sprawozdanie

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W KRAKOWIE
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
WP-III.431.6.2.2014
SPRAWOZDANIE
z kontroli uproszczonej przeprowadzonej 20 stycznia 2014 roku w Środowiskowym Domu
Samopomocy „Przystanek Betlejem” os. Tysiąclecia 86, 31-610 Kraków, reprezentowanym
przez Pana Piotra Podgórskiego – Kierownika Placówki.
Podstawa kontroli: Upoważnienie do kontroli
znak: WP.III.0030.2.2014 z dnia
7 stycznia 2014 roku wystawione z up. Wojewody Małopolskiego przez Panią Małgorzatę
Lechowicz – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie.
Zakres kontroli: Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji
w wysokości 62 000,00 zł, w ramach działu 852, rozdziału 85203, paragrafu 2010 klasyfikacji
budżetowej - przyznanej w 2013 roku przez Wojewodę Małopolskiego na realizację zadania
realizowanego w Środowiskowym Domu Samopomocy „Przystanek Betlejem”
os. Tysiąclecia 86. Dotacja została przeznaczona na remont łazienek i ich wyposażenie,
montaż prysznica, remont instalacji oraz wymianę drzwi, remont sali ogólnej i sali do zajęć
grupowych oraz aneksu kuchennego, remont sali do terapii – malowanie pomieszczeń.
Kontrolujący: Bożena Wierzbicka - St. Inspektor
Kazimierz Lachor - Inspektor
W czasie kontroli informacji udzielali:
Pani Barbara Bierówka – pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krakowie;
Pan Jerzy Orłowski – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Krakowie
os. Tysiąclecia 86;
Opis przebiegu kontroli:
W dniu 20 stycznia 2014 roku wpisem do księgi kontroli w Urzędzie Miasta Kraków
rozpoczęto kontrole w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krakowie os. Tysiąclecia
86 w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, przyznanej w 2013 roku przez
Wojewodę Małopolskiego w dziale 852, rozdziale 85203, par. 2010 – Umowa Finansowa
nr WP-III.946.2.5.2013, Nr 04/B/ŚDS – gminne/2013. Większość materiałów
przeznaczonych do kontroli zgromadzono w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Krakowie przy ul. Józefińskiej 14 i tam też odbyła się ich analiza.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w dniu 10.05.2012 r.
wystawiła dla Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia
Dziennego Świetlica Maximilianum przy Parafii M.M. Kolbego os. Tysiąclecia 86 Kraków
Zaświadczenie w sprawie bezpieczeństwa pożarowego, w którym na podstawie art. 217 pkt
1 KPA stwierdzono, że budynek katechetyczny znajdujący się przy parafii M.M. Kolbego
przy os. Tysiąclecia 86 w Krakowie przeznaczony na prowadzenie działalności opiekuńczo
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
– wychowawczej w systemie dziennym spełnia wymagania przepisów przeciwpożarowych
i może być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.
Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek Betlejem”
Pani Marlena Podgórska wystąpiła 17.01.2014 r. do Komendanta Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Krakowie z wnioskiem o wydanie opinii w zakresie bezpieczeństwa
pożarowego budynku, w którym prowadzony jest środowiskowy dom samopomocy. Dom ten
prowadzony jest w pomieszczeniach należącym do Parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbe
w Mistrzejowicach na os. Tysiąclecia 86 w Krakowie.
Na roboty remontowe w obiekcie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
złożył zapotrzebowanie na środki finansowe w wysokości 62 000,00 zł.
Pomiędzy Wojewodą Małopolskim, reprezentowanym przez mgr inż. Małgorzatę
Lechowicz - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie a Prezydentem Miasta Krakowa reprezentowanym przez Jolantę Chrzanowską –
Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie (działającą na
mocy Pełnomocnictwa nr 286/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 sierpnia 2013 r.)
zawarto Umowę Finansową WP-III.946.2.5.2013Nr 04/B/ŚDS – gminne/2013.
Na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przyznano dotację celową na wydatki bieżące
w wysokości 62 000,00 zł w ramach działu 852, rozdziału 85203, paragrafu 2010 klasyfikacji
budżetowej. Dotację przyznano w celu realizacji zadań związanych z osiąganiem przez
ośrodki wsparcia standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U.
Nr 238, poz. 1586).
Zakres robót wg zawartej umowy finansowej obejmował:
„Remont łazienek, sali „kawiarnianej”, instalacja elektryczna, remont i malowanie
w pomieszczeniu głównym; utworzenie filii na oś. Oświecenia 7: remont łazienek, odświeżenie
i wyposażenie pomieszczeń”.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek Betlejem” w dniu
22.09.2013 r. wystosowało do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie pismo
o treści:
„Dotyczy: zapotrzebowanie na środki finansowe na 2013 rok w rozdziale 85203
W związku z przesłanym i zaakceptowanym „Zapotrzebowaniem na środki finansowe
w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia §2010 i §6310, związane z rozwojem infrastruktury
środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2013 roku,
z podziałem na zadania”, zwracamy się do Państwa z prośbą o zmiany dotyczące
przeznaczenia przyznanych funduszy.
W ostatnich tygodniach sytuacja organizacyjna naszego ŚDS-u była dynamiczna.
Nastąpiła zmiana gospodarza Parafii p.w. Św. M.M. Kolbe w Mistrzejowicach. Nowy
Ks. Proboszcz zaproponował nam inne, większe pomieszczenia, nakazując jednocześnie
opuszczenie dotychczas zajmowanych. Przyniesie nam to w perspektywie znaczne korzyści.
Najważniejsza dotyczy usytuowania ŚDS „Przystanek Betlejem” w jednym budynku przy
kościele na Os. Tysiąclecia 86 (adres jest taki sam jak poprzedniej lokalizacji, pomieszczenia
natomiast znajdują się w innym niż dotychczas pawilonie). Co za tym idzie rezygnujemy
z planów stworzenia filii na os. Oświecenia 7 w Krakowie.
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
2
Mając na uwadze powyższe, prosimy o zaakceptowanie nowej lokalizacji, oraz
umożliwienie wykorzystania środków finansowych związanych ze standaryzacją nowo
pozyskanego lokalu zgodnie z wytycznymi:
- osiąganiem przez ośrodki standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie
środowiskowych domów samopomocy,
- podejmowanie działań skutkujących obniżeniem kosztów funkcjonowania jednostek.”
W związku z przytoczonym pismem do Umowy Finansowej Nr WP-III.946.2.5.3013
04/B/ŚDS sporządzono w dniu 1 października Aneks nr 1 zmieniający zakres robót
remontowych na „Remont łazienek z niezbędnym wyposażeniem i montażem prysznica,
remont instalacji oraz wymianę drzwi, remont sali ogólnej i do zajęć grupowych oraz aneksu
kuchennego wraz z niezbędnym wyposażeniem, wymianę drzwi, remont Sali do terapii –
malowanie, wymianę drzwi do pomieszczeń”.
Pomiędzy Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa z siedzibą
w Krakowie Pl. Wszystkich Świętych 3-4 a Stowarzyszeniem Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Przystanek Betlejem” w Krakowie zawarto w dniu 31.10.2013 r. Umowę
nr W/I/27967/50/229/2013 w świetle której Zleceniodawca w wykonaniu Umowy Finansowej
WP-III.946.2.4.2013 Nr 04/B/ŚDS – gminne/2013 zawartej pomiędzy Wojewodą
Małopolskim a Prezydentem Miasta Krakowa przekazał Zleceniobiorcy dotację w wysokości
62 000,00 zł przeznaczoną dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystanek Betlejem”
os. Tysiąclecia 86 w Krakowie.
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystanek Betlejem” w Krakowie
na podstawie Ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych w art. 4 pkt. 8
podającej , że ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys euro (a z takim przypadkiem
mamy do czynienia w tym zadaniu), zlecił wykonanie zadania Zakładowi „Pod Grapom”
Marian Wacław, Sołtystwo 3, Nadwoźna 25, 34-532 Czarna Góra.
Kontrolującym przedłożono następującą pisemną informację z analizy rynku:
„Kraków dn. 31.12.2013 r.
Informacja o wyborze wykonawcy prac remontowych związanych z umową nr:
W/I/2797/SO/229/2013
Podczas przygotowań do remontu, zdając sobie sprawę z bardzo wysokich kosztów
dostosowania do standardów nowo pozyskanych pomieszczeń dla ŚDS "Przystanek Betlejem"
na os. Tysiąclecia 86 w Krakowie, szukaliśmy firmy która pracę tę wykonałaby solidnie, ale
niedrogo.
Zapytaliśmy o wycenę kilka firm remontowo budowlanych. Większość już na wstępie
informowała ze prace może wykonać ale dopiero w pierwszym kwartale 2014 r. Kilka firm
podało kwotę przekraczającą zdecydowanie nasze możliwości.
Okolicznością utrudniającą wiążące negocjacje cenowe był fakt oczekiwania na umowę,
która została podpisana dopiero 30.11.2013 r. natomiast środki otrzymaliśmy dopiero
w połowie listopada 2013 r. Kolejna niedogodność to bardzo krótki termin realizacji zadania
czyli do 31 grudnia 2013 r.
Oto dane dwóch firm, które ostatecznie były brane pod uwagę:
1) Zakład Remontowo-budowlany Betkan Janusz Mędrala, Zdzisław Serafin s.j. z
Krakowa (zapytanie telefoniczne po którym nastąpiła wizja lokalna i wycena telefoniczna na
kwotę przekraczającą 100000 zł.)
2)" Pod Grapom" Marian Wacław z Czarnej Góry. Firma ta dała stosunkowo dobrą cenę
za kompleksowe podejście do sprawy, biorąc na siebie zakup materiałów do remont oraz
część wyposażenia na siebie. I ta Firma została ostatecznie przez nas wybrana”.
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
3
Poprawnie opisane faktury i rachunki przedłożone przez Kierownika Środowiskowego
Domu Samopomocy „Przystanek Betlejem”w całości rozliczają wysokość pobranej dotacji
Wojewody Małopolskiego w roku 2013 w wysokości 62 000,00 zł.
L
p
1
remonty
2
remonty
3
4
remonty
remonty
5
remonty
6
7
8
wyposażenie śds
remonty
uchwyty remonty
9
remonty
1
0
1
1
Pozycja
zestawienia kosztów
Nr faktury
Data
wystawienia
faktury
2013-21-124193
#194015/8051/20
06-11
239,79
239,79
07-11
83,88
83,88
2013-21-124508
2013-21-126765
192013111409715
07-11
12-11
565,00
93,90
565,00
9,93
14-11
44,85
44,85
FV/63/11/2013
164/11/2013
60/BSD/11/2013
192013112102546
14-11
14-11
20-11
533,00
211,00
1 833,61
533,00
211,00
1 833,00
21-11
145,55
145,55
13-FVS/11/0084
21-11
334,00
334,00
30-11
58 000,00
58 000,00
62 084,58
62 000,00
13
7
0
remonty
Kwota
pokryta z
dotacji
Wartość
faktury brutto
remont łazienek z
niezbędnym
wyposażeniemi
montarzem prysznica,
remont instalacji oraz
wymianę drzwi.remont
Sali ogólnej i do zajęć
grupowychoraz aneksu
kuchennegowraz z
niezbędnym
wyposażeniem, wymianę
drzwi ; remont sal do
terapii malowaniewymianędrzwi
do pomieszczeń
suma
Kontrolujący na miejscu potwierdzili
potwierdzając celowość ich wykonania.
realizację
zadań
ujętych
umowami
Niezależnie od przedmiotu i zakresu kontroli ujętych w upoważnieniu, kontrolujący
sprawdzili stan bezpieczeństwa obiektu pod względem sprawności stanu technicznego
obiektu. Założyć należy niezwłocznie Książkę Obiektu Budowlanego. Książkę poprowadzić
należy zgodnie z wymogami art.62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz.U.10.243.1623 j.t.).
Na tym sprawozdanie zakończono.
Sprawozdanie sporządzono w dwóch
dla każdej ze stron.
jednakowych
egzemplarzach
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
po
jednym
4
Pouczenie:
Zgodnie z art.52 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej
(Dz.U.11.185.1092) Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko. Nie wstrzymuje
to realizacji ustaleń kontroli.
Podpis jednostki kontrolowanej:
Kierownik Środowiskowego
Domu Samopomocy
,,Przystanek Betlejem”
Piotr Podgórski
Podpisy inspektorów kontrolujących
Inspektor
(-)mgr inż. Kazimierz Lachor
Starszy Inspektor
Bożena Wierzbicka
Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym
,,Przystanek Betlejem”
31-610 Kraków
Os. Tysiąclecia 85
Podpis zlecającego kontrolę
Dyrektor Wydziału
mgr inż. Małgorzata Lechowicz
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
5