kalkulacja

Załącznik
do uchwały Nr XXV/209/04
Rady Miasta Lubartów
z dnia 28 grudnia 2004r.
KALKULACJA
jednokrotnego ręcznego oczyszczania 100 m2 powierzchni
do stosowania od 1.01. 2005r. w ZGK Lubartów
W usługach na rzecz UM Lubartów
Wyszczególnienie
Lp.
j.m.
ilość
kwota
1.
Stawka roboczogodziny
zamiatacza
zł.
1
10,97
2.
Narzut kosztów pośrednich
wydziałowych do kosztów płac
bezpośrednich
%
119,18
13,07
3.
Całkowity koszt własny 1 r-g
zamiatacza
zł.
24,04
4.
Cena za 100 m2 0,078h/100m2
tj.4,68min
zł.
1,88
5.
Zysk
%
0,00
6.
Cena za 100 m2
zł.
1,88
Do w/w cen należy doliczyć obowiązujący podatek Vat
2
KALKULACJA
1 godziny pracy przy wywozie nieczystości z koszy ulicznych
zlokalizowanych przy drogach gminnych
do stosowania w 2005 r. na rzecz UM Lubartów
Lp.
1.
2.
Wyszczególnienie
Robocizna (12,82+14,83)
Materiały
J.m
zł.
Ilość
1
Cena
27,65
Wartość
27,65
zł.
2.1. ON 5 km x24 l/100 km
zł.
1,2
2,90
3,48
2.2. ON 9 l/beczkę
zł.
0,81
2,90
2,35
2.3. Superol 2.5% ilości paliwa
zł.
0,05025
4,82
0,24
2.4. Razem materiały
zł.
6,07
3.
Koszty zakupu
zł.
4.
Razem koszty
zł.
5.
Narzut kosztów pośrednich
zł.
6.
Razem
zł.
7.
Narzut zysku
zł.
8.
Razem R+M
zł.
9.
Koszt składowania
m3
0,5
10,33
5,17
10.
Opłata za składowanie (20 03 01niesegregowane odpady
komunalne -14,87zł/1Mg;
1m3=0,2Mg=2,97zł./1m3)
m3
0,5
2,97
1,49
11.
Razem koszt składowania
zł.
12.
Łączny koszt 1 godz. wywozu
nieczystości z koszy (poz. 8+11)
5,90%
0,36
34,08
59,99%
24,92
58,99
0,00%
0,00
58,99
zł / godz.
Do w/w cen należy doliczyć obowiązujący podatek Vat
6,65
65,64
KALKULACJA
1 godziny pracy przy wywozie nieczystości z koszy ulicznych (w wolne soboty)
zlokalizowanych przy drogach gminnych (centrum +od Lipowej do Al.1000-lecia)
do stosowania w 2005 r. na rzecz UM Lubartów
Lp.
Wyszczególnienie
1. Robocizna (12,82+14,83) = 27,65 x
100%=55,30
2.
Materiały
J.m
zł.
Ilość
2
Cena
55,30
Wartość
110,60
zł.
2.1. ON 15 km x24 l/100 km
zł.
3,60
2,90
10,44
2.2. ON 9 l/beczkę
2.3. Superol 2.5%do zużytego paliwa
zł.
zł.
1,80
0,135
2,90
4,82
5,22
0,65
2.4. Razem materiały
zł.
3.
Koszty zakupu
zł.
4.
Razem materiały
zł.
17,45
5.
Razem koszty (poz.1+4)
zł.
128,05
6.
Narzut kosztów pośrednich
zł.
7.
Razem koszty
zł.
8.
Narzut zysku
zł.
9.
Razem (R+M)
zł.
16,31
5,90%
1,14
59,99%
76,82
204,87
0,00%
0,00
204,87
10. Koszt składowania odpadów
m3
2,0
10,33
20,66
11. Opłata za składowanie (20 03 01niesegregowane odpady komunalne 14,87zł/1Mg; 1m3=0,2Mg=2,97zł./1m3)
m3
2,0
2,97
5,94
12. Razem koszt składowania
zł.
26,60
13. Razem dzienny koszt wywozu
zł.
231,47
14. Dzienny czas pracy
15. Koszt 1 godz. wywozu nieczystości z
koszy ( w wolną sobotę)
godz.
zł.
Do w/w cen należy doliczyć obowiązujący podatek Vat
2
115,73
4
KALKULACJA
kosztu własnego wywozu i składowania 1m3 nieczystości stałych
do stosowania od 1.01.2005 roku w ZGK na rzecz UM Lubartów
Wyszczególnienie
L.p.
Jedn.
miary
Wykonanie za
4 kwartał
2003r.
Wykonanie za
3 kwartały
2004r.
Wykonanie za
12 m-cy
Plan na 2005r.
1.
Płace
zł.
95297,53
163456,17
258753,70
251066,31
2.
Składka ZUS i f.pracy 20,44%
zł.
19009,63
31974,17
50983,80
51317,95
3.
Razem płace bezpośrednie
zł.
114307,16
195430,34
309737,50
302384,26
4.
Materiały (+ wyposażenie)
zł.
14266,80
105020,69
119287,49
121673
5.
Wyposażenie
0,00
8027,21
8027,21
8188
6.
Koszty zakupu
529,64
5207,95
5737,59
5852
7.
Koszty transportu
0,00
0,00
0
8.
Koszty remontu
25766,43
75837,85
101604,28
103636
9.
Podatek od nieruchomości
9892,89
22351,32
32244,21
32889
2763,06
5022,55
7785,61
7941
13,71
13,71
14
1944,93
7478,64
9423,57
9612
8666,84
-44805,78
-36138,94
-36862
4444,26
4444,26
4533
60618,99
105065,66
165684,65
165000
16. Koszty ogółem (poz. 3+4 do 10)
zł.
zł.
zł.
zł.
zł.
zł.
zł.
zł.
zł.
zł.
zł.
zł.
238756,74
489094,40
727851,14
724861,83
17. Wywóz nieczystości stałych
m3
4784
18. Jednostkowy koszt własny
załadunku ręcznego (poz. 11:12)
zł.
37,17
19. Jednostkowy koszt własny –
załadunku mechanicznego
(72,22%)
zł.
26,85
20. Narzut zysku
%
21. Kwota zysku przy załadunku
mech.
22. Kwota zysku przy załadunku
ręcznym
23. Cena wywozu – załadunek
ręczny
24. Cena wywozu – załadunek
mechaniczny
zł.
0,00%
0,00
zł.
0,00
zł./m3
37,17
zł/m3
26,85
10. Energia
11. Energia cieplna
12. ZFŚS
13. Pozostałe koszty
14. Bezosobowy fundusz płac
15. Koszty ogólnozakładowe
0,00
0,00
0,00
16323
20977
19500
+ Opłata za korzystanie ze środowiska (wg kodu odpadu)
25. Cena wywozu i składowania –
załadunek ręczny dla
niesegregowanych
zmieszanych odpadów
komunalnych – kod 20 03 01
zł./m3
2,38
Łącznie
39,55
26. Cena wywozu i składowania–
załadunek mechaniczny dla
odpadów komunalnych z
targowisk – kod 20 03 02
zł./m3
2,68
Łącznie
29,53
Do w/w cen należy doliczyć obowiązujący podatek Vat
5
Kalkulacja
1 mb zamiatania mechanicznego
do stosowania w 2005 r. na rzecz UM Lubartów
Ilość
L.p.
Wyszczególnienie
j.m. Zamiatanie
letnie
Cena jednostkowa
Wartość
Zamiatanie pozimowe
Zamiatanie Zamiatanie
letnie
pozimowe
1
Czas pracy zamiatarki na 1km
drogi
Mtg
2,26
2,43
89,23
201,66
216,83
2
Dodatkowa praca zamiataczy ręczne zamiatanie
r-g
-
5,8
23,66
-
137,23
3
Dodatkowa praca ciągnika –
wywóz odpadów zmiecionych i
ładowanych ręcznie
Mtg
-
0,92
48,29
-
44,43
4
Koszt odpadów zebranych i
składowanych na wysypisku
(przeznaczenie – wykorzystanie
– bez opłat za korzystanie ze
środowiska)
M3
1,315
6,08
10,33
13,58
62,81
5
Całkowity koszt oczyszczenia
1km krawężnika
zł.
215,24
461,29
6
Cena zamiatania 1mb
krawężnika
zł.
0,22
0,46
Do w/w cen należy doliczyć obowiązujący podatek Vat