Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Katowice
advertisement
Egz. Nr ……2..…… WO J E WO D A Ś L Ą S KI Katowice 28 grudnia 2015 r. Nr kontroli ZKIV.431.14.2015 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w KATOWICACH ul. Jagiellońska 25 40- 032 Katowice I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli Przygotowanie oraz stopień realizacji zadań związanych z organizacją Wojewódzkiej Formacji Obrony Cywilnej – Wojewódzkiej Kompanii Analiz Laboratoryjnych Zakres kontroli: 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850); 2. Zarządzenie nr 419/11 Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Wojewódzka Formacja Obrony Cywilnej – Wojewódzka Kompania Analiz Laboratoryjnych, ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice Jednostka kontrolowana: Kierownik jednostki kontrolowanej: Pani lek. med. Urszula Mendera – Bożek Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach na stanowisku od 15.09.2015 r. Pan lek. med. Grzegorz Hudzik od kwietnia 2009 r. do 15 września 2015 r. Zespół kontrolerów i nr upoważnienia : Kierownik zespołu kontrolerów: Pani Alina Kostecka – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Obrony Cywilnej i Logistyki WBiZK ŚUW, Nr upoważnienia: ZKVII.0030.142.2015; Pani Hanna Skiba – inspektor wojewódzki w Oddziale Obrony Cywilnej i Logistyki WBiZK ŚUW, Nr upoważnienia: ZKVII.0030.143.2015. Termin kontroli: od 24 listopada 2015 r. do 24 listopada 2014 r. II Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności Ocena ogólna: Pozytywna Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą Wojewódzka Formacja Obrony Cywilnej – Wojewódzka Kompania Analiz Laboratoryjnych Ustalenia stanowiące podstawę do oceny : Przygotowanie oraz stopień realizacji zadań związanych organizacją WFOC – Wojewódzkiej Kompanii Analiz Laboratoryjnych Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości Nie dotyczy III Oceny cząstkowe skontrolowanej działalności do badanego obszaru ze wskazaniem ustaleń, na których zostały oparte A. Obszar kontroli: Realizacja zadań związanych z organizacją Wojewódzkiej Formacji Obrony Cywilnej, sprawdzenie dokumentacji planistycznej wytworzonej w ww. jednostce w zakresie dotyczącym funkcjonowania ww. formacji obrony cywilnej oraz w zakresie gospodarowania powierzonym sprzętem stanowiącym jej wyposażenie. Ocena cząstkowa do danego obszaru: Pozytywna Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą Wojewódzka Formacja Obrony Cywilnej – Wojewódzka Kompania Analiz Laboratoryjnych W zakresie i szkoleniowej: Ustalenia stanowiące podstawę do oceny: dokumentacji planistycznej, organizacyjnej Wojewódzka Formacja Obrony Cywilnej – Wojewódzka Kompania Analiz Laboratoryjnych jest formacją Systemu Wykrywania i Alarmowania utworzoną na szczeblu wojewódzkim, operacyjnie podporządkowaną Wojewodzie Śląskiemu – Szefowi Obrony Cywilnej Województwa. Miejsce rozwijania to Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Katowicach oraz Powiatowe Stacje SanitarnoEpidemiologiczne w Częstochowie i Żywcu. Za zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania formacji, szkolenia jej członków oraz właściwe przechowywanie, obsługę, konserwację i naprawę sprzętu oraz opracowanie Planu działania formacji odpowiada Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Nadzór nad funkcjonowaniem formacji z ramienia WSSE Katowice sprawuje Pan Krzysztof Jawor – Inspektor Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych w WSSE Katowice, na stanowisku od 1.10.2013 r., do 30.09.2013 r. nadzór ten sprawował Pan Krystian Koszyk. Osoby odpowiedzialne za sprawy formacji to również Pan Zygmunt Nawara – PSSE w Częstochowie oraz Pani Agnieszka Maślanka – PSSE w Żywcu. Zarządzenie nr 419/11 Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania zawiera schemat organizacyjny kompanii, wykaz obsady stanowisk oraz jej zadania. Tabela należności została określona Wytycznymi Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów formacji obrony cywilnej tworzonych na terenie województwa śląskiego, ich struktur organizacyjnych, czasów osiągania gotowości do działania oraz zadań i wyposażenia (z późn. zm.). Przedstawiono do wglądu Plan działania Wojewódzkiej Kompanii Analiz Laboratoryjnych. Plan składa się z części opisowej i części graficznej. Plan został opracowany przez Komendanta, zatwierdzony przez Dyrektora WBiZK ŚUW. Jest aktualizowany na bieżąco. Do wglądu przedstawiono również następujące dokumenty: Polecenie służbowe Nr 2 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia 29 maja 2009 r, w sprawie koordynacji procesu tworzenia, funkcjonowania oraz szkolenia pododdziałów wchodzących w skład wojewódzkiej kompanii analiz laboratoryjnych (wkal); Polecenie służbowe Nr 3 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie procesu tworzenia, funkcjonowania oraz szkolenia pododdziałów wchodzących w skład wojewódzkiej kompanii analiz laboratoryjnych (wkal); Zarządzenia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w sprawie uchylenia i nadania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do formacji obrony cywilnej (wojewódzkiej kompanii analiz laboratoryjnych) – Nr 17/2014 z dnia 5 listopada 2014 r., 19/2014 z dnia 19 listopada 2014 r., 5/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r., 13/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r., 17/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.; Księgę ewidencji kart przydziału do formacji obrony cywilnej; Książkę ewidencji rozdziału kart przydziałów do formacji obrony cywilnej. Skontrolowano karty przydziału Komendantury oraz Plutonu Analiz Laboratoryjnych na bazie WSSE Katowice. Przydziały zostały nadane, po uprzednim uzgodnieniu z WKU. Karty przydziału dla plutonu analiz laboratoryjnych na bazie PSSE w Częstochowie i PSSE w Żywcu zostały pobrane – zapisy w Książce ewidencji rozdziału kart przydziałów do formacji obrony cywilnej. Ewidencja przydziałów jest prowadzona zgodnie z Instrukcją gospodarowania kartami przydziałów do formacji obrony cywilnej stanowiącej załącznik do Zarządzeniem nr 529/06 Wojewody Śląskiego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie gospodarowania kartami przydziałów do formacji obrony cywilnej. Procent uzupełnienia stanu osobowego formacji na dzień 30 października 2015 r. to 76% (98 osób - stan faktyczny/128 osób - stan etatowy). Obsada osobowa jest aktualizowana na bieżąco. Ocenie poddano także dokumentację szkoleniową za lata 2011-2014. Corocznie opracowywany jest Plan szkolenia i działalności Wojewódzkiej Kompanii Analiz Laboratoryjnych, zgodnie z Wytycznymi Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dany rok. Plan, po zatwierdzeniu przez Dyrektora WBiZK, jest przesyłany do PSSE w Częstochowie i PSSE w Żywcu. Przedstawiono roczne plany szkolenia i działalności wkal z lat 2011-2014. Przedstawiono Protokoły ze szkoleń przeprowadzonych ze składem osobowym plutonu analiz laboratoryjnych w WSSE Katowice w dniach: 18.05.2011 r., 22.09.2011 r., 17.03.2012 r., 27.09.2012 r., 18.04.2013 r.; Notatki ze szkoleń wewnętrznych przeprowadzonych ze składem osobowym plutonu analiz laboratoryjnych w WSSE Katowice w dniach: 29.11.2013 r., 22.05.2014 r. i 4.12.2014 r. oraz sprawozdania z realizacji szkoleń plutonów na bazie PSSE w Częstochowie i PSSE w Żywcu z lat 2011-2014. Protokoły, notatki i sprawozdania zawierały tematykę, zagadnienia, wnioski ze szkoleń. Dodatkowo do każdego z ww. dokumentów dołączone były listy obecności z podpisami uczestników ww. szkoleń. W zakresie wyposażenia i gospodarowania sprzętem Wyposażenie wkal jest niepełne w stosunku do tabeli należności. W przypadku wystąpienia potrzeby kompanię doposaży się sprzętem OC będącym w posiadaniu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Ze względu na ograniczone możliwości magazynowe w WSSE, niezbędny sprzęt pozostaje w Wojewódzkim Magazynie Sprzętu OC i Rezerw w Tychach. Ewidencja sprzętu obrony cywilnej prowadzona jest na bieżąco. Sprzęt przechowywany jest w Magazynie Sprzętu Obrony Cywilnej, który znajduje się w budynku Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej przy ul. Barbary 17 w Katowicach. Magazyn jest odpowiednio zabezpieczony przed ewentualnym włamaniem, przechowywany w nim sprzęt podlega bieżącym przeglądom i konserwacji. Magazyn wyposażony jest w termometr oraz higrometr, grafik temperatury i wilgotności powietrza sporządzany jest na bieżąco. Wyposażenie formacji obejmuje również sprzęt zakupiony przez Śląski Urząd Wojewódzki, który oznakowany jest numerami inwentarzowymi ŚUW. Przekazany w użyczenie sprzęt użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem. Wykaz i miejsce użytkowania ww. sprzętu przedstawia poniższe zestawienie: Lp. 1. 1. 2. 3. Numer Cena inwentarz Uwagi zakupu a Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna WFOC – Wojewódzka Kompania Analiz Laboratoryjnych Środki trwałe 2. 3. 4. 7. Aparat do przeprowadzania Umowa użyczenia reakcji PCR w czasie 801/46813 209.715,00 nr 232.BI.2012 z rzeczywistym – LightCycler dnia 22.03.2012 r. 480 II Spektrofotometr do pomiaru 801/47184 3.8376,00 Umowa użyczenia jakości materiału genetycznego nr 164.BI.2013 z Wirówka laboratoryjna do dnia mikroprobówek z wirnikiem, 475/47181 4.138,56 25.02.2013 r. MINI SPIN 001-5452-000-018 Nazwa Lokalizacja 8. WSSE Katowice WSSE Katowice 4. Termomikser z chłodzeniem – Thermomixer Comfort 0205355-030 801/47182 11.848,59 5. Komora laminarna BIO 130 801/47183 23.812,80 6. Komora izolacyjna EBV 30/40 802/47876 19.018,80 7. Komora izolacyjna EBV 30/40 802/47877 19.018,80 8. 1. 2. 3. 4. Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości: Przenośny Izolator Podciśnieniowy (BIOBOX EBXT –06 w tym: Kabina dekontaminacyjna Kabina izolacyjna pacjenta Filtrowentylacyjne typ MG-250-S-I-UV Urządzenie dekontaminacyjne DECONTBOX typ SCS01 Toaleta chemiczna Beczki o pojemności 120 l na środek dekontaminacyjny i popłuczyny Umowa użyczenia nr 164.BI.2013 z dnia 25.02.2013 r. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkoweg o, Katowice ul. Bednorza 3 1 1 1 802/47991 172.467,36 1 Umowa użyczenia nr ZKIV.2600.1.1.201 5 z dnia 25.09.2015 r. ZOZ Cieszyn Szpital Śląski ul. Bielska 4 Cieszyn 1 2 Pozostałe środki Wytrząsarka do probówek N-67739 REAX top N-67735 Pipeta automatyczna 1001000µl N-67736 Pipeta automatyczna 1000N-67737 10000µl Pipeta automatyczna 20-200 N-67738 µl 1.228,77 1.131,84 635,04 Umowa użyczenia nr 164.BI.2013 z dnia 25.02.2013 r. WSSE Katowice 565,92 Nie dotyczy IV Uwagi i zalecenia pokontrolne Zalecenia pokontrolne: Nie dotyczy V Pouczenie Oczekuję przedstawienia przez Pana, w terminie …-…. od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. – Nie dotyczy Podpisy: Dyrektor Wydziału Grzegorz Kamienowski Podpis nieczytelny Podpis nieczytelny Podpis nieczytelny Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek Podpis nieczytelny ..................................................................... Podpis kierownika jednostki kontrolującej
