Zalecenia pokontrolne - Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Poznań, 3.02.2015 r.
WOJEWODA WIELKOPOLSKI
PS.Ko.9612.26.2014.6
Pan
Rafał Krygier
Os. Słoneczne 2
62-571 Żychlin
Zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział
Polityki Społecznej i Zdrowia - Delegatura w Koninie przeprowadził w okresie od 8 do 19
grudnia 2014 r., z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, kontrolę problemową zgodnie
z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2013,
poz. 217 ze zm.). Przedmiotem kontroli było stwierdzenie spełniania wymagań określonych
w ww. ustawie i aktach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych
wskazanych w ustawie.
Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który przekazano Panu 5.01.2015 r.
Zalecenia pokontrolne
Na podstawie ustaleń zawartych w protokole znak: PS.Ko.9612.26.2014.6 stwierdzono niżej
wymienione nieprawidłowości:
1. Nie opracowano regulaminu organizacyjnego, co narusza art. 23 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2013, poz. 217 ze zm.).
2. Dwóch lekarzy: XXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXX, nie posiadało aktualnych
zaświadczeń lekarskich potwierdzających spełnianie wymogów zdrowotnych.
Przedłożono zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku lekarza, ważne
do 1.07.2014 r., co narusza art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2013, poz. 217 ze zm.).
3. W okresie objętym kontrolą nie sporządzano oraz nie przekazywano do Państwowej
Inspekcji Pracy oraz właściwego organu samorządu zawodów medycznych informacji
o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych
albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,
co narusza art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz.U.2013, poz. 217 ze zm.).
4. Dokumentacja medyczna prowadzona przez podmiot nie spełnia wymogów określonych
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów
i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz.U. 2014,
poz. 177 ze zm.), ponieważ:
 Księgi przyjęć Poradni chorób zakaźnych oraz Poradni chorób zakaźnych dla dzieci
w wersji papierowej, nie zawierają nazwy podmiotu, części I kodu resortowego, nazw
i kodów jednostki i komórki organizacyjnej, numeru wpisu, godziny zgłoszenia się
pacjenta, adresu pacjenta, oznaczenia osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych,
oznaczenia osoby dokonującej wpisu, co narusza § 44 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 7
ww. rozporządzenia;
al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. (61) 851-55-66, fax (61) 854-11-50
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
organizacyjnych prowadzone w wersji
 Księgi przyjęć pozostałych komórek
elektronicznej, nie zawierają nazwy podmiotu, części I kodu resortowego, nazwy i kodu
jednostki organizacyjnej, co narusza § 44 ust. 1 ww. rozporządzenia,
 Księga pracowni dla poradni ortodontycznej, w wersji elektronicznej, nie zawiera nazwy
podmiotu, części I kodu resortowego, nazwy i kodu jednostki organizacyjnej, co narusza
§ 55 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia;
 Dokumentacja medyczna indywidualna, nie zawiera nazwy podmiotu, części I kodu
resortowego, nazwy i kodu jednostki organizacyjnej, co narusza § 10 ust. 1 pkt 1 lit. a, b
i d ww. rozporządzenia;
 Historie zdrowia i choroby dzieci, nie zawierają adresu opiekuna prawnego, co narusza
art. 25 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta (t.j. Dz.U. 2012, poz. 159, ze zm.);
 Brak Księgi zabiegów dla Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, co narusza § 40 pkt 3
lit. d ww. rozporządzenia.
5. W lokalizacji w Żychlinie nie zapewniono odpowiednich warunków zabezpieczających
dokumentację, prowadzoną w wersji papierowej przed zniszczeniem, uszkodzeniem,
utratą i dostępem osób nieupoważnionych. Dokumentacja ta przechowywana jest
w niezamykanych szafkach kartotecznych, zlokalizowanych w miejscu dostępnym dla
pacjentów, co narusza § 73 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
(t.j. Dz.U. 2014, poz. 177 ze zm.).
6. Podmiot nie dopełnił obowiązku skutecznego przedłożenia w organie rejestrowym kopii
dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej, w terminie 7 dni od jej zawarcia, co narusza art. 25 ust. 3 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2013, poz. 217 ze zm.).
Wobec powyższego, wnoszę o przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń oraz podjętych
działaniach w celu wyeliminowania w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości lub
przyczynach ich niepodjęcia.
Informację proszę przekazać pisemnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego
pisma, informując Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki
Społecznej i Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.
Z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego
Dorota Kinal
Wicewojewoda Wielkopolski
2