
wierzycielskich" opracowanej przez zespoły
zadaniowe urzędów skarbowych woj.
mazowieckiego przy współpracy z
kierownikami komórek wierzycielskich Izby
Skarbowej w Warszawie w lutym 2015 r. oraz
„Standardach w obszarze egzekucji
administracyjnej" przekazanych do
stosowania przez Dyrektora Izby Skarbowej
w Warszawie w kwietniu 2016 r.
3.
Dokonywać bieżącej aktualizacji aktów prawa Podjęto działania zmierzające do aktualizacji
wewnętrznego, w tym dostosowując je do
aktów prawa wewnętrznego normujących obieg
zmian organizacyjnych Urzędu.
dokumentów i sposób wykonywania zadań.
Komunikatem Nr 1/2017 Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim z
dnia 5 stycznia 2017 r. powołano Zespół do
opracowania
instrukcji normującej obieg
dokumentów
w urzędzie oraz procedury
kancelaryjnej. Opracowane projekty zostanę
wdrożone po dostosowaniu do nowej struktury
organizacyjnej, która będzie obowiązywać od
dnia 1 marca 2017 r.
Na spotkaniach z podległymi pracownikami
kierownicy komórek SW, OB i EA zobowiązali
pracowników do bezwzględnego stosowania
przepisów i terminów wynikających z aktów
prawa zewnętrznego, a także uwzględniania w
bieżącej pracy zasad określonych w instrukcji
„Dobre praktyki w komórkach wierzycielskich"
oraz „Standardach w obszarze egzekucji admini­
stracyjnej" .
listopada 2016 r. w sprawie wykonywania
czynności kancelaryjnych oraz obiegu
dokumentów w SZD, w szczególności
potwierdzania faktu i daty wysyłki pism przez
pracownika kancelarii,
- wysyłania przygotowanych dokumentów
niezwłocznie po ich zaakceptowaniu przez
osoby uprawnione.
12.
Włączyć kontrolę funkcjonalną w
monitorowanie rezultatów wdrożenia zaleceń Włączono
kontrolę
funkcjonalną
w
pokontrolnych.
monitorowanie rezultatów wdrożeń zaleceń
pokontrolnych. Opracowano i wdrożono
Instrukcję w sprawie sprawowania kontroli
funkcjonalnej w Urzędzie Skarbowym w
Nowym Dworze Mazowieckim, w której
wskazano
częstotliwość
przeprowadzania
kontroli funkcjonalnej w obszarach, w których
stwierdzono nieprawidłowości w trakcie
kontroli
przeprowadzanych
przez
Izbę
Administracji Skarbowej.
W planach kontroli funkcjonalnych komórek
SW i EA uwzględniono obszary, w których
stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia.
ZASTĘPCA NACZELNIKA.
URZĘDU SKARBOWEGO
w No
Elzbie
strzegąc zasad obiegu dokumentów określonych
w Procedurze wykonywania czynności kancela­
ryjnych wprowadzonej Zarządzeniem Nr
143/2016 Dyrektora Izby Skarbowej w Warsza­
wie z dnia 29 listopada 2016 r., w szczególności
zapisów dotyczących potwierdzania faktu i daty
wysyłki pism przez pracownika kancelarii oraz
wysyłania przygotowanych dokumentów nie­
zwłocznie po ich zaakceptowaniu.
orze Mazowieckim
lyłu
p.o. NACZELNIKA
URZĘDU SKARB0Wji€0
w f^owym p^^zeMammtckim
Władysław Roszczyk