sytuacja społeczna i demograficzna terenu
advertisement
Załącznik 1 do Uchwały Nr XXI/238/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 2 sierpnia 2004 roku Rada Miejska w Halinowie Burmistrz Miasta Halinów PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY HALINÓW DO 2013 ROKU. Halinów, lipiec 2004 rok 2 SPIS TREŚCI: strona: I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego………………………………………….2 II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem planu……….2 1. Położenie, powierzchnia, ludność………………………………………………………...2 2. Środowisko przyrodnicze…………………………………………………………………2 3. Turystyka…………………………………………………………………………………3 4. Zagospodarowanie przestrzenne………………………………………………………….4 5. Gospodarka……………………………………………………………………………….6 6. Sfera społeczna…………………………………………………………………………...7 7. Bezpieczeństwo………………………………………………………………………….9 III. Realizacja zadań i projektów……………………………………………………………..9 1. Planowane projekty i zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006. ………………… 10 2. Planowane projekty i zadania inwestycyjne w okresie 2006-2013…………………….13 IV. Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy………….15 V. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego ……………………………17 VI. Plan finansowy na lata 2004-2006 ……………………………………………………….18 VII. Opis scenariusza finansowania inwestycji w latach 2004 -2006………………………..18 VIII. Prognozowane przepływy finansowe gminy Halinów w latach 2004-2013 …………..19 3 I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Obszar: Gmina Halinów Czas realizacji: lata 2004-2013 II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem planu. 1. Położenie, powierzchnia, ludność. Miasto i gmina Halinów położone są w centralnej części województwa mazowieckiego. Od wschodu gmina sąsiaduje z gminą Dębe Wielkie, od północy z gminą Zielonka, od zachodu z miastem Sulejówek, a od południa z gminą Wiązowna. Najbardziej zurbanizowane tereny to miejscowości Halinów i Okuniew. Teren gminy przecina droga krajowa A2 oraz linia kolejowa Warszawa-Mińsk Mazowiecki-Siedlce-Terespol. Na obszarze gminy przystanki znajdują się w Halinowie i Cisiu. Gmina Halinów zajmuje obszar 63,09 km2 ,co pod względem powierzchni sytuuje ją w grupie średnich gmin w województwie mazowieckim. Liczba mieszkańców gminy Halinów wynosi 11 270, co stanowi 0,2 % ogólnej liczby ludności w województwie mazowieckim. Tereny o najwyższym stopniu zaludnienia koncentrują się wokół Halinowa i Okuniewa. 2. Środowisko przyrodnicze Gmina Halinów znajduje się na terenie Równiny Wołomińskiej, będącej częścią Niziny Środkowomazowieckiej. Rzeźba terenu ma charakter niskofalisty, urozmaicony pagórkami wydmowymi, występującymi w północno-wschodniej i środkowo-południowej części, których wysokość dochodzi do 15m. Największe wzniesienie to położona w północnowschodniej części gminy wieś Chobot (132,5m n.p.m.), najniżej położona (100m n.p.m.) jest wieś Okuniew. WODY POWIERZCHNIOWE I WGŁĘBNE. Obszar gminy Halinów przecięty jest rzeką Długą, płynąca ze wschodu na północnyzachód. Dolina rzeki jest słabo wykształcona, dopiero w północno-zachodniej części rozszerza się tworząc taras zalewowy. Rzeka w znacznej części swojego biegu przez teren gminy jest uregulowana. Przez południowo-wschodnią część gminy przepływa charakteryzująca się płaską, wyróżniającą w otaczającym terenie doliną, rzeka Mienia. Gleby i tereny przyrodniczo aktywne Na terenie gminy Halinów przeważają tereny: rolne - 4389 ha, i zalesione – 1020 ha. Gleby, według gleboznawczej klasyfikacji gruntów, należą do klas: - III i IV - 391,14 ha (30,2%) - V i VI – 893,25 ha (69,1%) - VI z – 9,32 ha (0,7%) KLIMAT Gmina Halinów znajduje się w regionie klimatycznym mazowiecko-podlaskim, który charakteryzuje się przeważającymi wpływami kontynentalnymi. Amplitudy temperatur rocznych są większe niż średnio w Polsce, lato wcześniejsze i dłuższe. Roczne opady na tym terenie oscylują w granicach 550mm/rok przy czym na półrocze majpaździernik przypada ok. 300mm. Średnia roczna temperatura wynosi ok.+8°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec z temperaturą średnią + 18,5 - +19°C, zaś 4 najchłodniejszym - styczeń ( średnio -3°C). Zima i lato trwają średnio ok. 90 dni, a okres bezprzymrozkowy średnio 165 - 175 dni. Okres wegetacyjny trwa 200 - 210 dni. 3. Turystyka Gmina Halinów ma środowisko czyste ekologicznie z terenami o dużych walorach przyrodniczych. Środowisko przyrodnicze pozwala na rozwijanie turystyki o charakterze krajobrazowym i wypoczynkowym. Krajobraz gminy jest typowo nizinny, ale dość urozmaicony, o różnorodnym ukształtowaniu powierzchni. Atrakcjami przyrodniczo-krajobrazowymi są duże kompleksy leśne, rzeki, stawy oraz wydmy piaszczyste. Zachowało się wiele terenów i obiektów o dużych wartościach naturalnych zasługujących na szczególną ochronę konserwatorską i stanowiących jednocześnie atrakcje turystyczne o charakterze krajobrazowym i ekologicznym. Liczne ślady historii oraz zabytki architektury tworzą krajobraz kulturowy ściśle zespolony z otaczającą przyrodą. W okresie od wiosny do jesieni gmina gości wielu przybyszów, głównie z Warszawy, ze względu na lokalizację dużych ogrodów działkowych i rekreacyjnych, zlokalizowanych w pięknej, zalesionej miejscowości Chobot. Na terenie gminy coraz bardziej zaznaczają się procesy urbanizacyjne charakterystyczne dla terenów podmiejskich, uwzględniające potrzeby rekreacyjne zarówno lokalnej społeczności, jak i mieszkańców Warszawy. Rozwijana jest baza noclegowa i gastronomiczna, którą stanowią m.in.: w Okuniewie: hotel „EDEN”, restauracja „EDEN” w Halinowie: hotel „ZAJAZD”, restauracja „ZAJAZD”, bar „Kubuś”, bary restauracyjne: „TRANS”, „AMADEO” STAN OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Zestawienie najważniejszych obiektów zabytkowych na terenie gminy Halinów przedstawia poniższa tabela: L.p. Miejscowość Obiekt 1 Brzeziny Tereny najwcześniejszego osadnictwa wiejskiego 2 Chobot Tereny najwcześniejszego osadnictwa wiejskiego 3 Długa Kościelna Parafialny kościół katolicki p.w. Św. Anny, dzwonnica, plebania, dwór drewniany, kościół wyznania Mariawickiego, Cmentarz Mariawicki, kruchta pełniąca rolę kapliczki, park, cmentarz przy ul. Spokojnej, tereny najwcześniejszego osadnictwa wiejskiego 4 Długa Szlachecka Tereny najwcześniejszego osadnictwa wiejskiego 5 Halinów Dwór ziemiański, park, Pomnik ku czci poległych powstańców w 1863r. i miejsce wokół (1812 - cmentarz żołnierzy napoleońskich), willa prywatna z 1914r., tereny najwcześniejszego osadnictwa wiejskiego 6 Hipolitów Tereny najwcześniejszego osadnictwa wiejskiego 7 Okuniew Kościół p.w. Św. Stanisława Kostki, plebania, kaplica cmentarna, dwór z parkiem, cmentarz żydowski, ruiny zamku, park, głazy narzutowe (2), obelisk poświęcony ofiarom poległym w czasie II wojny światowej na ziemi kuniewskiej, tereny najwcześniejszego osadnictwa wiejskiego 5 4 . Zagospodarowanie przestrzenne UWARUNKOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO Działania na rzecz ochrony środowiska obejmują między innymi: troskę o jakości wody pitnej, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarkę odpadami, dbałość o stan powietrza, opiekę nad obiektami przyrody oraz jakością wód powierzchniowych INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Stan systemu komunikacji Gmina Halinów zajmuje strategiczne położenie geograficzne w oparciu o transkontynentalne szlaki komunikacyjne wschód-zachód. Główne połączenia komunikacyjne gminy Halinów przebiegają w kierunku wschód-zachód. W południowej części gminy biegnie droga krajowa nr 2 Warszawa-Terespol-Moskwa ( tzw. Trakt Brzeski), natomiast wzdłuż północnych terenów gminy biegnie droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów ( ul. Warszawska, ul. Stanisławowska) Głównym elementem systemu komunikacyjnego na obszarze gminy będzie w przyszłości autostrada A2 Świecko-Warszawa-Terespol. W Koniku Starym rezerwowany jest duży teren pod przyszły węzeł autostradowy. Obecnie obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego gminy większość dróg prowadzi istniejącym śladem dróg, z niewielkim ich poszerzeniem. Wyjątek stanowią nowe ulice projektowane na urbanizowanych terenach mieszkaniowych wsi Hipolitów, Józefin i Długa Kościelna. System drogowy gminy zajmuje powyżej 4% jej powierzchni. Układ dróg pozwala na bezpośrednie połączenie centrum gminy z większością miejscowości w gminach sąsiednich, drogami o nawierzchni asfaltowej. Szkielet układu drogowego gminy stanowią drogi: krajowe : 10 km wojewódzkie : 11 km powiatowe: 40 km zaliczane do sieci dróg gminnych: 104 km nie zaliczane do sieci dróg gminnych: ok. 100 km Przez środek gminy przebiegają tory linii kolejowej Berlin-Warszawa-Moskwa, na których jednocześnie prowadzony jest podmiejski ruch pasażerski (linia E20 relacji Warszawa-Mińsk Mazowiecki). Zaopatrzenie w wodę Gmina Halinów zaopatrywana jest w wodę z własnego ujęcia z istniejących stacji wodociągowych w Okuniewie, Mrowiskach i Wielgolasie Duchnowskim. Na obszarze gminy znajduje się 125,1 km czynnej wodociągowej sieci rozdzielczej (w tym gmina:92,5km; miasto Halinów:22,6km). Stwierdzono, że w gminie Halinów występuje wyraźny deficyt wód podziemnych w utworach czwartorzędowych. Gromadzenie, neutralizacja i usuwanie nieczystości płynnych Na obszarze gminy funkcjonują dwa systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych. Na przeważającym obszarze ścieki bytowo-gospodarcze są gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, a następnie wywożone taborem asenizacyjnym do punktu zlewowego gminnej oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej. 6 Z sieci kanalizacyjnej korzysta niespełna 25% ogółu mieszkańców. Tereny, na których znajduje się sieć kanalizacyjna to głównie miejscowości: Halinów, Hipolitów, Długa Kościelna Długość sieci kanalizacyjnej wynosi łącznie 19,8 km w tym miasto Halinów: 15 km, gmina:4,8km. Jednym z powodów dużej dysproporcji między wielkością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze gminy jest rozproszenie mieszkaniowej zabudowy indywidualnej. Na terenie gminy funkcjonuje jedna oczyszczalnie ścieków w Długiej Kościelnej. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o aktualnej mocy przerobowej wynoszącej 625m3/dobę. W latach 2004-2006 przewidywana jest modernizacja oczyszczalni w celu podwyższenia jej mocy przerobowych do 1 214m3/dobę. Usuwanie odpadów Gmina Halinów nie posiada lokalnego wysypiska odpadów komunalnych. Śmieci i odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach i wywożone w sposób zorganizowany na wysypisko rejonowe poza granicami gminy. W gminie brak jest możliwości terenowych na zorganizowanie lokalnego wysypiska odpadów komunalnych. Zaopatrzenie w gaz Na terenie gminy Halinów sieć przesyłu gazu ziemnego jest niewielka. Gaz sieciowy doprowadzony jest do około 350 mieszkań. Mieszkańcy w szerokim zakresie stosują gaz butlowy – propan-butan. Zaopatrzenie w energię elektryczną Na pograniczu Halinowa i Sulejówka istnieje stacja energetyczna „Miłosna” o mocy 400/220 kV, stanowiąca jeden z głównych węzłów systemu elektroenergetycznego w województwie. W tej stacji zbiegają się napowietrzne linie przesyłowe 400kV, stanowiące element systemu krajowego. Od stacji „Miłosna” wyprowadzone są linie 220kV i 110kV, które w znacznym stopniu ograniczają możliwości inwestowania w strefach uciążliwości, stwarzanych przez te linie. Sieć elektroenergetyczna jest dobrze rozwinięta, ale wymaga modernizacji i - na niektórych odcinkach - rozbudowy. STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW Powierzchnia gminy wynosi 6309 ha, przy czym struktura użytkowania gruntów kształtuje się następująco: 1) użytki rolne - 4389 ha – 69% ogółu powierzchni gminy w tym: grunty orne 2628 ha sady 238 ha łąki 1003 ha pastwiska 520 ha 2) lasy - 1020 ha – 17% ogółu powierzchni gminy 3) pozostałe - 900 ha –14% ogółu powierzchni gminy Pod względem własności grunty dzielą się na: 1) stanowiące własność prywatną 5729 ha – 90,81% 2) stanowiące własność gminy 99 ha – 1,57% w tym ogrody działkowe 43 ha – 0,68% grunty zabudowane pod mieszkalnictwo i usługi 56 ha - 0,89% 3) stanowiące własność Skarbu Państwa 481 ha – 7,62 % W gminie Halinów zaobserwować można charakterystyczne dla całego regionu rozdrobnienie gospodarstw. Gospodarstwa najmniejsze, o powierzchni do 2 ha, stanowią ponad 63% wszystkich gospodarstw, zaś do 5ha - około 90%. Nieznaczny udział odnotowują gospodarstwa duże, tzn. o powierzchni powyżej 10 ha – 1,5%. Szczegółową liczbę indywidualnych gospodarstw użytkowanych rolniczo wg wielkości w 7 roku 2002 opisuje poniższa tabela: Ogółem: do 1 ha 1 – 2 ha 2 – 3 ha 3 – 5 ha 5 – 7 ha 7 – 10 ha 1616 100% 636 39,5% 391 24% 200 12,5% 231 14,5% 80 5% 53 3% 10 – 15 ha 23 1,3% 15 – 20 ha 2 0,2% MIESZKALNICTWO Według informacji ze spisu powszechnego ludności i mieszkań z roku 2002 w gminie miejsko-wiejskiej Halinów znajduje się ogółem 3809 mieszkań. Zamieszkania stałe stanowią przy tym 88%. Spośród 273 niezamieszkałych, mieszkania do rozbiórki stanowią 46% (126 mieszkań). Przeważającą część właścicieli mieszkań stanowią osoby fizyczne, zaś niespełna 2,5 % wszystkich mieszkań znajduje się w posiadaniu innych podmiotów. Strukturę własności mieszkań w gminie Halinów według stanu na rok 2002 przedstawia poniższa tabela: obszar wieś miasto osoby fizyczne 2734 988 spółdzielnie mieszkaniowe - gmina 65 9 Skarb Państwa 3 zakłady pracy 6 - pozostałe podmioty 3 - ogółem 2809 1000 Interesującą wydaje się analiza charakterystyki mieszkań ze względu na okres ich budowy. Spośród 3456 zamieszkałych domostw wybudowane: - przed 1918 rokiem stanowią 1,2 %; - w latach 1918-44 – 8%; - w latach 1945-70 – 33,5%; - w latach 1971-78 – 15,5%; - w latach 1979 – 88 – 19%; - w latach 1989 – 2002 – 15,5%; w tym w latach 2001-2002 -3%; - w budowie - 7,3%. Aż 58,2% stanowi substancja mieszkaniowa o przestarzałym standardzie, wybudowana przed rokiem 1978. Mieszkania nowe, czyli wybudowane po 1989roku oraz mieszkania w budowie charakteryzuje umiarkowany udział na poziomie 22,8%. 5. Gospodarka Gmina Halinów, dzięki położeniu w pobliżu stolicy, rozwija się bardzo prężnie. Rolnictwo wciąż odgrywa dużą rolę, jednak wzrasta znaczenie sektora przetwórstwa i usług. Obecnie na terenie gminy występują usługi niemal wszystkich potrzebnych branż, jednak istnieje znaczny potencjał do zagospodarowania i wykorzystania. Gminę charakteryzuje rosnący potencjał intelektualny, wysoka mobilność zawodowa mieszkańców oraz tradycje związane z prowadzeniem prywatnej działalności gospodarczej, zwłaszcza w dziedzinie transportu, handlu i usług. Biegnąca centralnie linia kolejowa z dwoma przystankami osobowymi zapewnia łatwy i szybki dojazd kadry specjalistycznej z Warszawy do firm zlokalizowanych na terenie gminy oraz dojazd ludności do pracy na terenie Warszawy. Od października 1989 urząd miejski prowadzi ewidencję działalności gospodarczej. Na dzień 20kwietnia 2004 było zarejestrowanych 871 podmiotów gospodarczych. W większości z nich zatrudnionych jest mniej niż pięć osób. Najliczniejszą grupę stanowią podmioty handlowe, usługowe i drobne zakłady przetwórcze. Znacznie mniej istnieje i powstaje podmiotów średniej wielkości. Do największych firm zaliczamy: 8 CeRec Export-Import EURO-IMAGE Maciej Biernacki IREKO Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej LAMIPLAST S.c. MARCIN DEKOR Spółka jawna Prajsnar, Matuszewski S.j. VERA BAGS COLGATE-PALMOLIVE POLSKA, SP. Z O.O. /zatrudnia ponad 340osób Liczbę podmiotów gospodarczych wg przedmiotu działalności /stan na 20.04.2004r./ przedstawia poniższa tabela: Produkcja Handel Gastronomia Usługi Transport Inne 76 295 15 312 76 95 Liczbę podmiotów gospodarczych wg sektorów własności /stan na 20.04.2004r./ przedstawia poniższa tabela: PODMIOT Halinów Teren gminy Suma Podmioty ogółem 489 382 871 Spółki cywilne 22 15 37 Spółki z o.o. 15 29 44 Spółki jawne 2 3 5 Spółki akcyjne 1 1 Spółdzielnie 4 4 Fundacje 3 2 5 Stowarzyszenia 2 8 10 Na terenie gminy prowadzona jest działalność rolnicza. Istnieje 861 gospodarstw o powierzchni powyżej 1 hektara. Liczbę gospodarstw rolnych wg powierzchni / stan na 31.12.2003r./ przedstawia poniższa tabela: Powierzchnia Liczba gospodarstw Łączna powierzchnia 1-5 ha 747 2506,96 5-10 ha 98 613,02 10-15 ha 14 159,11 powyżej 15 ha 2 71,4 Tylko niewielką część użytków rolnych stanowią sady, łąki i pastwiska. Dominują grunty orne. Wśród upraw dominują ziemniaki i zboża oraz warzywa. Hodowane jest bydło i trzoda chlewna, w mniejszym stopniu króliki i drób. Produkcja rolna towarowa występuje głównie w następujących miejscowościach: Brzeziny, Cisie, Nowy Konik, Stary Konik, Wielgolas Brzeziński, Wielgolas Duchnowski, Zagórze. Na pozostałym terenie gminy przeważa produkcje drobnotowarowa. 6. Sfera społeczna Według danych Urzędu Miejskiego w Halinowie na dzień 31 marca 2004 w całej gminie na pobyt stały zameldowanych było 11.270 osób. Sieć osadnicza gminy nie jest silnie skoncentrowana, a samym mieście mieszka bowiem 2800 osób, co stanowi ok. 25 % ludności gminy. Gęstość zaludnienia jest jednak wyższa niż przeciętnie w Polsce i wynosi ok. 176 9 osób/km2 . fakt małej koncentracji ludności w samym Halinowie wpływa na konieczność inwestycji w różnych rejonach gminy. Rozwój infrastruktury w centrum gminy nie rozwiązuje bowiem problemu większości mieszkańców. Sytuacja taka utrudnia więc równomierna wyposażenie gospodarstw domowych w obiekty infrastruktury społecznej i technicznej. Przekrój statystyczny ludności gminy / stan na 31.12.2003r./ przedstawia poniższa tabela: Wiek /lat/ Mężczyzn Kobiet Ogółem 0 - 2 181 187 368 3 65 55 120 4 - 5 138 10 288 6 7 8 - 12 13 - 15 16 - 17 18 19 - 65 19 - 60 >65 >60 Ogółem 74 71 393 265 211 114 3524 63 70 365 250 175 93 3352 471 5507 1003 5763 137 141 758 515 386 207 3524 3352 471 1003 11270 Uwzględniając podział w układzie miasto-wieś, zdecydowana większość mieszkańców gminy mieszka na wsi - 8270 osób. Z pośród 7091 osób w wieku produkcyjnym nieznacznie przeważają mężczyźni – 3638, wobec 3453 kobiet. 72% ludności w wieku produkcyjnym mieszka na trenie wiejskim. Ludność według płci i poziomu wykształcenia w wieku 13 i więcej lat przedstawia poniższa tabela: /stan na 31.12.2003r./ Wykształcenie Mężczyźni Kobiety Ogółem Wyższe 253 374 627 Policealne 39 175 214 Ogólnokształcące 178 491 669 Zawodowe 939 955 1894 Zasadnicze zawodowe 1513 1011 2524 Podstawowe pełne 1547 1597 3144 Podstawowe niepełne i bez wykształcenia szkolnego 174 214 388 Nieustalony 70 65 135 4713 4882 9595 Ogółem Na dzień 31grudnia 2002 roku w gminie było1025 osób bezrobotnych. Czas poszukiwania pracy przedstawia poniższa tabela : Wyszczególnienie Ogółem Według okresu poszukiwania pracy /miesięcy/ do3 4 – 12 13 i więcej nieustalony Ogółem 1025 149 449 415 12 Mężczyźni 585 78 254 247 6 Kobiety 440 71 195 168 6 10 Obok ubóstwa bezrobocie jest jednym z głównych powodów trudnej sytuacji życiowej rodzin na terenie gminy Halinów. Ubóstwo cechuje 240 rodzin, w tym 170 na wsi, co ogółem daje liczbę 736 osób. Dość powszechnym problemem jest też tzw. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych spowodowana niepełnością (120 osób w rodzinach), bądź wielodzietnością rodzin (231 osób w rodzinach). Marginalne znaczenia ma problem bezdomności, narkomanii, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego oraz klęsk żywiołowych. Wobec nieustannych przemian gospodarczych wzrasta skala ubóstwa, co w dłuższej perspektywie może być czynnikiem kryminogennym i powodem marginalizacji osób i rodzin. Przeciwdziałanie takim zjawiskom jest jednym z celów pomocy społecznej. Realizuje się je przede wszystkim w formie pracy socjalnej. Działalność ta polega na analizowaniu z klientem sytuacji i poszukiwaniu możliwości przezwyciężenia problemu. W tym celu nawiązywana jest m.in. współpraca z różnymi instytucjami. W roku 2003 tą formą pomocy objęto łącznie 520 rodzin. Z pomocy pieniężnej skorzystało 417 rodzin, na co przeznaczono 531.964 PLN. Na bazie doświadczeń i raportów z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jednym z podstawowych problemów w gminie jest społeczne wykluczenia osób pochodzących z rodzin ubogich, patologicznych oraz niepełnosprawnych. Dla prawidłowego rozwoju gminy konieczne jest też zapewnienie odpowiednich warunków osobom młodym, zarówno w zakresie posiadania pracy, mieszkania jak też możliwości edukacyjnych. 7. Bezpieczeństwo Na terenie gminy Halinów dominują przestępstwa kradzieży i włamań. Nie notuje się natomiast przypadków narkomanii oraz ewidentnych przykładów demoralizacji młodzieży. Wszystkie przestępstwa dokonane na terenie gminy Halinów mają charakter incydentalny i nie ma sygnałów o istnieniu jakichkolwiek zorganizowanych struktur przestępczych. Stan etatowy Komisariatu Policji w Halinowie wynosi 44 etaty w tym: -29 etatów KP Halinów -15 etatów PP Sulejówek Komisariat Policji w Halinowie obsługuje miasto i gminę Halinów, gminę Dębe Wielkie oraz miasto Sulejówek. Siedziba komisariatu znajduje się w miejscowości Halinów, punkt przyjęć dzielnicowych znajduję się także w miejscowościach; Dębe Wielkie, Sulejówek i Okuniew. Teren gminy obsługiwany jest sześcioma radiowozami (w tym jeden przydzielony dla PP Sulejówek). Policja w Halinowie posiada także dodatkowe wsparcie z komórek organizacyjnych KPP w Mińsku Mazowieckim oraz sił przydzielonych z KSP w Warszawie. Od chwili przyłączenie PP Sulejówek do KP Halinów funkcjonariusze pracują w trudnych warunkach z uwagi małą powierzchnię budynku siedziby komisariatu w Halinowie. Na stanie Komisariatu są dwa zestawy komputerowe, na których funkcjonariusze pracują na zmianę. Bardzo uciążliwy dla działania komisariatu jest brak sprzętu biurowego a także obowiązujące limity paliwa. W przyszłości warunki te mogą ulec poprawie z chwilą planowanego wybudowania budynku dla potrzeb policji w Sulejówku. Z budżetu gminy Halinów corocznie utrzymywane są 4 etaty policjantów Komisariatu Policji. III. Realizacja zadań i projektów W Planie Rozwoju Lokalnego do realizacji przyjęto projekty i zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze z uwzględnieniem: - zmiany w strukturze gospodarczej obszaru - zmiany w sposobie użytkowania terenu poprzez stworzenie warunków do powstawania zakładów produkcyjnych oraz rozwój drobnej przedsiębiorczości - rozwój systemu komunikacji i infrastruktury drogowej - poprawę stanu środowiska naturalnego 11 1. Planowane projekty i zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 Do realizacji z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 – Rozwój lokalny Działanie 3.1. Obszary wiejskie Nazwa planowanego działania – zadanie Lp Typ projektu inwestycyjnego Określenie kryteriów kolejności realizacji Zgodność z planem zagospodarowania przestrzen nego Etapy działania Oczekiwane rezultaty Harmonogram realizacji Instytucje Nakłady do i podmioty poniesienia uczestniczące we wdrażaniu beneficjent końcowy zł MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH O ZNACZENIU LOKALNYM Dziedziny interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa 3.1Infrastruktura transportowa 312 Drogi Przebudowa ulicy Polnej 1 2 3 4 5 6 Zgodnie z Priorytet planem wysoki Budowa oświetlenia ulicznego ul. Warszawska w Okuniewie Budowa oświetlenia ulicznego ul. Warszawska w Długiej Szlacheckiej Budowa oświetlenia na istniejących słupach w Koniku Nowym Dobudowa pojedynczych lamp oświetleniowych na terenie gminy Budowa oświetlenia na istniejących słupach Budowa oświetlenia ul. Bema w 7 Halinowie Dofinansowanie budowy chodnika w 8 Hipolitowie ul. Warszawska Priorytet wysoki Priorytet wysoki Priorytet wysoki Priorytet wysoki Zgodnie z planem Zgodnie z planem Brak Planu Zgodnie z planem Priorytet wysoki Zgodnie z planem Priorytet wysoki Zgodnie z planem Priorytet wysoki Zgodnie z planem 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 Znaczne polepszenie warunków komunikacji mieszkańców ul. Polnej oraz stworzenie lepszych warunków dla rozwoju drobnej przedsiębiorczości Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Gmina Halinów Gmina Halinów Gmina Halinów Gmina Halinów Gmina Halinów Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Gmina Halinów Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Gmina Halinów Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze Gmina Halinów gmina: 46 250 EFRR: 138 750 gmina: 27 500 EFRR: 82 500 gmina: 12 500 EFRR: 37 500 gmina: 7 500 EFRR: 22 500 gmina: 7 000 EFRR: 21 000 gmina: 11 500 EFRR: 34 500 gmina: 5 000 EFRR: 15 000 gmina: 37 500 EFRR: 112 500 12 Budowa kładki na rzece Długiej w 9 Okuniewie Rozbudowa oświetlenia ulicznego 10 na istniejących słupach Budowa oświetlenia w ulicy 11 Wyszyńskiego, Długa Szlachecka Budowa oświetlenia w Wielgolesie Duchnowskim, droga 12 powiatowa, Długa Kościelna ul. Spacerowa do m. Józefin Budowa ul. Leśnej + skrzyżowanie w Polną i Słoneczną w Okuniewie 13 Priorytet wysoki Priorytet wysoki Priorytet wysoki Priorytet wysoki Priorytet wysoki 14 15 16 17 Dofinansowanie budowy chodnika ul. Okuniewska w Halinowie Rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach Budowa oświetlenia w Wielgolesie Duchnowskim – droga do szkoły, Halinów ul. Partyzancka Budowa oświetlenia Józefin, Konik Nowy, Budziska droga przy rzece Zgodnie z planem Zgodnie z planem Zgodnie z planem Zgodnie z planem Zgodnie z planem 2005 2005 2005 2005 2006 Zgodnie z planem 2006 Priorytet wysoki Zgodnie z planem 2006 Zgodnie z planem Priorytet wysoki Zgodnie z planem Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Priorytet wysoki Priorytet wysoki Zapewnienie bezpiecznego dojścia do szkoły dzieci w m. Okuniew Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 2006 2006 Znaczne polepszenie warunków komunikacji mieszkańców ul. Polnej oraz stworzenie lepszych warunków dla rozwoju drobnej przedsiębiorczości Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Gmina Halinów gmina: 25 000 EFRR: 75 000 Gmina Halinów gmina: 12 500 EFRR: 37 500 Gmina Halinów gmina: 12 500 EFRR: 37 500 Gmina Halinów gmina: 25 000 EFRR: 75 000 Gmina Halinów Gmina Halinów Gmina Halinów gmina: 45 000 EFRR: 135 000 gmina: 35 000 EFRR: 105 000 Gmina: 12 500 EFRR: 37 500 Gmina Halinów gmina: 12 500 EFRR: 37 500 Gmina Halinów gmina: 25 000 EFRR: 75 000 BUDOWA URZĄDZEŃ DO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Dziedzina interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa 3.4. Infrastruktura środowiskowa 3.4.5.Oczyszczanie ścieków 13 Rozbudowa i modernizacja Priorytet oczyszczalni ścieków bardzo w Długiej Kościelnej wysoki Zgodnie z planem 18 Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie ul. 19 Baśniowa, w Długiej Kościelnej ul. Asnyka i ul. Spacerowa Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 20 Kochanowskiego w Długiej Kościelnej Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w 21 m. Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Konik Nowy i KonikStary Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w 22 m. Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Konik Nowy i Konik Stary Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w 23 m. Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Konik Nowy i Konik Stary Priorytet wysoki Priorytet wysoki Priorytet wysoki Priorytet wysoki Priorytet wysoki Zgodnie z planem Zgodnie z planem Zgodnie z planem Zgodnie z planem Zgodnie z planem 2004-2006 Poprawa stanu środowiska naturalnego Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji po zakończeniu inwestycji Gmina Halinów gmina: 1062500 EFRR: 3457500 gmina: 103 125 EFRR: 309 375 2004 Poprawa stanu środowiska naturalnego 2004 Poprawa stanu środowiska naturalnego Gmina Halinów 2004 Poprawa stanu środowiska naturalnego Gmina Halinów gmina: 326 250 EFRR: 978 750 2005 Poprawa stanu środowiska naturalnego Gmina Halinów Gmina: 375 000 EFRR: 1125000 2006 Poprawa stanu środowiska naturalnego Gmina Halinów Gmina: 375 000 EFRR: 1125000 Gmina Halinów gmina: 37 500 EFRR: 112 500 14 2. Planowane projekty i zadania inwestycyjne w okresie 2007-2013 Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 – Rozwój lokalny Działanie 3.1 Obszary wiejskie Nazwa planowanego działania – zadanie Lp Typ projektu inwestycyjnego Określenie kryteriów kolejności realizacji Etapy Zgodność z działania planem wraz z zagospodar. harmonogram przestrzennego em realizacji Oczekiwane rezultaty Instytucje i podmioty uczestniczace we wdrażaniu Przewidywane nakłady do poniesienia zł MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH O ZNACZENIU LOKALNYM Dziedziny interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa 3.1 Infrastruktura transportowa 3.1.2 Drogi 1 2 3 4 5 6 Budowa ulicy Piłsudskiego w Halinowie (dokończenie) Budowa mostu w Długiej Kościelnej Priorytet średni Priorytet wysoki Nakładka asfaltowa na drodze transportu Priorytet rolnego Długa średni Kościelna Mrowiska Budowa mostu na rzece Długiej w Budziskach Priorytet wysoki Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej Przebudowa ul. Wierzbowej w Hipolitowie Priorytet średni Priorytet średni Zgodnie z planem Zgodnie z planem Zgodnie z planem Zgodnie z planem Zgodnie z planem Zgodnie z planem 2007 Polepszenie warunków komunikacji dla mieszkańców 2007 Polepszenie warunków komunikacji i bezpieczeńst wa dla mieszkańców Gmina Halinów 2007 Polepszenie warunków komunikacji dla mieszkańców Gmina Halinów 2008 Polepszenie warunków komunikacji i bezpieczeńst wa dla mieszkańców 2008 Polepszenie warunków komunikacji dla mieszkańców 2009 Polepszenie warunków komunikacji dla mieszkańców Gmina Halinów Gmina Halinów Gmina Halinów Gmina Halinów Gmina: 250 000 EFRR: 750 000 Gmina: 75 000 EFRR: 225 000 Gmina: 175 000 EFRR: 525 000 Gmina: 75 000 EFRR: 225 000 Gmina: 200 000 EFRR: 600 000 Gmina: 62 500 EFRR: 187 500 15 7 Modernizacja ulicy Jasnej w Józefinie 8 Przebudowa ulicy Słonecznej w Priorytet Okuniewie średni 9 Przebudowa ul. Spółdzielczej w Halinowie Przebudowa ulic Malinowej, 10 Cichej i Wschodniej w Halinowie Przebudowa drogi Michałów 11 Chobot Modernizacja drogi w 12 Wielgolesie Brzezińskim, Zakolej Przebudowa drogi Mrowiska 13 Krzewina Priorytet średni Priorytet średni Priorytet średni Priorytet średni Priorytet średni Priorytet średni Zgodnie z planem 2009 Zgodnie z planem 2009 Zgodnie z planem 2010 Zgodnie z planem 2010 Zgodnie z planem 2011 Zgodnie z planem Zgodnie z planem 2011 2012 Polepszenie warunków komunikacji dla mieszkańców Polepszenie warunków komunikacji dla mieszkańców Polepszenie warunków komunikacji dla mieszkańców Polepszenie warunków komunikacji dla mieszkańców Polepszenie warunków komunikacji dla mieszkańców Polepszenie warunków komunikacji dla mieszkańców Polepszenie warunków komunikacji dla mieszkańców Gmina Halinów Gmina Halinów Gmina Halinów Gmina Halinów Gmina Halinów Gmina Halinów Gmina Halinów Gmina: 25 000 EFRR: 75 000 Gmina: 62 500 EFRR: 187 500 Gmina: 50 000 EFRR: 150 000 Gmina: 150 000 EFRR: 450 000 Gmina: 250 000 EFRR: 750 000 Gmina: 75 000 EFRR: 225 000 Gmina: 37 500 EFRR: 112 500 BUDOWA URZĄDZEŃ DO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Dziedzina interwencji: 14 15 Budowa oczyszczalni ścieków w Okuniewie Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w m. Długa Szlachecka, Budziska, Grabina Priorytet wysoki Priorytet wysoki 3. Infrastruktura podstawowa 3.4. Infrastruktura środowiskowa 3.4.5.Oczyszczanie ścieków Zgodnie z planem Zgodnie z planem 2008 - 2009 Poprawa stanu ochrony środowiska 2008 - 2009 Poprawa stanu ochrony środowiska Gmina Halinów Gmina Halinów gmina: 625 000 EFRR: 1 875 000 gmina: 950 000 EFRR: 2 850 000 16 16 - 17 Budowa kanalizacji w Okuniewie Priorytet wysoki Budowa kanalizacji Cisie, Wielgolas Brzeziński, Priorytet Wielgolas wysoki Duchnowski, Żwirówka i Brzeziny Zgodnie z planem Zgodnie z planem 2009-2011 Poprawa stanu ochrony środowiska Gmina Halinów gmina: 2 825 000 EFRR: 8 475 000 2011-2013 Poprawa stanu ochrony środowiska Gmina Halinów gmina: 1 950 000 EFRR: 5 850 000 Określenie kryteriów kolejności projektów: Kolejność realizacji projektów w poszczególnych latach została ustalona z uwzględnieniem możliwości spełnienia przez projekt n/w kryteriów: kryteria formalne projektu: - możliwość złożenia kompletnego wniosku z kompletem załączników (spełnienie warunków formalnych) - właściwa wartość projektu– całkowita wartość zadania poniżej 1 mln euro - możliwość uzyskania dofinansowania z EFRR na realizację projektu kryteria merytoryczne i techniczne projektu: - spójność projektu z celami działania określonymi w ZPORR - trwałość projektu ( sposób zarządzania projektu po jego wykonaniu przez okres 5 lat) - wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia - wskaźniki osiągnięcia celów projektu - możliwość realizacji w okresie 2004-2006 – wykonalność techniczna - wskaźniki ekonomiczne i finansowe - wpływ na politykę ochrony środowiska - wpływ na politykę równych szans oczekiwane rezultaty: - stworzenie warunków do rozwoju drobnej przedsiębiorczości w rejonie projektu - polepszenie warunków komunikacji dla mieszkańców w obszarze projektów - zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji po wykonaniu inwestycji - poprawa stanu środowiska naturalnego IV. Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy Działania gminy Halinów mają na celu realizację strategicznego zadania przekształcania gminy w kierunku obszaru o funkcjach dominujących: mieszkaniowej, usługowej, rekreacyjno-wypoczynkowej. Jako środek niezbędny do osiągnięcia tego celu jest stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem kapitału lokalnego i zewnętrznego. Można to osiągnąć poprzez realizację inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej /rozbudowa sieci kanalizacyjnej, modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa kolejnych odcinków sieci wodociągowej/, uregulowanie gospodarki odpadami, stworzenie warunków do rozwoju turystyki i wypoczynku /poprzez m.in. budowę krytych obiektów sportowo-rekreacyjnych, wytyczenie i budowę ścieżek rowerowych, 17 zagospodarowanie terenu wokół domu kultury w Halinowie, wykorzystanie kompleksów leśnych, ochronę zasobów przyrodniczych/, poprawę stanu dróg i połączeń komunikacyjnych. Powyższe zamierzenia i cele można osiągnąć poprzez : - przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej miasta i obszarów wiejskich - zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych - aktywizację lokalnej społeczności - rozwój społeczeństwa informacyjnego - wzrost mobilności zawodowej mieszkańców miasta i wsi - zwiększenie poziomu inwestycji lokalnych - wyzwolenie lokalnego potencjału przedsiębiorczości i zaangażowanie mieszkańców jako szansa przezwyciężenia trudności ekonomicznych - tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej poprzez stworzenie mieszkańcom możliwości podjęcia działań w celu rozgałęzienia i urozmaicenie produkcji i usług - kreowanie wzrostu aktywności mieszkańców w zakresie poszukiwania pozarolniczych źródeł utrzymania - tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju małych przedsiębiorstw - realizowanie polityki równych szans – uwzględnienie w procesie realizacji poszczególnych projektów interesu grup społecznych znajdujących się w trudniejszej sytuacji: - osób niepełnosprawnych (np. eliminowanie barier architektonicznych podczas inwestycji w zakresie modernizacji dróg), - kobiet (poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy – np. poprzez rozwój agroturystyki na obszarach wiejskich, samozatrudnianie poprzez stworzenie bazy do rozwoju turystyki z wykorzystanie walorów przyrodniczych terenu) - korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (aktywizacja grupy bezrobotnych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych, sprzyjanie tworzeniu nowych miejsc pracy przez przedsiębiorców); Działania powyższe związane są z koniecznością realizowania inwestycji. Część zadań inwestycyjnych może być realizowana z udziałem środków zewnętrznych, m.in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /np. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego i Sektorowe Programy Operacyjne/. Celem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny w Działaniu 3.1 – Obszary wiejskie, jest wykorzystanie potencjału ekonomicznego, turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego w celu zwiększenia atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych. W ramach Działania 3.1 – Obszary wiejskie, do realizacji przewiduje się projekty inwestycyjne wynikające z niniejszego Planu Rozwoju Lokalnego oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2006, stanowiącego integralną część uchwały budżetowej gminy Halinów. W PRL ujęte zostały projekty i zadania planowane do realizacji: - w okresie 2004-2006, w tym przewidziane do współfinansowania z udziałem środków EFRR oraz środków własnych gminy - w okresie 2007-2013. W ramach Działania do realizacji przewiduje następujące typy projektów inwestycyjnych: 1)budowa lub modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym - modernizacja ulic osiedlowych 18 - modernizacja ulic przy terenach przemysłowych - modernizacja dróg gminnych w terenach wiejskich 2)budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków 3)gospodarka odpadami - uporządkowanie gospodarki odpadami stałymi poprzez zagospodarowanie odpadów na poziomie lokalnym i wdrożenie systemu segregacji odpadów V. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego Realizacja projektów z zakresu rozwoju infrastruktury technicznej będzie miała bezpośredni pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze, zmniejszy się ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do wód ze źródeł komunalnych, zmniejszy się negatywne oddziaływanie odpadów na środowisko przyrodnicze, poprawią się warunki komunikacji drogowej, zwiększy się przejezdność ulic i dróg. Zrealizowane projekty inwestycyjne będą analizowane pod katem osiągnięcia wskaźników: wskaźnik produktu - długość zmodernizowanych ulic i dróg - długość wybudowanej kanalizacji deszczowej - zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków poprzez modernizację i rozbudowę - długość wybudowanych kolektorów sanitarnych - ilość przyłączy kanalizacyjnych - liczba mieszkańców objęta zagospodarowaniem odpadów stałych – segregacją - wskaźnik rezultatu - stworzenie warunków do rozwoju drobnej przedsiębiorczości - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej w rejonie projektu - podniesienie jakości dróg - skrócenie czasu podróży - zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni - poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie emisji toksycznych składników spalin - oszczędność w kosztach eksploatacji pojazdów - poprawa stopnia integracji lokalnej sieci transportowej - zwiększenie poziomu skanalizowania obszaru miasta i gminy - zwiększenie liczby gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji sanitarnej - możliwość podłączenia do kanalizacji zakładów produkcyjnych - poprawa czystości wód powierzchniowych - zmniejszenie kosztów jednostkowych oczyszczania ścieków - zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska odpadami stałymi - wskaźnik oddziaływania - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - poprawa stanu środowiska naturalnego - poprawa zdrowotności mieszkańców - liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy Monitorowanie wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania będzie dokonywane raz w roku na etapie oceny PRL na podstawie danych: - - statystycznych uzyskanych z GUS i Powiatowego Urzędu Pracy, z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza miasta Halinowa. 19 - innych dostępnych opracowań pozwalających ma monitorowanie wskaźników rezultatu Komórką właściwą do monitorowania oceny Planu Rozwoju Lokalnego będzie Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Miejskiej w Halinowie. VI. Plan finansowy na lata 2004-2006 Plan finansowy na lata 2004-2006 jest określony w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Halinów na lata 2004-2006, uchwalonym przez Radę Gminy 25czerwca 2004r., stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej na rok 2004. /załącznik nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Halinów/. VII. Opis scenariusza finansowania inwestycji dla lat 2004-2013 (na podstawie opracowanej prognozy budżetu gminy Halinów). Przedstawiony scenariusz finansowania zadań inwestycyjnych wykazuje zdolność Gminy do sfinansowania zadań inwestycyjnych zgodnie z ich proponowanym zakresem rzeczowym. Wartość wydatków inwestycyjnych w okresie prognozowanym przyjmuje się na poziomie, który pozwala uzyskać dodatni skumulowany stan gotówki na koniec każdego roku. Scenariusz bazuje na wykorzystaniu własnych źródeł finansowych (budżet gminy) Alternatywnie możliwym jest zaciągnięcie kredytu/pożyczki, w ramach posiadanej zdolności kredytowej. Wartość wydatków inwestycyjnych przyjmuje się na poziomie wielkości bazujących na dochodach zaprezentowanych w budżecie gminy oraz wskazanym poziomie wydatków bieżących bez sięgania po dodatkowe dochody o charakterze zwrotnym (bez nowego długu). W kolejnych latach ustala się wartości wydatków inwestycyjnych na poziomie, który pozwala na to, że skumulowany stan gotówki na koniec roku jest dodatni. Realizując ten wariant wydatki inwestycyjne mogą oscylować wokół kwot od 1,95tys zł w 2005r. przez 1,7mln w 2006 r. (w przypadku pozyskania środków Unii Europejskiej kwota może ulec podwyższeniu) do wzrastających w latach kolejnych środków własnych na poziomie od 2,6mln w 2008 r. do 3,7mln zł w 2010r. do 5,9mln w 2013 r. Począwszy od 2004 r. własny potencjał inwestycyjny gminy stanowi bazę do opracowania pełnego montażu finansowego zadań, z wykorzystaniem innych źródeł finansowania, takich jak instrumenty dłużne, partnerstwo publiczno-prywatne, środki europejskie i inne. Sięgając po instrumenty dłużne gmina mogłaby w trzech najbliższych latach podwyższyć swój potencjał inwestycyjny o 40%-50%, z zachowaniem płynności finansowej w całym analizowanym okresie. VIII. Prognozowane przepływy finansowe (na podstawie prognozy budżetu gminy Halinów - środki własne bankowy) Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 15 047 009 15 849 053 16 695 509 17 188 850 18 131 686 19 167 184 20 262 462 21 420 992 22 646 445 23 942 708 Dochody własne 8 777 595 9 214 211 9 673 938 9 758 009 10 267 720 10 824 499 11 411 917 12 031 669 12 685 547 13 375 441 1. Podstawowe dochody podatkowe 7 735 595 8 145 229 8 576 786 9 031 445 9 510 446 10 034 464 10 587 638 11 171 595 11 788 055 12 438 833 589 000 597 152 605 657 214 532 223 791 233 655 243 956 254 714 265 949 277 683 4. Wpływy z majątku i sprzedaży 5. Dochody z działalności finansowej 6. Pozostałe podatki i opłaty 7. Pozostałe dochody własne Subwencje i dotacje Subwencje ogółem Dotacje ogółem WYDATKI BIEŻĄCE: WYDATKI NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE BRUTTO FINANSOWANIE MBBR Przychody z zaciągania długu Przychody z prywatyzacji Spłata zadłużenia Pozostałe rozchody ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE NETTO INWESTYCJE I INNE WYDATKI MAJĄTKOWE Roczne przepływy gotówki netto Wolne środki na koniec roku 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 200 000 207 932 216 182 224 764 233 692 243 102 252 897 263 094 273 709 284 758 233 000 243 898 255 313 267 269 279 792 293 279 307 426 322 266 337 834 354 166 6 269 414 6 634 842 7 021 571 7 430 841 7 863 966 8 342 685 8 850 546 9 389 323 9 960 898 10 567 267 5 834 305 435 109 6 174 372 460 470 6 534 261 487 310 6 915 126 515 714 7 318 192 545 774 7 763 687 578 998 8 236 301 614 244 8 737 686 651 636 9 269 593 691 305 9 833 879 733 388 12 966 916 40 000 13 451 204 447 840 13 954 623 302 690 14 477 987 127 540 15 022 150 82 250 15 591 121 54 250 16 183 170 26 250 16 799 325 0 17 440 668 0 18 108 334 0 2 040 093 1 950 009 2 438 196 2 583 323 3 027 286 3 521 812 4 053 042 4 621 667 5 205 777 5 834 374 2 375 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 000 0 745 000 0 745 000 0 777 000 0 400 000 0 400 000 0 375 000 0 0 0 0 0 0 0 4 070 093 0 1 205 009 0 1 693 196 0 1 806 323 0 2 627 286 0 3 121 812 0 3 678 042 0 4 621 667 0 5 205 777 0 5 834 374 4 127 086 1 950 000 1 700 000 1 850 000 2 600 000 3 100 000 3 700 000 4 600 000 5 200 000 5 900 000 -56 993 1 212 197 -744 991 467 205 -6 804 460 402 -43 677 416 725 27 286 444 011 21 812 465 823 -21 958 443 865 21 667 465 532 5 777 471 308 -65 626 405 682
