protokół kontroli - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
advertisement
PS-Le.431.4.2.2014.5 PROTOKÓŁ KONTROLI kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kąkolewie, zlokalizowanym pod adresem: Kąkolewo, ul. Krzywińska 10 A, 64–113 Osieczna, zwanym w dalszej części protokołu Domem lub określany skrótem ŚDS. Zakres kontroli obejmował realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego powiatowi, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi określonego w ustawie o pomocy społecznej. Zwierzchnikiem służbowym p.o Kierownika ŚDS jest Zarząd Powiatu Leszczyńskiego z siedzibą Starostwa Powiatu Leszczyńskiego pod adresem Pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno. Obszar działania ŚDS obejmuje teren Powiatu Leszczyńskiego w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być przyjęte osoby spoza terenu powiatu. Nadzór merytoryczny nad działalnością ŚDS sprawuje Wojewoda Wielkopolski i Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie. Kierownictwo kontrolowanej jednostki: p. XXXXX p.o Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie powołana na to stanowisko w dniu 2.06.2014 r. Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego nr 23/2014 r. z dnia 2.06.2014 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika ŚDS w Kąkolewie. Zatrudniona na umowę o pracę na czas określony od dnia 1.12.2014 r. do dnia 20.11.2015 r. Wcześniej na czas określony od dnia 1.06.2014 r. do 30.11.2014 r. Na podstawie upoważnienia nr 2/2014 z dnia 2.06.2014 r. upoważniona przez Zarząd Powiatu Leszczyńskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w sprawach dysponowania środkami finansowymi ŚDS w Kąkolewie zgodnie z zasadami wykonywania budżetu do wysokości określonej planem finansowym. [zał. 1] Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w składzie: 1. Mateusz Juśkiewicz – inspektor wojewódzki – kierownik zespołu inspektorów, 2. Małgorzata Jancewicz – starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.784.2014.1 z dnia 5 grudnia 2014 r., uczestniczący w czynnościach kontrolnych w dniach 16, 18 i 19 grudnia 2014 r. [zał.4] 1 Kontrolujący złożyli oświadczenie, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w ww. kontroli, o którym mowa w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 385/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wprowadzania do stosowania w postępowaniach kontrolnych „Standardów kontroli”. Kontrolą objęto okres od 15 lutego 2013 r. do dnia kontroli. W trakcie kontroli ustalono, co następuje: Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. (art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej)(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) Rada Powiatu Leszczyńskiego na mocy Uchwały Nr XVI/173/2012 z dnia 27.09.2012 r. podjęła decyzję o utworzeniu i nadaniu statutu powiatowemu ośrodkowi wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Kąkolewie. [zał. 2] Funkcjonowanie domu określają: statut domu, regulamin organizacyjny, program działalności domu i plany pracy domu na każdy rok. Kierownik domu jest odpowiedzialny za opracowanie ww. dokumentów, w uzgodnieniu z wojewodą. Dokumenty te zatwierdza jednostka prowadząca lub jednostka zlecająca. Jeżeli dom obejmuje wsparciem więcej niż jedną kategorię osób wymienionych w § 3 ust. 1, program działalności domu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przygotowuje się dla każdego typu domu. (§ 4 ust. 1-3 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy) (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolewie działa w oparciu o: Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie zatwierdzony Uchwałą nr 32/2013 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 5.06.2013 r. Statut wprowadzony Uchwałą Nr XVI/173/2012 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu powiatowemu ośrodkowi wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Kąkolewie; Plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie na rok 2014; Programy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie dla osób przewlekle psychicznie chorych - typ A i dla osób upośledzonych umysłowo - typ B. [zał.3, 2] Zgodnie z treścią § 2 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego: „ Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolewie jest placówką pobytu dziennego dla trzydziestu osób przewlekle chorych oraz upośledzonych umysłowo (typ A i B).” W ust. 2 ww. regulaminu zapisano: „Usługi Domu skierowane są do mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego. W przypadku zawarcia stosownego porozumienia między Powiatem Leszczyńskim, a właściwą jednostką samorządu terytorialnego możliwe jest uczestnictwo w Domu osób spoza terenu Powiatu Leszczyńskiego”. [por. zał. 2] W Statucie ŚDS w rozdziale 1 § 7 ust. 2 określono, iż „ Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym”. [por. zał.2] 2 Liczba miejsc w domu usytuowanym w jednym budynku nie może być mniejsza niż 15 i większa niż 60 (…) (§ 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy) Domy, w zależności od kategorii osób, dla których są przeznaczone, dzielą się na następujące typy: 1. typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych; 2. typ B – dla osób upośledzonych umysłowo; 3. typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dom może obejmować wsparciem więcej niż jedną kategorię osób. (§ 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy) (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Regulamin organizacyjny w § 2 określa, iż: „Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolewie jest placówką pobytu dziennego dla trzydziestu osób przewlekle chorych oraz upośledzonych umysłowo (typ A i B). [por. zał. 3] W dniach kontroli z usług w ŚDS korzystało 27 uczestników, przy czym 2 uczestników było spoza terenu Powiatu Leszczyńskiego (tj. z miasta Leszna). [zał. 5] Zgodnie z przedstawionym wykazem uczestników 9 z nich to osoby z przewlekłą chorobą psychiczną (typ A), a 18 uczestników to osoby upośledzone umysłowo (typ B). [por. zał. 5] P. XXXX p.o. Kierownika ŚDS oświadczyła, iż: „Na dzień 09.12.2014 r. w ŚDS w Kąkolewie przebywa czworo uczestników całkowicie ubezwłasnowolnionych”. [por. zał. 5] W pierwszym dniu kontroli (tj. 16.12.2014 r.) na zajęciach obecnych było 24 uczestników, a w ostatnim dniu kontroli (tj. 19.12.2014 r.) obecnych było 21 uczestników. [por.zał. 5] Dom działa co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, a także zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach, jeżeli dom zapewnia usługi transportowe. (§ 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy) (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Dom może dodatkowo zapewnić, w szczególności uczestnikom z zaburzeniami zachowań lub niepełnosprawnością fizyczną, usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub z innego miejsca uzgodnionego z kierownikiem domu i odwożeniu po zajęciach. (§ 20 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy) (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) W Statucie w rozdziale 2 w § 7 zapisano, iż: „W Środowiskowym Domu Samopomocy przebywają osoby od poniedziałku do piątku. Godziny pracy ŚDS określa regulamin Organizacyjny.” W regulaminie organizacyjnym § 2 ust. 4 uściślono, że: „Dom prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30”. W regulaminie w ust. 5 zaznaczono jeszcze, że: „Dopuszcza się możliwość organizowania zaplanowanych wcześniej zajęć Domu w innych godzinach i dniach, aniżeli wskazane w ust. 3 oraz poza siedzibą Domu”. [por. zał. 2, zał. 3] Zgodnie z przedstawioną informacją w ŚDS funkcjonuje harmonogram dnia, który wygląda następująco: „1. godz. 6.30 – 8.30 – Organizacja dowozu. Przygotowanie materiałów do zajęć oraz treningów. 2. godz. 7.30 – 9.00 Przyjazd uczestników/szatnia/lista obecności. Drugie śniadanie. 3. godz. 8.30 – 10.00 Terapia zajęciowa w poszczególnych pracowniach/treningi. 4. godz. 10.00 – 11.00 Gimnastyka poranna dla wszystkich. 5. godz. 11.00 – 12.30 Terapia zajęciowa w poszczególnych pracowniach/treningi. 6. godz. 12.30 – 13.30 Posiłek – dwie grupy. 7. godz. 13.00 – 14.00 Prace porządkowe. Odpoczynek po posiłku/kawa/herbata. 8. godz.14.00 – 16.00 Organizacja odwozu uczestników. Prace porządkowe. Wypełnianie dokumentacji.” [zał. 6] 3 P. XXXXXX p.o Kierownika ŚDS oświadczyła, iż: „Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolewie zapewnia uczestnikom usługi. Dowóz i odwóz odbywa się dwoma busami: Busem placówki i busem Spółdzielni Socjalnej „Zielona Kłoda z Rydzyny”. [por. zał. 6] Organizacja dowozów i odwozów uczestników odbywa się na podstawie opracowanego harmonogramu, tj.: Przyjazdy: I grupa 6.30 – 8.00 II grupa 6.30 – 7.45 III grupa 7.50 – 8.30 IV grupa 7.55 – 8.25 V grupa 7.35 – 8.00 Odjazdy: I grupa 14.00 – 15.30 II grupa 14.00 – 15.20 III grupa 15.25 – 16.00 IV grupa 15.30 – 16.00 [por.zał.6] Dyżury podczas przejazdów pełnią instruktorzy terapii zgodnie z zakresem obowiązków. Ustalony harmonogram dowozów i odwozów uczestników pozwala każdemu z nich na uczestniczenie w prowadzonych zajęciach, przez co najmniej 6 godzin dziennie. [por. zał. 6, zał. 12] KWALIFIKACJE KADRY Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu pomocy społecznej. (art.122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. z 2013 r., poz. 182 ze zm.)) Kierownik domu jest obowiązany posiadać wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym miał bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Do stażu zalicza się okres zatrudnienia w domu. (§ 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy) (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) 1. p. XXXXXXX – p.o Kierownika ŚDS w Kąkolewie ukończyła Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu uzyskując tytuł pracownika socjalnego (1996), studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze na kierunku pedagogika pracy socjalnej (2000). Aktualnie w trakcie nauki w Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu – Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej – planowany termin zakończenia nauki marzec 2015 r. [por. zał. 1] Kierownik domu zatrudnia, odpowiednio do potrzeb, osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe: 1. psychologa; 2. pedagoga; 3. pracownika socjalnego; 4. instruktora terapii zajęciowej; 5. asystenta osoby niepełnosprawnej; 6. inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w domu. Dopuszcza się zatrudnienie pracowników realizujących świadczenia zdrowotne, w szczególności rehabilitacyjne i w zakresie opieki pielęgniarskiej, jeżeli potrzeby uczestników wskazują na konieczność codziennego świadczenia tych usług. Kierownik domu może zatrudniać innych pracowników, niezbędnych do 4 prawidłowego funkcjonowania domu. (§ 10 ust. 1-3 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy) (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Pracownicy, o których mowa w § 10 ust. 1 i 2, są obowiązani spełniać wymagania w zakresie stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Przepisy § 9, w części dotyczącej stażu pracy, stosuje się odpowiednio. (§ 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy) (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) W trakcie kontroli przedstawiono wykaz osób zatrudnionych w ŚDS kwalifikacjami. [zał. 7] Dom zatrudnia 10 pracowników merytorycznych, w tym: Kierownik 1 osoba w ramach Pedagog (1/2 etatu) i instruktor terapii zajęciowej (1/2 etatu) 1 osoba w ramach Pracownik socjalny 1 osoba w ramach Starszy technik fizjoterapii 1 osoba w ramach Instruktor terapii zajęciowej 4 osoby w ramach Psycholog - 1 osoba – umowa na świadczenie usług, 8 h w miesiącu co odpowiada Psychiatra - 1 osoba – umowa na świadczenie usług, 5 h w miesiącu co odpowiada Razem 10 osób w ramach [por. zał. 10] wraz z ich 1,0 etatu 1,0 etatu 1,0 etatu 0,75 etatu 4,0 etatów 0,05 etatu 0,03 etatu 7,83 etatu Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna, do dnia 31 grudnia 2013 ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie (art. 116 ust. 1, pkt 1-3 ustawy o pomocy społecznej) W ŚDS na stanowisku pracownika socjalnego w wymiarze 1 etatu zatrudniona jest p. XXXXX. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Lesznie na kierunku pedagogika o specjalności praca socjalna uzyskując tytuł licencjata (2011), Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze na kierunku pedagogika, specjalność pomoc społeczna i socjoterapia uzyskując tytuł magistra (2013), Uniwersytet ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii Studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej (2014). Aktualnie w trakcie nauki w Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu – Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej – planowany termin zakończenia nauki marzec 2015. [por. zał. 7] Pedagogiem może być osoba, która spełnia wymagania wg odrębnych przepisów oraz posiada 3-letni staż pracy (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1050 ze zm.) tabela IV H pkt. III, stanowiska pomocnicze i obsługi, poz. 3). Pracownikowi samorządowemu może być skrócony, w uzasadnionych przypadkach, staż pracy wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej (staż pracy) określają odrębne przepisy (…) (§ 4 ww rozporządzenia) Na stanowisku instruktora terapii zajęciowej wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego (o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiającego wykonywanie zadań na stanowisku (…) i policealnej szkoły odpowiedniej specjalności (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1050 ze zm.) tabela IV H pkt. III, stanowiska pomocnicze i obsługi, poz. 26) W ŚDS na łączonym stanowisku pedagoga (1/2 etatu) i instruktora terapii zajęciowej (1/2 etatu) zatrudniona jest p. XXXXX. Pracownica na dzień kontroli posiadała ogólny staż pracy w wymiarze 1 roku 10 miesięcy i 11 dni. Ukończyła Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika o specjalności promocja zdrowia i socjoterapia uzyskując 5 tytuł magistra (2010) oraz studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie (2012). [por. zał. 7] ŚDS zatrudnia pracowników realizujących terapię zajęciową z uczestnikami: 1. 2. 3. 4. p. XXXXX – pracownik ukończył WSH w Lesznie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i terapii pedagogicznej uzyskując tytuł licencjata (2009), WSH w Lesznie na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo – wychowawcza uzyskując tytuł magistra (2013). p. XXXXX – pracownik ukończył Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej i resocjalizacji uzyskując tytuł licencjata (2004), studia magisterskie na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej i resocjalizacji (2007). p. XXXXX – pracownik ukończył Studium Pedagogiczne z zakresu pedagogiki specjalnej i leczniczej w Jeleniej Górze (1989), studium pedagogiczne w Poznaniu (1985), WSH w Lesznie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i terapia pedagogiczna uzyskując tytuł licencjata (2014). p. XXXXX – pracownik ukończył Szkołę Muzyczną I i II stopnia na kierunku muzyk instrumentalista o specjalizacji gitara klasyczna (2008). Aktualnie kontynuuje naukę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie na kierunku edukacja muzyczna w zakresie sztuki muzycznej. Ponadto jest w trakcie kursu instruktora terapii zajęciowej w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Zawodowej Optima w Koszalinie. [por. zał. 7] Ponadto w ŚDS zatrudnieni są: p. XXXXX – na stanowisku starszy technik fizjoterapii (3/4 etatu). Ukończyła Policealne Studium Fizjoterapii w Lesznie uzyskując tytuł technika fizjoterapii (2012). p. XXXXX – główna księgowa, zatrudniona w ŚDS od 25 miesięcy w wymiarze ½ etatu. [por. zał.7] Wszyscy wyżej wymienieni pracownicy spełniają wymagania § 11 ust.1 ww. rozporządzenia dotyczące, co najmniej półrocznego stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. [por. zał. 10] ŚDS w Kąkolewie zawarł umowę z lekarzem psychiatrii, na podstawie której lekarz zobowiązał się do: „(…) dokonywania oceny stanu zdrowia uczestników i zapewnienie im właściwej opieki psychiatrycznej (…) dokonywanie kwalifikacji uczestników do pobytu w ŚDS, prowadzenie dokumentacji medycznej, konsultacji telefonicznych w razie potrzeby”. Umowę zawarto na okres od 2.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Zgodnie z jej treścią lekarz psychiatra zobowiązał się do świadczenia czynności objętych umową raz w miesiącu w terminach wcześniej ustalonych z Kierownikiem ŚDS. Zleceniodawca zastrzegł sobie możliwość dodatkowych wizyt w razie nagłej potrzeby. [zał. 8] Lekarz psychiatra – p. XXXXX ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu gdzie uzyskał tytuł lekarza (1998) oraz specjalizację w zakresie psychiatrii (2005) i posiada aktualne prawo wykonywania zawodu. [por. zał. 8] Ośrodek wsparcia zawarł także umowę z p. XXXXX prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą XXXXX na: „(…) dokonywanie oceny psychicznej stanu zdrowia uczestników i zapewnienia im właściwej opieki psychologicznej (…) dokonywanie w razie potrzeby wstępnej kwalifikacji do pobytu w ŚDS, prowadzenie dokumentacji psychologicznej, konsultacje telefoniczne w razie potrzeby”. Umowę zawarto na okres od 2.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 6 Zgodnie z jej treścią psycholog zobowiązał się świadczyć czynności objęte umową cztery razy w miesiącu po dwie godziny zegarowe dziennie, w terminach wcześniej ustalonych z kierownikiem ŚDS. Zleceniodawca zastrzegł sobie możliwość dodatkowych wizyt w razie nagłej potrzeby. [por. zał. 8] Psycholog – p. XXXXX posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończyła UAM w Poznaniu na kierunku psychologia (2008). [por. zał. 8] W okresie od dnia 2.01.2014 r. do dnia 18.10.2014 r. Dom zatrudniał także pielęgniarkę na podstawie umowy zlecenia nr 3/2014 r. Umowa wygasła w dniu 18.10.2014 r. z chwilą śmierci pracownika. [por. zał. 8] Pracownicy, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych, są obowiązani posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: 1. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; 2. kształtowania nawyków celowej aktywności; 3. prowadzenia treningu zachowań społecznych. (§ 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy) (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Siedmioro pracowników ŚDS, zgodnie ze swoim zakresem obowiązków, prowadzi treningi umiejętności społecznych. Wszyscy pracownicy prowadzący treningi umiejętności społecznych ukończyli szkolenie pn. „Trening umiejętności społecznych”. Program szkolenia obejmował m.in.: „umiejętność kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowanie nawyków celowej aktywności, prowadzenie treningów zachowań społecznych.” [zał. 12] Kierownik domu lub upoważniony przez niego pracownik organizuje, co najmniej raz na 6 miesięcy, zajęcia i szkolenie dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem domu. (§ 23 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy) (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) W okresie objętym kontrolą dla pracowników ŚDS zorganizowano m.in. następujące szkolenia: 1. „Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” (uczestniczyło 6 pracowników); 2. „Praca z osobami zaburzonymi psychicznie” (uczestniczyło 5 pracowników); 3. „Trening umiejętności społecznych” (uczestniczyło 6 pracowników); 4. „Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” (uczestniczyło 5 pracowników); 5. „Nowoczesne formy terapii i metod pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i psychicznie. Jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych w relacjach z uczestnikami ŚDS. Budowanie pozytywnych relacji” (uczestniczyło 6 pracowników); 6. „Seksualność młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną” (uczestniczyło 8 pracowników); 7. „Trening umiejętności społecznych” (uczestniczyło 3 pracowników); 8. „Warsztaty – podstawowe elementy pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie w sposób znaczny i umiarkowany. Studium przypadku” (uczestniczyło 8 pracowników). [zał. 9] Ponadto zgodnie z informacjami przekazanymi przez ŚDS, pracownicy Domu indywidualnie brali udział w wybranych przez siebie szkoleniach, które w ich ocenie i za zgodą Kierownika ŚDS-u mogły przyczynić się do podniesienia jakości ich pracy. [por. zał. 9] 7 Dla pracowników organizowane są także zebrania pracownicze. W trakcie kontroli przedstawiono dokumentację z ww. zebrań, z której wynika, iż na zebraniach dokonywane są różnego rodzaju ustalenia m.in. dotyczące uczestników, planowanych imprez, zabaw, funkcjonowania ŚDS-u, spraw organizacyjnych. W segregatorze udokumentowano fakt przeprowadzonych zebrań w okresie od 26.06.2014 r. do 11.12.2014 r. (13 zebrań). Przykładowy wpis: Lp. 10/2014 Data 6.11.2014 Poruszane kwestie Omówienie A.P. - trudno utrzymuje uwagę na zajęciach, - nie słucha kadry, - zaczepia M. Ustalenia Ustalono – opracowanie strategii pomocy A. i działań kadry zmierzających do optymalnych zachowań w relacjach (…) Obecni Osoby będące w tym dniu na dyżurze Podpis Podpis p.o. Kierownika [por. zał. 9] Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na: 1. 7 uczestników domu typu A; 2. 5 uczestników w domu typu B lub C. W przypadku łączenia typów domów wskaźnik zatrudnienia stosuje się odpowiednio do liczby uczestników każdego typu. (§ 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy) (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Zarządzeniem nr 6/2013 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie z dnia 5.06.2013 r. został powołany Zespół Wspierająco – Aktywizujący w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kąkolewie. Szczegółowy zakres pracy Zespołu, w tym Kierownika oraz jego zadania określa Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do zarządzenia. Zgodnie z § 2 ww. Regulaminu celami pracy ZW-A jest: „dokonanie oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji – dotyczy osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do Domu. Opracowywanie indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego rozumianych, jako ustalony odpowiednio do potrzeb i możliwości psychicznych indywidualnego uczestnika rodzaj i zakres usług świadczonych w Domu oraz okresów, jakie będą niezbędne do jego realizacji. Dokonywanie ocen realizacji planu wspierająco – aktywizującego”. [zał.10] P.o. Kierownika ŚDS przedstawiła aktualnie obowiązujący wykaz członków ZW-A, tj.: p.o. Kierownika ŚDS, Pedagog Pracownik socjalny, 4 instruktorów terapii zajęciowej. [por. zał. 10] Na podstawie powyższych informacji przyjęto, iż osoby zaangażowane w pracę z uczestnikami, objęte Zarządzeniem Kierownika ŚDS wykonują pracę w łącznym wymiarze 7 etatów. Na podstawie powyższego obliczono, iż dla 27 uczestników (w tym 9 przewlekle psychicznie chorych i 18 upośledzonych umysłowo), ŚDS zapewnia wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco – aktywizującego nie mniej niż 1 etat na 7 uczestników typu A, i nie mniej niż 1 etatu na 5 uczestników typu B. [por. zał.7 i 10] Działania domu mogą być wspierane przez opiekunów, członków rodzin, wolontariuszy, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 8 234, poz. 1536), i inne osoby. (§ 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy) (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Działania ŚDS wspierane są m.in. przez opiekunów oraz członków rodzin uczestników, wolontariuszy. P.o. Kierownika ŚDS poinformowała, iż poza rodzicami i opiekunami: „(…) w ośrodku odbywają praktyki studenci i uczniowie szkół policealnych, którzy również włączają się w aktywne działanie ośrodka. Na uwagę również zasługuje firma XXXXX która ufundowała część gier edukacyjnych oraz prezenty gwiazdkowe w roku 2013 r. (…) Dzięki prowadzonemu profilowi ŚDS w Kąkolewie (…) ośrodek ma wielu fanów, którzy jak tylko potrafią wspierają ośrodek np. podarowując sprzęt do pracowni terapii zajęciowej, produktów do prowadzenia terapii zajęciowej jak i sprzęt pozwalający doposażyć ośrodek jak np. kanapa, fotel, stół itp. (…)”. [por. zał. 10] W ŚDS w Kąkolewie organizowane są zebrania z uczestnikami. W trakcie kontroli przedstawiono dokumentację z zebrań z uczestnikami, które odbyły się w 2014 r. Segregator zawiera dokumentację z zebrań z uczestnikami ŚDS. Znajduje się w nim karta opisująca przebieg zebrania z dnia 30.09.2014 r. oraz 5.12.2014 r. Na zebraniach poruszano takie kwestie jak m.in.: oczekiwania uczestników względem kadry, w tym kierownictwa ŚDS, propozycje zmian, występujące trudności, poruszono mocne strony ŚDS, skutki przekazywania plotek, sposoby rozwiązywania konfliktów, omówiono zbliżający się okres Świąteczny, przygotowania do Świąt. Następnie odnotowano ustalenia wypracowane wspólnie na zebraniu oraz sposób ich realizacji. Odnotowano też, że w obu zebraniach udział brali wszyscy uczestnicy obecni w danym dniu. [por. zał.9] BAZA LOKALOWA Standard usług w domu uważa się za spełniony, jeżeli obiekt, w którym usługi są świadczone, spełnia następujące warunki: 1. jest usytuowany w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników zajęć, 2. powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi nie mniej niż 8 m 2 3. jest pozbawiony barier architektonicznych, 4. jest wyposażony w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. (§ 18 pkt 1-4 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy) (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi mieści się w trzy kondygnacyjnym budynku zlokalizowanym przy ul. Krzywińskiej 10 A w Kąkolewie. Budynek został zaadoptowany po byłej szkole podstawowej. Główne wejście do budynku jest pozbawione barier architektonicznych. Wszystkie drzwi od pomieszczeń znajdujących się w budynku są szerokie i umożliwiają swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim Bezpośrednio za drzwiami znajdują się schody prowadzące na pierwszy poziom budynku oraz winda pozwalająca osobom niepełnosprawnym fizycznie na dotarcie na pierwszy oraz drugi poziom budynku tj. do pomieszczeń przeznaczonych dla uczestników ŚDS. Do i z budynku można wejść/ wyjść tylnym wejściem. Tylne wejście zabezpieczone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich. Podjazd jest szeroki i składa się z 2 torów oddzielonych barierkami. Na tyłach budynku mieści się plac, na którym uczestnicy organizują różnego rodzaju imprezy, zajęcia, mają możliwość spędzania wolnego czasu. Plac jest obsiany trawą, ustawiono na nim kamienny grill oraz altankę, w której przechowywane są meble ogrodowe, sprzęt m.in. kosiarki do trawy, sprzęt do grilla itp. Przy drzwiach wejściowych z przodu zamontowano dzwonek. Teren ŚDS jest opłotowany. Na korytarzu bezpośrednio przy drzwiach znajduje się szafa typu komandor, która służy do przechowywania odzieży wierzchniej uczestników Obok szafy ustawiono regały/półki, na 9 których uczestnicy przechowują obuwie. Pod schodami ustawiono 3 wózki inwalidzkie. Bezpośrednio za drzwiami przy ścianie ustawiono 7 krzeseł. Druga szatnia znajduje się w korytarzu na II poziomie w pobliżu pracowni kulinarnej i wyposażona jest w 32 zamykane na klucz szafki odzieżowe. Na drzwiach od szafek przyklejono zdjęcie uczestnika, do którego należy szafka. [zał. 11] Na podstawie informacji podanych przez ŚDS ustalono, iż powierzchnia użytkowa Domu wynosi 268,7 m2 w związku z czym na 1 uczestnika przypada 8,96 m2 powierzchni użytkowej. [por. zał. 11] W domu znajdują się pomieszczenia wyposażone w meble i sprzęty niezbędne do prowadzonych w nich zajęć, w tym: a) sala ogólna umożliwiająca spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin (§ 18 pkt 5 lit. a ww. rozporządzenia) ŚDS posiada na II poziomie obszerne pomieszczenie podzielone na 3 sektory, które można oddzielić składanymi ściankami działowymi tworząc w ten sposób osobno 2 pomieszczenia jedno przeznaczone na salę wyciszeń, drugie – na salę rehabilitacji. Jak poinformowała p.o. Kierownika ŚDS, po usunięciu sprzętu służącego do rehabilitacji pomieszczenie ma być wykorzystane do organizowania większych imprez i spotkań. [por. zał. 11] b) co najmniej dwa wielofunkcyjne pomieszczenia do prowadzenia działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej, między innymi w formie treningów (§ 18 pkt 5 lit. b ww. rozporządzenia) W ŚDS zorganizowano następujące pracownie: Pracownia plastyczna sala nr 1 – wyposażona w 2 stoły, 12 krzeseł, biurko, regał z materiałami plastycznymi, farby, pędzle, sztalugi, bloki do malowania, węgiel do malowania. W trakcie oględzin 1 uczestnik malował pod opieką instruktora. Zgodnie z informacjami instruktora p. XXXXX z zajęć korzysta średnio od 5 – 8 uczestników. Pracownia stolarsko – techniczna sala nr 7 – wyposażona w 2 krzesła, stół monterski, szafy. W skład wyposażenia pomieszczenia wchodzą narzędzia, tj. pilarka do drewna, wyrzynarka, multiszlifierka, piła, szlifierka oscylacyjna, imadło, narzędzia do skrawania, wiertarka, skrzynka na narzędzia, narzędzia np. klucze, wiertła, młotki, dłuta itp., farby, kleje, pędzle, pistolet do kleju. Zgodnie z informacjami p. XXXXX - instruktora zajęcia odbywają się, co 2 tydzień, a korzysta z nich ok. 5 uczestników. Bezpośrednio z pracowni technicznej można przejść do pracowni plastycznej i odwrotnie. Pracownia informatyczna sala nr 4, znajduje się naprzeciwko pracowni stolarsko – technicznej – wyposażona w 6 stanowisk komputerowych, 3 drukarki, krzesła, szafa z nadstawką wykorzystywana do przechowywania materiałów np. papier do drukarki. Komputery mają dostęp do Internetu. W trakcie oględzin 3 uczestników pod opieką instruktora korzystało z komputerów, przeglądali strony internetowe, jeden projektował kartkę świąteczną. W pracowni na ścianie wisi tablica, na której powieszono materiały do gazetki, harmonogram pracy pracowni informatycznej oraz stolarskiej, wykaz dyżurów, regulamin pracowni, sterowniki do gier. Pracownia dziewiarsko – krawiecko sala nr 5 – wyposażona w stół, 6 krzeseł, biurko, szafę, regał, elektryczną maszynę do szycia, maszynę typa overlock, deskę do prasowania, żelazko. Pomieszczenie połączone jest bezpośrednio z pracownią muzykoterapii i poznawania świata. Pracownie można w razie konieczności oddzielić od siebie składanymi ściankami działowymi. W trakcie oględzin pod 10 opieką instruktora 4 uczestników wykonywało ozdoby świąteczne. Na ścianie oraz regałach/półkach znajdują się prace wykonane przez uczestników. Pracownia muzykoterapii i poznawania świata sala nr 6 – wyposażona w stół, 4 krzesła, biurko, szafę, regał, sprzęt muzyczny np. gitara akustyczna i basowa, keyboard, cymbałki, tamburyn, komputer. W trakcie oględzin jeden z uczestników śpiewał przy akompaniamencie instruktora p. XXXXX. [por. zał. 11] c) pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, logopedycznego, pełniący ponadto funkcję pokoju wyciszenia (§ 18 pkt 5 lit. c ww. rozporządzenia) W ŚDS zorganizowano: pomieszczenia pedagoga/pracownika socjalnego pokój nr 3 – w pomieszczeniu znajduje się sprzęt komputerowy, biurko, fotel, szafy, w których przechowywana jest dokumentacja pedagoga, pracownia socjalnego, dzienniki zajęć. Na ścianie tablica informacyjna zawierająca takie informacje jak m.in.: harmonogram dyżurów, plan pracy, szkolenia itp. W pokoju odbywają się konsultacje psychologa, psychiatry. Na jednej ze ścian w chwili przeprowadzania oględzin widoczne były zacieki i łuszczenie się farby. [por. zał.11] P.o. Kierownika ŚDS w dniu 22.12.2014 r. oświadczyła: „(…) w związku ze znajdującymi się na ścianie, w gabinecie pracownika socjalnego/pedagoga, śladami zawilgocenia oraz zacieków, podjęłam już działania mające na celu zlikwidowanie ww. problemu. Zacieki spowodowane były wcześniejszym wadliwym zamontowaniem rynny znajdującej się na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie. W porozumieniu z inspektorem nadzoru źródło naciekania wody usunięto, a w najbliższym czasie ściana zostanie pomalowana.” [zał. 19] W ŚDS salą wyciszeń jest pomieszczenie sąsiadujące bezpośrednio z salą rehabilitacji, oddzielone od niej składanymi ściankami działowymi. Pomieszczenie wyposażone zostało w meble składające się z szaf oraz regałów. Na środku zestawu znajduje się duży telewizor, odtwarzacz Blu-ray 3D, radio. W szafach i na regałach gry planszowe, płyty z filmami, sprzęt sportowy, rehabilitacyjny. [por. zał. 11] d) wydzielone pomieszczenie kuchenne z niezbędnymi urządzeniami i sprzętem gospodarstwa domowego, pełniące funkcję pracowni kulinarnej (§ 18 pkt 5 lit. d ww. rozporządzenia) W ŚDS znajduje się: Pracownia kulinarna sala nr 12– w części użytkowej znajduje się duży rozsuwany stół, 16 krzeseł, w dalszej części pomieszczenia jest lodówko - zamrażarka, składany blat, meble kuchenne składające się z szafek wiszących oraz stojących, zlewozmywak, kuchenka mikrofalowa, robot kuchenny, opiekacz, toster, kuchenka elektryczna, czajnik elektryczny. W szafkach pochowano naczynia, garnki, sztućce, szklanki, kubki, patelnie, komplety kawowe oraz obiadowe, dzbanki do napoi, deski do krojenia, termosy, miski. W trakcie kontroli w lodówce znajdowały się produkty spożywcze m.in.: chleb, musztarda, ketchup, olej, masło, jajka, jogurty, sery itp. Na drzwiach do szafek przyklejono zdjęcia z przykładowymi rzeczami znajdującymi się w szafce np. garnki, sztućce itp. Na drzwiach lodówki umieszczono plan dyżurów dotyczący sprzątania, przygotowania posiłku. Na ścianie regulamin przepisany na kartce dużego formatu, który podpisali uczestnicy poprzez obrysowanie zarysu dłoni z podpisem w środku, plakaty na temat aktywnego i zdrowego stylu żywienia. [por. zał. 11] P. XXXXX instruktor terapii wyjaśniła, że uczestnicy spożywają posiłki w 2 grupach, w trakcie zajęć uczą się podstawowych rzeczy związanych z przygotowaniem posiłku, 11 spożywaniem, sprzątaniem po posiłku, wykorzystania urządzeń znajdujących się w kuchni. [por. zał.11] e) jadalnia mogąca ponadto pełnić funkcję klubu lub sali aktywizacji i terapii zajęciowej lub pomieszczenia do terapii ruchowej (§ 18 pkt 5 lit. e ww. rozporządzenia) W ŚDS funkcję jadalni pełni pracownia kulinarna. [por. zał. 11] f) łazienka wyposażona w natrysk lub wannę (§ 18 pkt 5 lit. f ww. rozporządzenia) g) co najmniej dwie toalety, osobno dla kobiet i mężczyzn (zalecana jest jedna toaleta dla nie więcej niż 10 uczestników) oraz toaleta dla personelu (§ 18 pkt 5 lit. g ww. rozporządzenia) W ŚDS znajdują się następujące pomieszczenia sanitarne: Toaleta męska – wyposażona w 1 kabinę ustępową, pisuar, umywalkę. W pomieszczeniu zamocowano uchwyty dla osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniu ustawiono pralkę automatyczną, kosz na brudne rzeczy, suszarkę, miski oraz wiadra. Nad pralką w szafce przechowywane są środki czystości ogólnego zastosowania. P.o Kierownika ŚDS oświadczyła, że środki niebezpieczne i żrące wykorzystywane do sprzątania są przechowywane w magazynku, do którego uczestnicy nie mają dostępu. Drzwi od toalety są wyposażone w zamek pozwalający na zachowanie intymności. Toaleta dla kobiet – wyposażona w 1 kabinę ustępową, szafkę podręczną. Pomieszczenie wyposażone jest w uchwyty dla osób niepełnosprawnych. Drzwi od pomieszczenia są wyposażone w zamek pozwalający na zachowanie intymności. W szafce zabezpieczone środki dezynfekujące, suszarka do włosów. Natrysk – pomieszczenie wyposażone w prysznic, uchwyty dla osób niepełnosprawnych, pojemnik na mydło, suszarkę do włosów, lustro, matę antypoślizgową, szafkę stojącą, sprzęt do sprzątania – mopy, wiadra itp. Drzwi od pomieszczenia są wyposażone w zamek pozwalający na zachowanie intymności. Kącik czystych rąk – miejsce przeznaczone do wykonywania podstawowych czynności higienicznych, które wyposażone jest w umywalkę z uchwytami, szafkę z półkami, lustro, suszarkę do rąk oraz pojemnik na papierowe ręczniki. Toalety pracowników – oddzielnie dla mężczyzn i oddzielnie dla kobiet. [por. zał.11] Dom jest wyposażony w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierająco – aktywizujących: a) sprzęt do treningu samoobsługi i zaradności życiowej, w tym pralkę automatyczną, żelazko, deskę do prasowania, suszarkę do włosów i inne sprzęty w zależności od rodzaju prowadzonej terapii, a także sprzęt sportowo –rekreacyjny; b) sprzęt komputerowy i muzyczny, TV- audio –video. (§ 18 pkt 6 lit. a-b ww. rozporządzenia) (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Dom wyposażono w sprzęty odpowiednie do realizacji zajęć wspierająco – aktywizujących, tj. w: żelazko, deskę do prasowania, pralkę automatyczną, suszarkę do prania, suszarkę do włosów, odkurzacz. Sprzęty muzyczne i TV-audio-video znajdują się w poszczególnych pracowniach, a sprzęt sportowo – rekreacyjny w pracowni rehabilitacyjnej. [por. zał. 11] Dom w przypadku zapewniania miejsc całodobowego pobytu – posiada pomieszczenia jedno – lub dwuosobowe z aneksem kuchennym, łazienką i toaletą lub z dostępem do kuchni, łazienki i toalety (…) (§ 18 pkt. 7 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy) (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) 12 P.o. Kierownika ŚDS oświadczyła, iż: „Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolewie nie zapewnia miejsc całodobowego pobytu.” [por. zał. 11] USŁUGI W ŚDS Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. (art. 51a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej) (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) Zajęcia w ŚDS realizowane są m.in. w oparciu o plany pracy na poszczególny rok oraz programy działalności opracowane dla każdego typu Domu AB. [por. zał. 3] Zgodnie z Programami działalności ŚDS do głównych celów Domu ukierunkowanych na osoby przewlekle chore psychicznie oraz upośledzonych umysłowo należą: „Podstawowa działalność ŚDS koncentruje się na zapobieganiu izolacji społecznej osób przewlekle chorych psychicznie poprzez stworzenie warunków sprzyjających szeroko pojętej integracji i spójności. Pobyt osoby psychicznie chorej w środowiskowym domu samopomocy w Kąkolewie typu A ma przyczynić się do poprawy i podtrzymywania jej funkcjonowania społecznego, intelektualnego, emocjonalnego, ruchowego oraz rozwoju kompetencji społecznych i interpersonalnych (…). W odniesieniu do osób upośledzonych umysłowo działalność Domu typu B koncentruje się na wdrożeniu działań rewalidacyjnych w celu poprawy funkcjonowania społecznego, emocjonalnego, intelektualnego oraz nabycia i podtrzymania kompetencji społecznych”. [por. zał. 3] W celu osiągnięcia wyznaczonych celów w ŚDS prowadzone są następujące treningi: trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich; trening podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy; trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej; trening kulinarny; trening budżetowy; trening techniczny; trening umiejętności praktycznych; trening umiejętności społecznych; przygotowanie do podjęcia pracy. [por. zał. 3] W ŚDS prowadzone jest poradnictwo psychologiczne. Do zadań psychologa należy: „dokonywanie oceny psychicznej stanu zdrowia i zapewnienie właściwej opieki psychologicznej, sporządzanie opinii psychologicznych, prowadzenie wsparcia oraz udzielenia pomocy psychologicznej (…), dokonywanie w razie potrzeby wstępnej kwalifikacji uczestników do pobytu w ŚDS, prowadzenie dokumentacji psychologicznej (…), opracowanie opinii uczestników w celu m.in. wyznaczenia kierunków pracy i wskazówek dla zespołu aktywizująco – wspierającego oraz instruktorów, konsultacje telefoniczne w razie potrzeby.” [zał. 13] W trakcie kontroli, w momencie przeprowadzania oględzin bazy lokalowej, w pracowni plastycznej 1 uczestnik malował, w pracownik informatycznej przebywało 3 uczestników, w pracowni dziewiarsko – krawieckiej 4 uczestników wyszywało i wykonywało ozdoby świąteczne, w pracowni muzykoterapii jeden uczestnik śpiewał. W trakcie oględzin odbywała się próba kolęd na sali fizjoterapeutycznej, w której udział brało większość uczestników tego dnia, tj. 21 osób. [por. zał. 11] 13 Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny, spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy, lub w ramach treningu kulinarnego. (§ 15 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy) (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Zgodnie z § 8 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego ŚDS: „Dom umożliwia uczestnikom spożywanie jednego gorącego posiłku dziennie przygotowanego w ramach treningu kulinarnego. Ponadto istnieje możliwość korzystania przez uczestników Domu z posiłku przyznanego w ramach zadania własnego gminy (…).” [por. zał. 3] Powyższe stwierdzono podczas oględzin ŚDS [por. zał. 11] oraz w dokumentacji prowadzonej przez terapeutów. [zał. 14] Pracownicy domu, w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników, współpracują z: 1) rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi, 2) ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie, 3) poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej, 4) powiatowym urzędem pracy, 5) organizacjami pozarządowymi, 6) kościołami i związkami wyznaniowymi, 7) ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno – rozrywkowymi, 8) placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych, w tym: warsztatami terapii zajęciowej, zakładami aktywizacji zawodowej, spółdzielniami socjalnymi, centrami integracji społecznej i klubami integracji społecznej, 9) innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników. (§ 21 pkt 1-9 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy) (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Zgodnie z informacją p.o. Kierownika ŚDS z dnia 15.12.2014 r. na temat działalności pracowników Domu w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników wynika, iż współpracują oni z: 1. Rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi; 2. Stowarzyszeniami; 3. Domami Pomocy Społecznej, Środowiskowymi Domami Samopomocy; 4. Muzeum Okręgowym w Lesznie; 5. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; 6. Ośrodkiem Kultury i organizacjami kulturalno – rozrywkowymi; 7. Placówkami oświatowymi i innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych”. [zał. 15] W trakcie kontroli p.o. Kierownika ŚDS przedstawiła rejestr wyjazdów integracyjnych i imprez, w których udział brali uczestnicy Domu, tj. m.in.: Wystawa Wielkanocna w Chumiętkach; Plażowy Piknik w Górznie; Turniej w Bulle w Krzywiniu; Zawody o Puchar Starosty Leszczyńskiego w Rydzynie; Turnus rehabilitacyjny w Dziwnówku; Konkurs plastyczny „Spójrz na mnie inaczej” w Gostyniu; Piknik integracyjno – sportowy w Lesznie; Andrzejki ŚDS w Górze; Andrzejki w Krzywiniu i Kościanie; Bal Karnawałowy we Włoszakowicach; Zabawa Karnawałowa w Lesznie i Rydzynie; Lekcja muzealna w Lesznie, Dzień Strażaka – PSP w Lesznie; Spartakiada w Górze i Gostyniu; 14 Dwa ognie w Kościanie; Przegląd Piosenki Wesołej w Lesznie; Ranczo Montana w Lesznie; Nałogi i złe nawyki (występ artystyczny) w Gostyniu; Walc Gostyński; Kuźnia w Piaskach; Dzień Pieczonego Ziemniaka – ranczo Montana w Lesznie; Konkurs plastyczny „Poznaj mój świat”; Dzień Niepodległości; Weekend w Boszkowie. [por. zał. 15] W ŚDS prowadzona jest Kronika, która dokumentuje etap powstawania ŚDS oraz wszystkie ważniejsze wydarzenia i imprezy, w których uczestniczyli podopieczni ŚDS, zarówno na terenie Domu Samopomocy, jak i poza nim. Kronika prowadzona jest systematycznie. Pierwsze wpisy pochodzą z 2008 r. i dokumentują podjęte działania PCPR w Lesznie w celu utworzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. W Kronice odnotowano udział uczestników m.in. w: przeglądzie tanecznym, konkursach, imprezach sportowych, wycieczkach, turniejach i zabawach. [por. zał. 9] Indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem. Zespół wspierająco – aktywizujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak co najmniej raz na 6 miesięcy, celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej możliwości ich modyfikacji. W przypadku osiągnięcia przez uczestnika poziomu samodzielności umożliwiającego uczestnictwo w innych formach wsparcia, zespół wspierająco – aktywizujący wnioskuje do jednostki prowadzącej lub jednostki zlecającej o umożliwienie uczestnikowi korzystania z innych form wsparcia w celu kontynuacji procesu usamodzielnienia, w szczególności poprzez odpowiednie formy rehabilitacji zawodowej lub zatrudnienia. (§ 13 ust. 1-3 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy) (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Opracowane w ŚDS Indywidualne plany postępowania wspierająco – aktywizującego (IPPWA) zakładają realizację założonych celów na dany okres. IPPW-A realizowane są w porozumieniu z uczestnikiem i jego rodzicem/opiekunem. W trakcie kontroli szczegółowej analizie poddano 5 IPPW-A. Oceny realizacji IPPW-A dokonywane są nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. W dokumentacji uczestników znajdowały się plany zawierające m.in. następujące informacje: Plan prowadzony jest w formie tabeli i zwiera takie informacje jak: formy wsparcia, trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki i higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania wolnego czasu, trening aktywnego udziału uczestnika w leczeniu farmakologicznym i radzeniu sobie z objawami choroby, terapia zajęciowa, terapia ruchowa, zajęcia edukacyjne, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo socjalne, poradnictwo psychiatryczne. Do każdego z treningów przyporządkowano opisowo po kilka celów/zadań do osiągnięcia przez uczestnika. Każdy z tych celów/zadań jest oceniany w skali od 1-4. Np. wśród celów znajdują się rozwijanie umiejętności poruszania się po ulicy, nauka rozróżniania banknotów, nauka umiejętności słuchania i wykonywania poleceń, niwelowanie wulgaryzmów, rozwijanie i wzbudzanie zainteresowań, poznawanie sposobów radzenia sobie z objawami choroby i jej nawrotami, rozwijanie umiejętności i współpracy w grupie, biblioterapia, udzielanie wsparcia psychologicznego, praca socjalna itp. Pod IPPW-A znajdują się podpisy członków ZWA, podpis opiekuna/rodzica oraz podpis uczestnika. [zał. 16] 15 W trakcie kontroli przedstawiono dokumentację z zebrań Zespołu Wspierająco – Aktywizującego z 2013 r. i do dnia kontroli z 2014 r. W 2013 r. odbyły się 4 zebrania, podczas których poruszano m.in. następujące kwestie: 1. w dniu 15 maja 2013 r. określenie zadań, stworzenie IPPW-A dla 18 uczestników; 2. w dniu 26.06.2014 r. utworzenie IPPW-A dla 2 uczestników; 3. w dniu 29.10.2013 r. utworzenie IPPW-A dla 3 uczestników; 4. w dniu 30.12.2013 r. utworzenie IPPW-A dla 4 uczestników. Z każdego spotkania Zespołu tworzona jest lista osób w nim uczestniczących. Rok 2014 r.: 1. w dniu 20.03.2014 r. ocena roczna IPPW-A 14 uczestników, wskazanie skali ocen (1- cel nie został osiągnięty, 2- cel został częściowo osiągnięty, 3- cel osiągnięty w połowie, 4- wymaga jeszcze dopracowania, 5- cel został całkowicie osiągnięty). Zaproponowano nowy IPPW-A dla 14 uczestników, zmodyfikowano matrycę składającą się z szacunkowych zadań do wykonania. Zmodyfikowano plan postępowania wspierająco – aktywizującego; 2. w dniu 26.06.2014 r. utworzenie nowego IPPW-A dla 2 uczestników, ocena IPPW-A 1 uczestnika, propozycja Zespołu odnoście nowego planu dla 4 uczestników; 3. w dniu 11.09.2014 r. ocena IPPW-A 18 uczestników. Przy niektórych nazwiskach znajdują się adnotacje Zespołu dotyczące podjęcia działań z uczestnikiem, ocena dotychczasowego planu wspierająco – aktywizującego, wykazanie wad oraz zalet; 4. w dniu 5.12.2014 r. utworzenie IPPW-A dla 1 uczestnika. Z każdego zebrania stworzono listę osób, która uczestniczyła w danym zebraniu. [por. zał. 9] DOKUMENTACJA W celu dokumentowania świadczonych usług w domu jest prowadzona dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna każdego uczestnika. Dokumentację indywidualną uczestnika stanowi w szczególności: kopia decyzji kierującej do domu, kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego, opinie specjalistów, notatki pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach oraz inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowywaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego. (§ 24 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy) (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Dokumentacja zbiorcza zawiera w szczególności: 1) ewidencję: a) uczestników, do której wpisuje się: - imię i nazwisko uczestnika, - datę i miejsce urodzenia wraz z numerem PESEL, o ile został nadany, lub numerem innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika, - adres zamieszkania i numer telefonu uczestnika, - imię i nazwisko opiekuna, - adres zamieszkania i numer telefonu opiekuna, - datę przyjęcia uczestnika do domu, - okres i przyczynę dłuższej niż dwutygodniowej nieobecności w domu, - inne informacje związane ze stanem zdrowia uczestnika, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania domu, (§ 24 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy) (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Dokumentacja socjalna uczestników oraz dokumentacja terapeutyczna przechowywana jest w szafie, która znajduje się w pokoju pracownika socjalnego. [por. zał. 11] Dom posiada m.in. takie informacje o uczestnikach jak: dane osobowe, daty i miejsca urodzenia, nr telefonu, data przyjęcia do ŚDS, adres zamieszkania, przynależność do OPS, Pesel, nr ubezpieczenia, rodzaj schorzenia, orzeczenie o niepełnosprawności, stopień 16 niepełnosprawności, status prawny uczestnika, rozpoznanie chorobowe, zalecana dieta, informacje na temat uczulenia, alergii, informacje o opiekunie prawnym. [por. zał. 16] W analizowanych teczkach socjalnych uczestników znajdowała się m.in. następująca dokumentacja: decyzje w sprawie przyznania pobytu dziennego w ŚDS i zapewnienia z jego strony świadczeń terapeutycznych wraz z ustaloną odpłatnością za usługi w Domu lub zwolnieniem z odpłatności, wnioski o przyznanie świadczenia w formie skierowania do ŚDS, wyniki badań lekarza psychiatry i/lub neurologa, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uczestników. [por. zał.16] W dokumentacji każdego uczestnika znajduje się Karta kontaktów z rodzicem/opiekunem prawnym, w której pracownik odnotowuje kontakt telefoniczny lub osobisty z rodzicem/opiekunem prawnym uczestnika, temat rozmowy, datę, czas rozmowy oraz ustalenia i uwagi. Ponadto każdy z uczestników ma założoną kartę obserwacji uczestnika, która prowadzona jest w formie tabeli i zawiera takie informacje jak: zaangażowanie, wyjazdy, ważne zdarzenia z udziałem danego uczestnika, obserwacje, uwagi i spostrzeżenia własne pracownika socjalnego lub instruktora terapii zajęciowej. [por. zał. 16] Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzję o skierowaniu do domu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco – aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji. Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego osobę kieruję się do domu na czas określony, uzgodniony z kierownikiem domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego. (§ 7 pkt 5-7 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy) (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Uczestnicy ŚDS przebywają w nim na podstawie decyzji przyznających pobyt dzienny w ośrodku wsparcia i zapewnienia z jego strony świadczeń terapeutycznych. Okres, na jaki został przyjęty dany uczestnik to w większości okres od 10 do 15 miesięcy. W trzech przypadkach, dot. osób ostatnio przyjętych, wdano decyzję na czas określony tj. na okres trzech miesięcy.[zał. 18] W domu prowadzi się dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego, w których odnotowuje się prowadzone zajęcia w danym roku lub w dłuższym przedziale czasu, zgodnie z ustaleniami kierownika domu, do których wpisuje się: a) imiona i nazwiska uczestników, b) przyjęty w określonym przedziale czasowym plan zajęć wspierająco – aktywizujących, zgodny z indywidualnym planem postępowania wspierająco – aktywizującego, c) imiona i nazwiska osób prowadzących zajęcia, d) tematykę zajęć i sposób ich realizacji, e) ewentualne uwagi o realizacji zajęć i aktywności uczestników, ważne z punktu widzenia przebiegu indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego. (§ 24 pkt 2 lit. a-e rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy) (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) Przeprowadzenie zajęć wspierająco – aktywizujących osoba prowadząca potwierdza podpisem w odpowiednim dzienniku. (§ 24 pkt 5 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy) (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) W trakcie kontroli przedstawiono 13 dzienników/skoroszytów, pn.: 1. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów; 2. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego; 3. Dziennik zajęć Pedagoga; 4. Dziennik zajęć Pracownia Gospodarstwa Domowego; 17 5. Dziennik Pracowni Komputerowej; 6. Dziennik Pracowni Muzykoterapii i Poznawania Świata; 7. Dziennik Pracowni Dziewiarsko – Krawieckiej; 8. Dziennik Pracowni Plastycznej; 9. Dziennik Pracowni Gospodarstwa Domowego; 10. Dziennik Pracowni Stolarsko – Technicznej; 11. Dziennik Zajęć Fizjoterapeutycznych; 12. Skoroszyt zawierający dokumentację na temat treningu aktywnego udziału uczestnika w leczeniu farmakologicznym i radzeniu sobie z objawami choroby; 13. Skoroszyt zawierający dokumentacje na temat treningu funkcjonowania w życiu codziennym. [zał. 14] W ww. dokumentacji pracownicy dokumentują swoją pracę z uczestnikami. Dokumentacja prowadzona jest systematycznie i na bieżąco. Prowadzona jest w podobny sposób według określonego schematu. Na stronie tytułowej zamieszczone jest logo Domu oraz nazwa pracowni. Każda kartka podzielona jest na rubryki z opisem: data, imię i nazwisko, tematyka zajęć, uwagi i spostrzeżenia. W uwagach instruktor ocenia udział poszczególnych uczestników w zajęciach. Ocena uwzględnia poziom umiejętności, trudności w realizacji wyznaczonego zadania, niekiedy odnosi się do stanu zdrowotnego i emocjonalnego uczestnika. Prowadzący ocenia także zainteresowanie jakąkolwiek aktywnością oraz poziom zaangażowania uczestnika w wykonywaniu konkretnej pracy. Analiza wykazała, że np. w dokumentacji z Pracowni Gospodarstwa Domowego stwierdzono, iż od początku 2014 r. do dnia kontroli odbyło się 49 spotkań. W wymienionej pracowni zajęcia prowadzi: p. XXXXX. Przedstawiona dokumentacja obejmowała okres od 2.01.2014 r. do 12.12.2014 r. Pracownik prowadzi z uczestnikami zajęcia z zakresu podstawowych umiejętności przygotowania posiłku, układania jadłospisu, prac porządkowych w kuchni itp. Przykładowy wpis: 7 – 11.07.2014 r. data Nazwisko i imię Tematyka zajęć Uwagi/spostrzeżenia 7 – 11.07.20 14 r. Wszyscy uczestnicy Obchody Światowego Dnia Zdrowia: rozwijanie umiejętności samodzielnego przygotowania kanapek i sałatek oraz dotyczących zasad zdrowej diety. Uczestnicy przygotowywali kanapki z różnymi warzywami oraz nabiałem i mięsem. XX., XX., XX. miały trudności z nazewnictwem warzyw, które miały przygotowane do zrobienia samodzielnego zdrowego dania. Większość uczestników nie miała z posmarowaniem chleba, dostrzegam coraz większą zaradność uczestników w tej kwestii. Zdecydowanie widać braki lub znikomą wiedzę na temat zdrowego stylu życia, zwłaszcza wiadomości z zakresu prawidłowej diety. [por. zał. 14] Rehabilitację z uczestnikami Domu realizuje fizjoterapeuta p. XXXX, która prowadzi zajęcia z uczestnikami z zakresu rehabilitacji, ćwiczeń z przyrządami, ćwiczeń wzmacniających różne partie ciała. W gimnastyce porannej biorą udział wszyscy uczestnicy. Uwagi prowadzącej zawierają indywidualną ocenę poziomu postępu sprawności poszczególnych osób, sygnalizują indywidualne problemy zdrowotne. Przykładowy wpis z dnia od 2.09 do 3.09.2014 r. Temat: ćw. poranne ogólnorozwojowe – aerobik, zabawy z piłką, obwód stacyjny na sprzęcie rehabilitacyjnym, wycieczka piesza w plener. 18 XX. – ćw. ogólnousprawniające, XX. – masaż, laser, ultradźwięki, XX. – ćw. ogólnousprawniające, laser, ultradźwięki na stawy kolanowe. Uwagi: podczas pieszej wycieczki XX. mógł się wykazać talentem i umiejętnościami z aparatem fotograficznym, zrobił piękne zdjęcia otaczającej przyrody. XX. – ćw. ogólnorozwojowe, XX. – masaż, laser, ultradźwięki, XX. – ćw. ogólnousprawniające, laser, ultradźwięki na stawy kolanowe. [por. zał. 14] Ewidencja obecności uczestników w domu zawiera: - imiona i nazwiska, - dni miesiąca, w których odbywają się zajęcia, - miejsce na zaznaczenie obecności lub nieobecności na zajęciach (§ 24 ust. 3 pkt 1 lit. b ww. rozporządzenia) Uczestnicy potwierdzają swoją obecność podpisem w ewidencji obecności w domu, a w przypadku braku takiej możliwości obecność uczestnika potwierdza podpisem upoważniony pracownik domu. (§ 24 ust. 4 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy) (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) W trakcie kontroli przedstawiono ewidencję obecności uczestników w ŚDS w Kąkolewie w dniach od 1 do 19 grudnia 2014 r. Lista obecności zawiera imiona i nazwiska uczestników, dni miesiąca, w których odbywają się zajęcia oraz miejsce na zaznaczenie obecności lub nieobecności danego uczestnika na zajęciach. Spośród 27 uczestników 4 jest ubezwłasnowolnionych i w ich przypadku podpisuje się za nich upoważniony do tego pracownik ŚDS. [por. zał. 5 i zał. 17] Po uzgodnieniu z uczestnikami lub ich opiekunami dopuszcza się możliwość zamknięcia domu w czasie ferii letnich lub zimowych na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym, po uprzednim poinformowaniu, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jednostki prowadzącej lub jednostki zlecającej oraz wydziału właściwego do spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego(§ 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy) (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) P.o. Kierownika ŚDS w Kąkolewie poinformowała: „Planowane przerwy wakacyjne w funkcjonowaniu Domu każdorazowo są uzgadniane z uczestnikami, rodzicami lub opiekunami prawnymi. Po uzgodnieniu terminu uzyskujemy zgodę pisemną na powyższy temat. W roku jest to nie więcej jak 15 dni roboczych.” [zał. 20] W ramach działalności domu, za zgodą kierownika domu, w wyznaczonych przez niego dniach i godzinach, mogą odbywać się zajęcia klubowe przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do domu oraz byłych uczestników. (§ 19 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy) (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) P.o. Kierownika ŚDS oświadczyła: „W Środowiskowym Domu (...) aktualnie nie są prowadzone zajęcia klubowe dla kandydatów na uczestników, ponieważ nie posiadamy listy oczekujących”. [por. zał. 20] W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu „Książkę skarg i wniosków”. Książka nie zawiera wpisów. [por. zał. 9] W ŚDS Kąkolewo wprowadzono do stosowania procedury na różne okoliczności: 1. Procedura postępowania dotycząca nieobecności uczestnika, 2. Procedura dotycząca warunków bezpiecznego przewożenia podopiecznych ŚDS-u, 3. Procedura dotycząca postępowania z uczestnikiem, któremu nagle pogorszył się stan fizyczny, 4. Procedura postępowania w sytuacji samowolnego oddalenia się uczestnika, 5. Procedura w sytuacji zaistnienia konfliktów i konieczności ich rozwiązania, 19 6. Procedura postępowania w sytuacji rezygnacji z pobytu w ŚDS, 7. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia nieszczęśliwych zdarzeń. [zał. 21] Na tym kontrolę zakończono. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w księdze kontroli pod numerem 1/2014. Protokół zawiera 23 kolejno ponumerowane strony. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano p.o. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie – p. XXXX, jeden zaś pozostawiono w dokumentacji Wojewody Wielkopolskiego. Treść protokołu podlega udostępnianiu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) prócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. nr 61, poz. 543 ze zm.), poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń zespół inspektorów informuje p.o. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie – p. XXXXX o przysługującym Jej z mocy §16 ust. 1 i 3 cyt. rozporządzenia prawie do: 1) zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń w nim zawartych, 2) odmowy podpisania protokołu kontroli z koniecznością złożenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Zespół inspektorów: 9.01. Leszno, dnia …………………2015 r. 9.01. Leszno, dnia …………………2015 r. Inspektor wojewódzki Mateusz Juśkiewicz ( - ) ………………………………………… St. inspektor wojewódzki Małgorzata Jancewicz ( - ) ………………………………………… p.o. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie: 14.01. Kąkolewo, dnia …………………2015 r. p.o. Kierownika ŚDS ( - ) ………………………………………… Integralną część protokołu stanowi 21 załączników: 1. Kserokopie dyplomów potwierdzające kwalifikacje zawodowe p. XXXXX p.o. Kierownika ŚDS w Kąkolewie. Uchwała Zarządu Powiatu Leszczyńskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika ŚDS w Kąkolewie. Upoważnienie 20 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego dla p.o. Kierownika ŚDS do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w sprawach dysponowania środkami finansowymi ŚDS w Kąkolewie zgodnie z zasadami wykonywania budżetu do wysokości określonej planem finansowym. Umowy o pracę. 2. Uchwała nr XVI/173/2012 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu powiatowemu ośrodkowi wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Kąkolewie. Statut ŚDS w Kąkolewie. 3. Uchwała nr 32/2013 r. Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego, programu działania oraz planu pacy na rok 2013 r. ŚDS w Kąkolewie. Regulamin organizacyjny ŚDS w Kąkolewie, plan pracy na 2014 r. i program działalności ŚDS w Kąkolewie. 4. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kąkolewie Nr KN-II.0030.784.2014.1 z dnia 5 grudnia 2014 r. 5. Oświadczenie p.o. Kierownika w sprawie uczestników spoza powiatu i uczestnikach ubezwłasnowolnionych. Lista obecności, wykaz uczestników ŚDS w Kąkolewie. 6. Oświadczenie p.o. Kierownika o zapewnianiu uczestnikom dowozów i odwozów po zajęciach wraz z harmonogramem organizacji dowozów. 7. Wykaz pracowników ŚDS wraz z kwalifikacjami. 8. Umowa z psychologiem i psychiatrą, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe psychologa i psychiatry, umowa z pielęgniarką. 9. Wykaz szkoleń pracowników ŚDS w Kąkolewie. Protokół oględzin dokumentacji z dnia 18.12.2014 r. 10. Zarządzenie Kierownika ŚDS w Kąkolewie nr 6/2013 z dnia 5.06.2013 r. w sprawie powołania zespołu wspierająco – aktywizującego w ŚDS w Kąkolewie, wykaz członków ZW-A w ŚDS w Kąkolewie. Informacja na temat wspierania domu przez opiekunów, członków rodzin, wolontariuszy. 11. Protokół oględzin budynku z dnia 22.12.2014 r. Oświadczenie w sprawie nie zapewniania miejsc całodobowych, dokumentacja dotycząca metrażu. 12. Wykaz pracowników, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych wraz z zaświadczeniem potwierdzającym przeszkolenie w tym zakresie. Zakres czynności pracowników ŚDS w Kąkolewie. 13. Oświadczenie psychologa dot. usług świadczonych na rzecz uczestników Domu. 14. Protokół oględzin dokumentacji prowadzonej przez terapeutów z dnia 19.12.2014 r. oraz z dnia 23.12.2014 r. 15. Informacja na temat integracji na temat działalności pracowników Domu w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników. 16. Protokół oględzin indywidualnej dokumentacji losowo wybranych uczestników ŚDS z dnia 18.12.2014 r. 17. Pisemne upoważnienie pracownika ŚDS do składania podpisu w imieniu uczestnika. 18. Wykaz informacji o uczestnikach Domu pod kątem dokumentacji socjalnej. 19. Oświadczenie p.o. Kierownika nt. podjętych działań w celu wyeliminowania śladów zawilgocenia w gabinecie pedagoga/pracownika socjalnego. 20. Oświadczenie p.o. Kierownika ŚDS dot. realizacji zamknięcia Domu w uzgodnieniu z uczestnikami. Oświadczenie p.o. Kierownika ŚDS dot. zajęć klubowych dla osób oczekujących na przyjęcie do Domu. 21. Wykaz procedur obowiązujących w ŚDS w Kąkolewie. 21 22 POTWIERDZENIE ODBIORU Protokołu kontroli PS-Le.431.4.2.2014.5 Potwierdzam odbiór jednego egzemplarza protokołu kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kąkolewie, zlokalizowanym pod adresem: Kąkolewo, ul. Krzywińska 10 A, 64-113 Osieczna, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II. 0030.784.2014.1 z dnia 5 grudnia 2014 r. 14.01.2015 r. Kąkolewo, dnia …………….. p.o. Kierownika ŚDS (-) ……………………………….. Podpis odbierającego 23
