ROZDZIAŁ 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne
advertisement
Projekt budżetu MOPS 2010 Gmina Miasto Kołobrzeg Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu do projektu budżetu na 2010 r. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – zadania własne W projekcie budżetu ujęto potrzeby na realizacje zadań własnych. Nie ujęto natomiast robót publicznych, ponieważ porozumienie na ich realizację obowiązuje do 2009r. oraz w projekcie nie uwzględniono wydatków na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. dla pracowników socjalnych, świadczących pracę socjalną w terenie. Z informacji telefonicznej z Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wynika, że w 2010 r. przewidziana jest dotacja na dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych i jak w latach ubiegłych będzie przyznawana w ciągu roku. ROZDZIAŁ 85202 Domy pomocy społecznej – zadania własne W rozdziale tym ujęto opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób, kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Potrzeby określono na poziomie 792.000 zł., co oznacza wzrost o 34,7% w stosunku do planu z 2009r. i 30% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009r. Powodem takiego wzrostu jest rosnąca liczba osób kierowanych do DPS oraz wzrost ceny pobytu w domach pomocy społecznej. W 2010 roku przewiduje się pomoc dla 40 osób skierowanych i umieszczonych w domu pomocy społecznej przyjmując średnią miesięczną wysokość opłaty lub dopłaty do utrzymania pensjonariusza na kwotę 1650,00 zł na okres 12 miesięcy. W 2009 roku w DPS przebywa 35 osób, za pobyt których MOPS w Kołobrzegu ponosi odpłatność. Obecnie na liście osób oczekujących na przyjęcie do DPS oczekuje 5 osób, które z uwagi na wiek, niepełnosprawność lub zaburzenia psychiczne wymagają stałej opieki osoby drugiej i nie mogą pozostać w swoim obecnym środowisku. ROZDZIAŁ 85203 Ośrodki wsparcia (schronisko) - zadania własne W ramach limitu na 2009 rok ujęto wynagrodzenie pracowników, zatrudnionych w charakterze wychowawców osób bezdomnych w wymiarze 4 etatów (stałe składniki + godziny nocne + godziny ponadnormatywne + 5% odpis na fundusz nagród) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Limit wynagrodzeń ustalony jest na poziomie stawek obowiązujących z września roku 2009, powiększonych o planowany wzrost o 3%. W celu zapewnienia całodobowej opieki nad pensjonariuszami schroniska ze strony wychowawców w 2010r. zaplanowano wzrost zatrudnienia o 0,50 etatu. Dlatego też wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynosi 27,4% w stosunku do roku 2009r. Wysoki wskaźnik dynamiki na pozostałych wydatkach (21%) wynika z pozycji energii (wzrost o 17.134zł.) i zakupu materiałów i wyposażenia (wzrost o 2000 zł.). W 2010 rok zaplanowano malowanie schroniska i mieszkania chronionego we własnym zakresie ale trzeba zakupić farby, kleje itp. Wzrost wydatków na zakup energii i wody wynika ze wzrostu cen jak również ze wzrostu zużycia. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie szczegółowej kalkulacji. Wydatki w paragrafie 4520 – opłaty z tyt. trwałego zarządu na podstawie obowiązującej decyzji, w paragrafie 4480 – podatek od nieruchomości na podstawie planowanych stawek w 2010 r. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 285.300 zł. ROZDZIAŁ 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania własne W ramach tego rozdziału ujęto część kosztów, finansowanych ze środków gminy, na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Źródłem pokrycia wydatków na koszty obsługi będą dochody własne gminy uzyskane ze zwrotu długu od dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, koszty podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 6, z którego wynika, że uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Oznacza to, że ustawodawca ograniczył koszty obsługi do 3% finansowanych z budżetu państwa, a jako źródło finansowania pozostałych kosztów wskazał dochody gminy uzyskane ze zwrotu długu od dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z ustawą gmina wierzyciela otrzymuje 20% uzyskanych dochodów od dłużnika, a jeżeli gminą wierzyciela i gminą dłużnika jest ta sama gmina to 40% uzyskanych dochodów od dłużnika. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przedstawione przez MOPS wynoszą 525.000 zł. Planowana dotacja na 2010r. została określona na kwotę 8.378.000 zł., co oznacza, że koszty obsługi sfinansowane z budżetu państwa osiągną poziom 251.340 zł., a z budżetu gmin 273.660 zł. ROZDZIAŁ 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – zadanie własne Plan został ustalony na kwotę 81.000 zł. z przeznaczenie na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały w MOPS. Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłek stałych jest zadaniem własnym gminy od 1 sierpnia 2009r., ale dotowanym z budżetu państwa. Wysokość planu została określona przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. ROZDZIAŁ 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadanie własne W ramach świadczeń społecznych ujęto osoby i rodziny kwalifikujące się do pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Od 1 sierpnia 2009 zadania obowiązkowe obejmują zasiłki stałe, zasiłki okresowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane od zasiłków stałych, posiłki dla dorosłych i dzieci w szkołach, ubranie, sprawienie pogrzebu, zasiłki celowe m.in. na pokrycie kosztów leczenia, zakup żywności, opału, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby rezygnujące z zatrudnienia z powodu konieczności bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniami losowymi. Na 2010 rok zaplanowano kwotę 1.452.600 zł., co stanowi 116% planu 2009r., a 114 % przewidywanego wykonania 2009r. (z pominięciem zasiłków stałych, które w 2010r. ujęte są w rozdziale 85216, a w 2009r. w rozdziale 85214). W 2009r. nastąpił wzrost liczby osób korzystających z pomocy w stosunku do planowanej liczby i planowany jest dalszy wzrost. Plan na 2009 rok zakładał, że pomocą objętych będzie 1005 rodzin, na koniec IX 09 pomocą objęto 1037 rodzin, a na 2010 zaplanowano 1070 rodzin. Wzrastają również koszty udzielonej pomocy, ponieważ społeczeństwo ubożeje, wzrastają koszty utrzymania mieszkania, żywności itp. W związku z tym wysokość udzielonej pomocy wzrasta. Przykładowo: zasiłek okresowy – średniomiesięczna wartość za 2008 r. – 340 zł., a za I półrocze 2009r. – 390 zł. Przewiduje się, że do końca roku bieżącego wzrośnie liczba osób korzystających z pomocy z uwagi na istniejący kryzys i likwidację małych zakładów pracy (prywatnych), a także z powodu utraty pracy sezonowej. Od trzech lat kryterium dochodowe rodziny nie zmieniło się, ale duża ilość osób i rodzin pomimo przekroczenia kryterium wymaga udzielenia pomocy w formie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków. Na 2010r. przewidziana jest dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych w kwocie 603.000 zł. ROZDZIAŁ 85215 Dodatki mieszkaniowe – zadania własne Plan wydatków ustalono na poziomie 1.180.000 zł. na wypłaty 7.500 dodatków mieszkaniowych o średniej wartości świadczenia 157 zł. Kwota ta jest wyższa od przewidywanego wykonania wydatków w roku 2009 r. o 40.000 zł. Mimo to plan na 2010 rok nie może być niższy, ponieważ skutki uchwały NR XXII/290/08 Rady Miasta Kołobrzeg wprowadzającej wzrost wskaźnika procentowego wydatków mieszkaniowych są widoczne i z miesiąca na miesiąc wydatek wzrasta. Przykładowo w IV 2009 r. wyniósł 90.729 zł., a w VI 09 - 97.261 zł., w VII 09 – 98.592 zł., IX 09 – 93.571 zł. ROZDZIAŁ 85216 Zasiłki stałe – zadania własne Kwota planu została ustalona w wysokości 895.000zł., określonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, z przeznaczenie na wypłaty zasiłków stałych, które od 1 sierpnia 2009r. są zadaniem własnym gminy. ROZDZIAŁ 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne Wynagrodzenie ustalono przy założeniu, że płace wzrosną o 3 % w stosunku do należnych płac z IX 2009 r. oraz, że w trakcie roku 2010r. zostanie przyznana dotacja z budżetu państwa w wysokości 63.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznego dodatku w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku. W ramach limitów na 2010 rok ujęto wynagrodzenie pracowników socjalnych i administracji w ilości 49,5 etatów z uwzględnieniem planowanych 6 nagród jubileuszowych (23.384 zł.). Limit wynagrodzeń wraz z pochodnymi został ustalony na poziomie 102,4% planu 2009r. Wydatki zostały ustalone na podstawie szczegółowej kalkulacji. Podatek od nieruchomości został określony na postawie stawek, które będą obowiązywać w 2010 r., a opłata z tyt. trwałego zarządu wg. obowiązującej decyzji. Do kalkulacji przyjęto odpis na jeden etat w wysokości 1.050 zł., a na emeryta 190 zł. Na utrzymanie ośrodka z budżetu państwa, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, przyznawana jest dotacja, która nie może przekroczyć 50% kosztów utrzymania. Na 2010 r. kwota dofinansowania ustalona jest na poziomie roku 2009r. ( 534.000 zł ). Ogółem planowane wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka wynoszą 2.684.000 zł. i wzrosną o 2,2% w stosunku do planu 2009 r. ROZDZIAŁ 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zadania własne Usługami opiekuńczymi objętych zostanie 131 osób. Koszty wynagrodzeń oraz planowanych etatów opiekunek zaplanowano na 27.000 godzin usług opiekuńczych, świadczonych przez opiekunki etatowe ( spadek o 2200 godzin w stosunku do planu na 2009r., ale wzrost o 240 godzin w stosunku do planowanego wykonania roku 2009. Koszty 10.700 godzin planowane są do świadczenia przez opiekunki na umowy zlecenia. Wynagrodzenie osobowe opiekunek ustalone jest na podstawie wynagrodzenia należnego za IX 2009 r. z uwzględnieniem podwyżki płac o 3 %. W roku 2010 planowane są 2 nagrody jubileuszowe o wartości 3.483 zł. Planowany limit na 2010r. w kwocie 716.000 zł. został ustalony na poziomie 95,4 % planu roku 2009r., a 103,6% przewidywanego wykonania 2009 roku. ROZDZIAŁ 85295 Pozostała działalność – zadania własne W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz wkład własny do projektów przewidzianych do aplikacji i realizacji w 2010 roku w wysokości 30.600 zł. Projekt z dnia 15 września 2009r. w sprawie zmiany ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2010r i zakłada realizację Programu na lata 2010 – 2013. Wówczas środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów posiłków w szkole i zasiłków celowych na zakup żywności będą w 60 % dotowane z budżetu państwa. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” został określony przez MOPS na kwotę 760.000 zł. Na etapie planowania nie została określona kwota dofinansowania, dlatego też do projektu budżetu wprowadzona została kwota 304.000 zł.(40%) jako wkład własny gminy do programu. Planuje się złożenie 6 wniosków, z tego do 5 wymagany jest wkład własny. Jako zabezpieczenie wkładu ujęto kwotę do trzech wniosków przewidzianych do złożenia w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz wkład własny do wniosku przewidzianego do złożenia w Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej. Wydatek na prace społecznie użyteczne nie został ujęty w projekcie, ponieważ na rok 2010 nie zostało jeszcze zawarte porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym a Gminą Miasto Kołobrzeg na organizację prac społecznie użytecznych. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – zadania zlecone Plan wydatków na realizację zadań zleconych został ustalony do wysokości kwoty dotacji na realizację poszczególnych zadań, określonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. ROZDZIAŁ 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone Plan wydatków na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i realizację funduszu alimentacyjnego obejmuje: - wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, wypłaty z funduszu alimentacyjnego w wysokości - 8.036.660 zł., - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości - 90.000 zł. - 3% koszty obsługi w wysokości - 251.340 zł.. ROZDZIAŁ 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – zadanie zlecone Plan został ustalona na kwotę 22.000 zł. z przeznaczenie na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o ile nie podlegają ubezpieczeniu z innych tytułów. ROZDZIAŁ 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zadania zlecone W powyższym rozdziale ujęto wydatki na pokrycie kosztów specjalistycznych usługi opiekuńczymi, świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi, do wysokości przyznanej dotacji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w kwocie 115.000 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował 6.280 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych, z tego 3.090 godzin to usługi świadczone na rzecz dzieci autystycznych. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 85395 Pozostała działalność W ramach tego rozdziału planowane są środki na kontynuację projektu systemowego „Jesteśmy aktywni”, zgodnie z zawartą umową ramową Nr UDA-POKL.07.01.02-32006/08-00 na okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2013 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Powiatem Kołobrzeskim – PCPR w Kołobrzegu. Kwota dofinansowania projektu w wysokości 283.237 zł. została określona przez lidera projektu – PCPR w Kołobrzegu. Wkład własny do projektu w wysokości 31.471 zł. w formie zasiłków z pomocy społecznej został zaplanowany w rozdziale 85214.
