Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego – stan na dzień 30.09.2016
Lp.
1.
Wyszczególnienie
Tytuł projektu
Opis
K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
2.
Beneficjent projektu
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
3.
Partnerzy
Nie dotyczy
4.
Współpraca z
interesariuszami
Zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne krajową bazę GESUT Główny Geodeta Kraju zakłada i prowadzi w
drodze przetworzenia danych i informacji zawartych w powiatowych bazach
GESUT, prowadzonych przez poszczególnych starostów/ prezydentów miast, jak
również na podstawie danych pozyskanych m.in. od podmiotów władających
sieciami uzbrojenia terenu.
Współpraca Głównego Geodety Kraju z poszczególnymi starostami/ prezydentami
miast w zakresie budowy powiatowej bazy GESUT odbywa się na podstawie art.
7a pkt 13 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne poprzez koordynację działań
organów administracji publicznej oraz innych podmiotów realizujących zadania
publiczne dotyczące mi.in bazy danych GESUT, a także poprzez współdziałanie, na
podstawie odrębnych porozumień, w zakresie merytorycznym i finansowym w ich
realizacji.
Ponadto, poprzez art. 29 ust. 4 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju
usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.), na
Głównego Geodetę Kraju został nałożony obowiązek udostępniania informacji z
centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
niezbędnych dla potrzeb wykonania przez Prezesa UKE inwentaryzacji
zawierającej pokrycie istniejącą infrastrukturą i publicznymi sieciami
telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie
szerokopasmowego dostępu do Internetu.
W związku z powyższym, Projekt K-GESUT zakłada współpracę w ramach GESUT z
UKE oraz z samorządami, jak również z podmiotami władającymi sieciami
uzbrojenia terenu.
Podpisano listy intencyjne, których stronami są Główny Geodeta Kraju,
marszałkowie,
wojewodowie,
przedstawiciele
jednostek
samorządu
terytorialnego oraz zawarto dotychczas 122 porozumień technicznych ze
starostami w zakresie współpracy w ramach projektu.
W ramach zadania związanego z dostosowaniem i kontrolą danych prowadzona
jest współpraca z powiatami, na obszarze których będzie realizowane
dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym
modelem pojęciowym danych GESUT. Uzgodnienia w tym zakresie zostały
przeprowadzone z 30 powiatami z województw: lubelskiego, podlaskiego,
podkarpackiego i kujawsko – pomorskiego, z 38 powiatami z województw:
śląskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, oraz 24
powiatami z województw: małopolskiego i zachodniopomorskiego.Obecnie
prowadzone są uzgodnienia z kolejnymi powiatami, na obszarze których
planowana jest realizacja zadań dotyczących dostosowania danych.
Przeprowadzono wstępne rozpoznanie rynku przedsiębiorstw branżowych
zarządzających sieciami uzbrojenia terenu i nawiązano kontakt roboczy z
organizacjami zrzeszającymi poszczególne branże: elektroenergetyczną, gazową,
wodociągową i kanalizacyjną, a także firmy projektowe i służby odpowiedzialne za
bezpieczeństwo obywateli i mienia (straż pożarna, pogotowie ratunkowe i centra
zarządzania kryzysowego).
5.
Termin realizacji projektu
16.11.2015 – 28.09.2018
6.
Akty prawne
Nie dotyczy
7.
Postęp finansowy



wartość projektu: 87 138 430,00 zł,
zaangażowanie (uwzględniające umowy i wnioski o wszczęcie postępowania
oraz wynagrodzenia): 44 191 544,21 zł,
wartość podpisanych umów: 1 045 450,80 zł,




wartość środków wypłaconych wykonawcom: 0,00 zł,
wydatkowanie: 520 617,76zł
certyfikacja: 272 016,14 zł
obecny przyjęty plan wydatkowania na rok bieżący: 1 743 000,20 zł – wynika
z ostatniego HRF zatwierdzonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Opóźnienia w wydatkowaniu środków w stosunku do przyjętego planu wynikają z
opóźnień w realizacji kamieni milowych.
8.
Postęp rzeczowy
Głównymi zadaniami w ramach obecnie realizowanego projektu K-GESUT są:
Zadanie Dostawa infrastruktury sprzętowo-programowej - zakończone zostały
prace nad dokumentacją przetargową na dostawę sprzętu komputerowego wraz z
oprogramowaniem. przygotowano do ogłoszenia postepowanie na dostawę
sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.Dialog Techniczny na dostawę
infrastruktury informatycznej ogłoszony 19.07.2016 został zakończony 9.09.2016r.
Czynny udział w dialogu wzięło 15 wnioskodawców z 19. Prace nad
uszczegółowieniem SOPZ na podstawie wniosków z dialogu technicznego są na
ostatnim etapie.Proces tworzenia SOPZ jest wspierany przez firmę doradcza.
Zadanie Rozbudowa systemu zarządzania K-GESUT–Przeprowadzono dialog
techniczny w celu uszczegółowienia dokumentacji przetargowej na świadczenie
usług analitycznych, projektowych, wdrożeniowo – implementacyjnych,
dokumentacyjnych oraz szkoleń, związanych z wytworzeniem narzędzi do analiz i
udostępniania wyników CAPAP oraz rozbudową systemów ZSIN i K-GESUT w celu
utworzenia i rozwoju e-usług w ramach projektów CAPAP, ZSIN Faza II i K-GESUT.
Ogłoszony dnia 1.06.2016 Dialog Techniczny na Wytworzenie, rozwój istniejących
i wdrożenie nowych narzędzi do analiz oraz udostępnienia wyników wraz ze
szkoleniami (w tym: budowa systemu automatycznej generalizacji, redakcji i
produkcji kartograficznej, wytworzenie e-usług, rozbudowa systemu) został
zakończony 2.09.2016 r. Prace nad ostateczną formą SOPZ technicznego są
obecnie w fazie końcowej. Proces tworzenia SOPZ jest wspierany przez firmę
doradcza.
Zadanie Dostosowanie i kontrola danych– dokonano wyboru ofert złożonych w
ramach zamówienia na „Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie
danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem
pojęciowym danych GESUT” dla 30 powiatów z obszaru województw: lubelskiego,
podlaskiego, podkarpackiego i kujawsko - pomorskiego. Wdniach22.07.2016 –
8.09.2016 dokumentacja została poddana kontroli uprzedniej Prezesa UZP. W
dn.3.08.2016 r. zostało ogłoszone postępowanie na Dostosowanie danych o
sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych
GESUT dla 38 powiatów z obszaru województw: śląskiego, wielkopolskiego,
warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego. Przygotowywana jest dokumentacja
przetargowa na Dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z
obowiązującym modelem danych GESUT dla 29 powiatów z obszaru województw:
małopolskiego i zachodniopomorskiego. Prowadzone są uzgodnienia z kolejnymi
powiatami, na obszarze których będzie realizowane zadanie na dostosowanie
danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem
danych GESUT. Prowadzone są prace nad przygotowaniem dokumentacji
przetargowej na kontrolę danych powiatowych baz GESUT.
Kamienie milowe zakończone w projekcie:
Ogłoszenie postępowań na:

świadczenie usług doradczych i wsparcia technicznego – 19.01.2016,

dostawę infrastruktury informatycznej – 19.07.2016- ogłoszenie dialogu
technicznego (DT),

rozbudowę systemu K-GESUT – 1.06.2016 - DT,

dostosowanie i kontrolę danych powiatowych baz GESUT –
29.03.2016(I transza), 12.08.2016 (II transza).
Podpisanie umowy z wykonawcą na świadczenie usług doradczych i wsparcia
technicznego – 20.07.2016,
Stan realizacji prac w odniesieniu do pozostałych kamieni milowych planowanych
do osiągniecia do końca okresu sprawozdawczego:
1.
9.
E-usługi dla obywateli i
przedsiębiorców
Ogłoszenie postępowania na dostawę sprzętu komputerowego wraz z
oprogramowaniem –postępowanie ogłoszone
2. Podpisanie umowy z Wykonawcą na dostawę sprzętu komputerowego wraz z
oprogramowaniem – postępowanie ogłoszone
3. Odebranie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem –
postępowanie ogłoszone
4. Podpisanie umów z Wykonawcami na dostosowanie danych powiatowych
baz GESUT – dokonano wyboru ofert, trwa przygotowanie umów do
podpisania
5. Podpisanie umowy z Wykonawcą na kontrolę danych powiatowych baz
GESUT – trwa przygotowanie OPZ
6. Ogłoszenie postępowania na przeprowadzenie promocji – trwa weryfikacja
opracowanej dokumentacji przetargowej
7. Podpisanie umowy z Wykonawcą działań promocyjnych – trwa weryfikacja
opracowanej dokumentacji przetargowej
Usługi zaplanowane do realizacji w projekcie:
1.Usługa subskrypcji dedykowanych kompozycji danych krajowej bazy GESUT–
docelowy poziom dojrzałości – 5.Umożliwi stały dostęp do danych dotyczących
sieci uzbrojenia terenu z krajowej bazy GESUT zgodnych z potrzebami i
oczekiwaniami odbiorcy. Dane udostępniane będą w postaci subskrypcji
spersonalizowanej dla konkretnego odbiorcy - tzn. przekazywane będą dla
odbiorcy usługi kompozycji danych krajowej bazy GESUT w sposób dostosowany
do możliwości odbiorcy usługi.
Usługobiorcy:Prezes
UKE,Minister
właściwy
ds.
rozwoju
regionalnego,Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,Jednostki
prowadzące ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu,Państwowe jednostki
ratownictwa,Centra Zarządzania kryzysowego, Przedsiębiorcy planujący
inwestycje, przedsiębiorcy z branży projektowej.
Kanały dostępu: portal mapowy, usługi danych przestrzennych, aplikacja
mobilna, interfejs programistyczny API.
2.Usługa weryfikacji dostępności sieci uzbrojenia terenu– docelowy poziom
dojrzałości – 4.Umożliwi odbiorcom uzyskanie informacji czy dana
nieruchomość lub grupa nieruchomości posiada dostęp do sieci uzbrojenia
terenu oraz o parametrach dostępnych sieci. Pozwoli także na określenie
odległości wskazanego obszaru do najbliższych sieci uzbrojenia terenu,
z podaniem ich parametrów technicznych. Będzie także możliwe wyszukanie na
wskazanym obszarze działek ewidencyjnych położonych w zadanej odległości od
sieci uzbrojenia terenu.Usługa umożliwi również weryfikację własnych zbiorów
danych przez przedsiębiorców i podmioty administracji publicznej w zakresie
zgodności z danymi z krajowej bazy GESUT.
Usługobiorcy:Inwestorzy,Przedsiębiorcy
rynku
obrotu
nieruchomościami,Rzeczoznawcy
majątkowi,Jednostki
ratownicze,Centra
Zarządzania kryzysowego,Samorządy lokalne, Obywatele planujący zakup
nieruchomości, Przedsiębiorcy planujący inwestycje, Przedsiębiorcy z branży
projektowej.
Kanały dostępu: portal mapowy, usługi danych przestrzennych, aplikacja
mobilna, interfejs programistyczny API.
3.Usługa oceny integralności i spójności danych sieci uzbrojenia terenu–
docelowy poziom dojrzałości – 4. Umożliwi odbiorcom pozyskanie informacji o
stopniu zgodności danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu z modelem danych
powiatowej bazy GESUT. W szczególności umożliwi Starostom/Prezydentom
Miast pozyskanie informacji o stopniu poprawności i spójności danych
zgromadzonych w powiatowej bazie GESUT z przyjętym modelem danych.
Usługa umożliwi również przedsiębiorcom pozyskanie informacji o stopniu
poprawności i spójności tworzonych przez nich zbiorów danych w związku z
zakładaniem powiatowej bazy GESUT, z przyjętym modelem danych. Na
podstawie pozyskanych informacji na temat zgodności danych dotyczących sieci
uzbrojenia terenu dysponenci danych będą mieli możliwość podjęcia działań
związanych z podniesieniem jakości danych, w tym zwiększenia zgodności i
spójności danych.
Usługobiorcy:posiadacze własnych zbiorów danych o uzbrojeniu terenu
(powiaty oraz podmioty zarządzające sieciami branżowymi),jednostki
wykonawstwa geodezyjnego przekazujące dane do zasilania baz danych o
uzbrojeniu terenu,GUGiK, przedsiębiorcy rynku obrotu nieruchomościami
przedsiębiorcy planujący inwestycje (np. budowlane), obywatele,
przedsiębiorcy z branży projektowej.
Kanały dostępu: portal mapowy, usługi danych przestrzennych, aplikacja
mobilna, interfejs programistyczny API.
4.Usługa kompozycji danych krajowej bazy GESUT dla wybranego obszaru–
docelowy poziom dojrzałości – 4. Umożliwi przygotowanie kompozycji dla
ograniczonego terytorialnie zestawu danych przestrzennych o sieciach
uzbrojenia terenu. Zapewni również dostęp do tematycznych opracowań w
postaci cyfrowych map infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu
prezentujących informacje o sieciach uzbrojenia terenu.
Usługobiorcy:Prezes
UKE,Minister
właściwy
ds.
rozwoju
regionalnego,Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,Jednostki
prowadzące ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu, Państwowe jednostki
ratownictwa, Centra Zarządzania kryzysowego, Przedsiębiorcy rynku obrotu
nieruchomościami, obywatele,przedsiębiorcy z branży projektowej.
Kanały dostępu:portal mapowy, usługi danych przestrzennych, aplikacja
mobilna, interfejs programistyczny API.
System K-GESUT będzie umożliwiał uwierzytelnianie użytkowników przy
pomocy mechanizmów uwierzytelniania wdrożonych w ramach Geoportal oraz
przy wykorzystaniu profilu zaufanego ePUAP. W ramach K-GESUT wymagane
jest stosowanie metody uwierzytelniania wdrożonej w ramach Geoportal z
uwagi na zachowanie zgodności z architekturą SIG oraz zachowania zgodności
wstecznej ze stosowanymi wcześniej metodami uwierzytelniania do systemów
w ramach SIG.Zapewnienie możliwości uwierzytelniania z wykorzystaniem
profilu zaufanego ePUAP umożliwi łatwiejszy dostęp do usług K-GESUT przy
jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa z punktu
widzenia identyfikowalności użytkowników.
10.
Postęp w realizacji
strategicznych celów
Państwa
Wskaźniki zaplanowane do osiągnięcia w projekcie:
Wskaźniki produktu:

Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych – wartość
docelowa w 2018r.: 4,

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co
najmniej 4 - transakcja – wartość docelowa w 2018r.: 4,

Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych i aplikacji w
podmiotach wykonujących zadania publiczne – wartość docelowa w 2018r.:
1,

Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności – wartość
docelowa w 2018r.: 2,

Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie
będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym– wartość
docelowa w 2018r.: 380 ( w tym kobiety: 228, mężczyźni: 152).
Wskaźniki rezultatu:

Osoby (obywatele, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele administracji
publicznej) korzystający z usług K-GESUT (do 12 miesięcy po zakończeniu
realizacji projektu): 500 000,

Liczba jednostek administracji publicznej wykonujących weryfikację zbiorów
danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu z wykorzystaniem narzędzi
wytworzonych w ramach realizacji projektu (do 12 miesięcy po zakończeniu
realizacji projektu): 89.
11.
Ryzyka i problemy
1.Ryzyko wystąpienia problemów z zapewnieniem środków finansowych na
realizację zadań w ramach projektu, w związku z koniecznością sprawnego
procedowania wniosków o zapewnienie finansowania oraz wniosków o rezerwę
celową.
Działania: Powołano Biuro Obsługi Projektów jako wsparcie w obsłudze
rozliczeń finansowych. Otrzymano decyzję o zapewnieniu finansowania z dnia
14.06.2016r. ze wskazaniem na uruchomienie postępowań do końca
III kw. 2016r. W dniu 26.09.2016 r. przekazano do MIB prośbę o korektę decyzji
o zapewnieniu finansowania.
2.Trudności w realizacji innych projektów technicznych administracji publicznej
związanych z realizacją projektu mogą spowodować niemożność realizacji
projektu w zakładanym terminie i budżecie.
Działania: Planowana organizacja spotkań z instytucjami współpracującymi
celem wypracowania rozwiązań.
3.Długi czas trwania procedur przetargowych spowodowany licznymi pytaniami
Wykonawców lub odwołaniami może w znaczny sposób wpłynąć na okres
realizacji przedsięwzięcia.
Działania: Stosowanie spójnych i nie budzących wątpliwości zapisów OPZ.
Szybka reakcja na pytania do SIWZ. Organizowanie Dialogów Technicznych w
celu zminimalizowania liczby pytań podczas postępowań przetargowych.
4.Ryzyko związane z brakiem podległości organizacyjnej pomiędzy GGK a
starostami powiatowymi może wydłużyć czas wszelkich uzgodnień dotyczących
rozwiązań informatycznych oraz danych, co może przełożyć się na niemożność
wykonania projektu w zakładanym terminie.
Działania: Stała współpraca pomiędzy organami administracji przy realizacji
projektu.Planowanie z wyprzedzeniem wspólnych działań.Zapewnienie wsparcia
wśród najwyższego kierownictwa organu administracji.
5.Ryzyko wyboru nierzetelnego Wykonawcy spowoduje zagrożenie niewłaściwego
wykonania przez niego zaplanowanej pracy, co może przełożyć się na obniżenie
jakości projektów oraz może doprowadzić do opóźnień realizacji projektu.
Działania:Stawianie odpowiednio wysokich wymagań w zakresie kompetencji
i doświadczenia podmiotów ubiegających się o realizację prac.
6.Ryzyko wystąpienia zmian kadrowych w zespole projektowym K-GESUT może
doprowadzić do zakłócenia terminów realizacji zadań oraz efektywnego
gromadzenia i zarządzania wiedzą.
Działania: Podjęcie niezbędnych kroków w celu zapewnienia ciągłości działania
zespołów projektowych, oraz pełnej obsady stanowisk.Prowadzenie
repozytorium projektowego, w którym umieszczane będą wszelkie informacje o
stanie poszczególnych zadań oraz dokumentach związanych z nimi.Zapewnienie
usług wsparcia przy realizacji projektu.