Część opisowa
advertisement
Część opisowa do projektu budżetu gminy Borowie na rok 2008. I. Dochody Prognozowane dochody budżetu gminy ogółem w kwocie 11 228 288 zł wynikające z załącznika Nr 1, wykazują nieznaczny spadek do 99,12% w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2007, określonego na kwotę 11 327 807 zł. Wpływ na obniżenie planowanych dochodów mają dochody o charakterze dotacyjno- pomocowym, przyznawane na określone zadania przez dysponentów budżetu państwa lub inne jednostki samorządu terytorialnego. Projektowane wpływy w kwocie 1 378 797zł z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Gminę przyjęto ze wzrostem 25,92% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007rok. Do projektu planu dochodów przyjęto dochody z majątku Gminy w kwocie 254 049zł ze wzrostem 15,47% w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2007rok. Pozostałe dochody realizowane przez Gminę przyjęto w kwocie 360 873zł to jest ze spadkiem 18,25% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 rok na co składają się dochody z: wpływu z opłat za wodę i kanalizację oraz zwrot podatku VAT w kwocie 197 037 zł wpływu z opłat za meliorację i dzierżawę kół łowieckich w kwocie opłat z tytułu kosztów upomnień w kwocie pozostałe dochody w kwocie prowizji za dowody osobiste w kwocie odsetek od środków gromadzonych na rachunkach 1 826 zł 1 600 zł 42 500 zł 210 zł bankowych w kwocie 1 000 zł opłaty stałej za Przedszkole w kwoce 9 200 zł opłaty mieszkańców za korzystanie z urządzeń publicznych w kwocie 100 000 zł dochodów wynikających ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 5 000 zł Mające istotne znaczenie dla finansowania zadań dochody, o charakterze transferów z budżetu państwa takie jak: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencje i dotacje celowe na zadania zlecone ustawami, wynoszą łącznie 8 989 606 zł, co stanowi 82,63% szacowanych na 2008 rok dochodów ogółem. Przyjęto je do projektu budżetu gminy w wysokościach wynikających z zawiadomienia Ministra Finansów oraz dysponentów budżetu państwa. W planie dochodów budżetu gminy została zabezpieczona kwota w wysokości 400 000 zł na przypadającą w 2008 roku spłatę zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. II. Wydatki Projektowane na 2008 rok wydatki w budżecie gminy w wysokości 10 828 288 zł wynikające przewidywanego z wykonania załącznika za 2007 Nr rok 2, w porównaniu określonego na do kwotę 13 627 807zł wykazują spadek do 79,45%. Poniżej przedstawia się planowane wydatki w poszczególnych działach budżetu gminy w roku 2008. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Planowane wydatki w kwocie 441 892 zł przeznacza się na odpis 2% z wpływu podatku rolnego do Izb Rolniczych i sfinansowanie projektu kanalizacji gminy. Wydatki te wykazują spadek do 20,72 % w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2007. Spowodowane jest to zakończeniem w 2007 roku I etapu budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie . Dział 600 – Transport i łączność Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 1 442 130 zł zakładają wzrost o 47,15% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 rok na realizację następujących zadań: budowy dróg w m. Łętów i w m. Filipówka, budowę ulic Sasimowskiego, Popławskiego, Bankowej, Wesołej i Słonecznej w m. Borowie oraz budowę chodnika przy ulicy Garwolińskiej w Borowiu, zgodnie z załącznikiem Nr 5. Dział 700 – Gospodarka komunalna Projektowane wydatki w kwocie 20 000 zł w tym dziale zabezpieczone są na wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nie zakładają wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007rok. Dział 710 – Działalność usługowa Wydatki w kwocie 70 000 zł zaplanowane zostały na opracowanie Studium Uwarunkowań oraz przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. W dziale tym zaplanowano wydatki ze wzrostem 129,5% w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2007 rok. Dział 750 – Administracja publiczna Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1 569 191 zł zakładają nieznaczny wzrost to jest o 0,8% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 rok i są to: wydatki na wynagrodzenia w kwocie pochodne od wynagrodzeń w kwocie zakup komputerów i oprogramowania w kwocie 1 027 745 zł 219 061 zł 20 000 zł wydatki na obsługę rady gminy i sołtysów oraz funkcjonowanie Urzędu w kwocie 302 385 zł Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Przyjęto do planu wydatki w kwocie 814 zł ze wzrostem 1,75% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2007. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan wydatków w tym dziale wynosi 126 275zł i zakłada wzrost o 6,35% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 rok i są to wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 123 775 zł oraz Policji w kwocie 2 000 zł. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości oraz wydatki związane z ich poborem Plan wydatków wynosi 1 500 zł i nie zakłada wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2007. Dział 757 – Obsługa długu publicznego Plan wydatków zakłada wzrost o 12,87% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 rok i są to wydatki w kwocie 100 000zł na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW i emisji obligacji. Dział 758 – Różne rozliczenia Zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 100 000 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 40 189 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego co stanowi 1% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan wydatków w tym dziale wynosi 4 106 928 zł i zakłada spadek o 21,77% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 rok i są to wydatki na : wynagrodzenia w kwocie 2 578 110 zł pochodne od wynagrodzeń w kwocie 540 779 zł wydatki związane z funkcjonowaniem szkół w kwocie 795 039 zł budowę Sali sportowej przy Zespole Szkół w Głoskowie w kwocie 100 000 zł budowę bloku żywieniowego przy Publicznym Gimnazjum w Borowiu w kwocie 93 000 zł Znaczny spadek wydatków w 2008 roku w tym dziale w porównaniu do roku 2007 spowodowany jest zakończeniem budowy Hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Borowiu. Dział 851- Ochrona zdrowia Zaplanowane wydatki w kwocie 30 000 zł zakładają nieznaczny spadek o 3,23% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2007 i są to wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów w Gminnym Alkoholowych na realizację Programie Profilaktyki i zadań Rozwiązywania określonych Problemów Alkoholowych. Dział 852 - Opieka społeczna Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 995 259 zł i zakłada spadek o 5,01% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 rok i są to wydatki na : wynagrodzenia w kwocie pochodne od wynagrodzeń w kwocie wypłata świadczeń społecznych w kwocie 129 206 zł 40 955 zł 1 796 751zł wydatki związane z utrzymaniem GOPS i realizacją świadczeń rodzinnych w kwocie 28 347 zł Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Zaplanowane wydatki w kwocie 52 911 zł zakładają spadek o 82,28% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 rok i są to wydatki na: wynagrodzenia nauczycieli świetlic w kwocie 30 394 zł pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6 346 zł wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic w kwocie 6 171 zł organizację wypoczynku letniego dla uczniów szkół gminnych w kwocie 10 000 zł Zmniejszenie planu wydatków w tym dziale następuje w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej bowiem wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały przeniesione do rozdziału 80146. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan wydatków w tym dziale wynosi 491 199 zł i zakłada wzrost o 24,11% w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2007 rok, gdzie zaplanowano wydatki na : utrzymanie składowiska odpadów w kwocie 100 000 zł wydatki związane z utrzymaniem czystości parku i skweru i innych terenów zielonych w kwocie podatek VAT w kwocie 20 000 zł 15 000 zł opłatę za składowanie odpadów na składowisku w kwocie oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia w kwocie budowę oświetlenia ulicznego w m. Laliny w kwocie 20 000 zł 210 000 zł 50 000 zł budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Garwolińskiej w Borowiu w kwocie 79 199 zł Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zaplanowane wydatki w kwocie 220 000zł zakładają wzrost o 10,11% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 rok i są to wydatki na : dotację dla GOK i gminnej biblioteki publicznej w kwocie 170 000 zł modernizację świetlicy w m. Wilchta i remont świetlicy wiejskiej w m. Gózd w kwocie 50 000 zł Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Plan wydatków w tym dziale wynosi 20 000 zł i nie zakłada wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 rok. Są to wydatki związane z organizacją masowych imprez sportowych na terenie gminy.
