ryzyko 2016II.
advertisement
Ustalenie akceptowalnego poziomu ryzyka w poszczególnych zadaniach realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku –Kamiennej w roku 2016 Zadanie Akceptowalny poziom ryzyka Oszacowany poziom ryzyka Proponowane działanie Zapewnienie stosowania zasady jawności działania Rady Powiatu i jej komisji Zapewnienie efektywnego funkcjonowania pracy urzędu oraz organizacji pracy, Średnie ryzyko Niskie -------------- Średnie ryzyko Umiarkowane zarządzanie zasobami Średnie ryzyko Umiarkowane Utrzymanie i rozwój informatycznych systemów Średnie ryzyko Umiarkowane Zapewnienie zgodności funkcjonowania z przepisami prawa Średnie ryzyko Średnie Zapewnienie starostwa Średnie ryzyko Umiarkowane Monitorowanie regulaminu organizacyjnego, System delegowania uprawnień, planowanych zastępstw w razie nieobecności pracowników. Doskonalenie wdrożonego systemu ISO 9001:2009, planu doskonalenia CAF, systemu kontroli zarządczej Doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi Stosowanie systemu oceniania pracowników oraz systemu szkoleń. Wprowadzenie systemu motywacyjnego Zakup niezbędnych komputerów, System zabezpieczeń informatycznych, Stały monitoring funkcjonowania systemów, sprawowanie nadzoru Przestrzeganie zasad polityki bezpieczeństwa. Zwiększenie systemu nadzoru nad pracownikami w poszczególnych komórkach organizacyjnych, nadzór formalno-prawny nad dokumentami ( uchwały, decyzje, pisma). Stały monitoring obowiązujących procedur. Przestrzeganie obowiązujących procedur. Zwiększenie dostępności pracowników do systemu informacji prawnej. Planowanie urlopów , stosowanie systemu zastępstw, monitorowanie czasu pracy urzędników, Efektywne ludzkimi ciągłości działalności Celowe i oszczędne wydatkowanie środków publicznych (procedury kontroli finansowej) Średnie ryzyko Umiarkowane Efektywne gromadzenie dochodów budżetowych (procedury kontroli finansowej) Średnie ryzyko Średnie Zapewnienie efektywnego funkcjonowania rachunkowości Średnie ryzyko Umiarkowane Zapewnienie zgodności dokonywanych wydatków z ustawą prawo zamówień publicznych Średnie ryzyko Średnie Efektywne nieruchomościami gospodarowanie Średnie ryzyko Umiarkowane Efektywne gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku Średnie ryzyko Umiarkowane Zapewnienie efektywnej obsługi administracyjnej klientów (decyzje administracyjne, pozwolenia, licencje orzeczenia o niepełnosprawności i inne) Średnie ryzyko Umiarkowane Przestrzeganie wprowadzonych procedur kontroli finansowej dokumentów, stała kontrola zarządcza, kontrola wydatków, wprowadzenie EOD – oszczędność papieru Właściwa ( oszczędna, celowa)gospodarka dochodami budżetu. Przestrzeganie procedur finansowych. Dążenie do pozyskania dochodów ( najem, sprzedaż gruntów), pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje i zadania Monitoring polityki rachunkowości i jej przestrzegania ( zgodnie z nowymi procedurami} Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, orzecznictwo, doskonalenie kompetencji pracowników w tym zakresie, monitoring opracowywanych dokumentów, praca komisji zgodnie z określonymi procedurami. Systematyczny monitoring wpływów do budżetu z tytułu wynajmu i dzierżawy, kontrola umów Właściwie i rzetelnie prowadzona inwentaryzacja, odpowiedzialności za powierzone mienie określone w zakresach obowiązków i upoważnieniach Opracowanie nowych kart opisu usług i formularzy stała informacja o pracy urzędu, niezwłoczne wydawanie decyzji i innych dokumentów, telefoniczna rejestracja w wydziale komunikacji, badanie stopnia zadowolenia klientów z realizowanych usług Zapewnienie poradnictwa i informacji w zakresie ochrony interesów konsumenta Średnie ryzyko Umiarkowane Utrzymanie i rozwój profili kształcenia w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych Średnie ryzyko Umiarkowane Efektywna promocja powiatu Średnie ryzyko Umiarkowane Zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych oraz ochrony przeciwpożarowej Średnie ryzyko Umiarkowane Zapewnienie bezpieczeństwa mienia Starostwa Średnie ryzyko Średnie Efektywne funkcjonowanie kontroli instytucjonalnej Średnie ryzyko Średnie Efektywne funkcjonowanie wewnętrznego Średnie ryzyko Umiarkowane audytu Praca Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów, dyżury popołudniowe, dyżury rzecznika konsumentów w gminach Współpraca Zarządu i Wydziału EK z PUP oraz dyrektorami szkół, nowa sieć szkół licealnych, zwiększenie oferty w zakresie kształcenia zawodowego Podejmowanie wszelkich działań zgodnie z planem na rok 2016, pozyskiwanie środków zewnętrznych (projekty) Uregulowanie obowiązujących procedur dot. ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia systemów i sieci, zwiększenie nadzoru w tym zakresie. Ochrona zewnętrzna, monitoring , system pobierania kluczy przez pracowników, kody dostępu, współpraca z policją Plan pracy kontroli instytucjonalnej ( zarządczej) – efektywne wykorzystanie czasu pracy w tym zakresie, powoływanie doraźnych zespołów kontrolnych, analiza protokołów i zaleceń pokontrolnych Praca audytora wewnętrznego w wymiarze ½ et. pracy. Wykonanie zadań zgodnie z planem audytu, szczegółowa analiza sprawozdań audytowych Opracował: Zespół ds. kontroli zarządczej Zaakceptował: …………………………… Zatwierdził: …………………………
