Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2007 rok
advertisement
Sprawozdanie z działalności kontrolnej realizowanej przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie w 2007r. w zakresie właściwości rzeczowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) Organizacja komórek kontrolnych Urzędu Organizację działalności kontrolnej w 2007r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim określał dział XXIII regulamin ZUW w Szczecinie stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 596/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Działalność kontrolna Urzędu realizowana była na podstawie półrocznych planów kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Czynności kontrolne przeprowadzane były przez pracowników następujących wydziałów ZUW: - Nadzoru i Kontroli (10 osób); - Organizacyjno-Administracyjnego (9 osób); - Finansów i Budżetu (11 osób); - Zarządzania Funduszami Europejskimi (19 osób); - Infrastruktury (8 osób); - Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Gospodarki Nieruchomościami (20 osób); - Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (7 osób); - Polityki Społecznej (56 osób); - Środowiska i Rolnictwa (10 osób); - Zarządzania Kryzysowego (obecnie: Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) (17 osób) - Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych (3 osoby). W ramach Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego funkcjonowały w 2007r. dwie wyodrębnione komórki kontrolne: - w Wydziale Finansów i Budżetu - w Wydziale Nadzoru i Kontroli Pracownicy pozostałych Wydziałów wykonywali czynności kontrolne na podstawie zarządzeń wewnętrznych. 2) Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym W 2007r. pracownicy ZUW przeprowadzili 1 704 kontrole, w tym: • kompleksowych - 376 • problemowych - 1 210 (w tym 78 kontroli wewnętrznych) • sprawdzających – 37 (w tym 3 kontrole wewnętrzne) • doraźnych – 81 (w tym 7 kontroli wewnętrznych) Kontrolą objęto 1 279 podmiotów podlegających nadzorowi wojewody. Szczegółowe zestawienie wszystkich wykonanych kontroli przez pracowników ZUW w 2007r. stanowi załącznik nr 1 W zakresie właściwości rzeczowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zrealizowano 273 kontroli, w tym: • kompleksowych - 0 • problemowych - 246 • sprawdzających - 16 • doraźnych – 11 (w tym 1 kontrola wewnętrzna) 2 Łącznie kontroli poddano 187 podmiotów. 3) Problematyka zrealizowanych kontroli w zakresie MSWiA Działaniami kontrolnymi – w zakresie właściwości rzeczowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – objęto następujące zagadnienia w ramach Wydziałów ZUW: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - nadzór nad działalnością gmin w zakresie ewidencji ludności (12-problemowych, 1-sprawdzająca) - nadzór nad działalnością gmin w zakresie wydawania dowodów osobistych (11-problemowych, 2-sprawdzające, 1-doraźna) - nadzór nad realizacją ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imion i nazwisk (15-problemowych, 1-sprawdzająca, 1doraźna) - nadzór nad działalnością gmin w zakresie realizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach (11-problemowych) - kontrola zgodności rejestru wyborców z bazą ewidencji ludności (11-problemowych, 1-sprawdzająca) - kontrola realizacji programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce – kontrola dotacji (2-problemowe) - kontrola realizacji pomocy dla repatriantów – kontrola dotacji (1-problemowa) 3 Zrealizowano wszystkie zaplanowane w powyższym zakresie kontrole. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - w zakresie spraw obronnych (21-problemowych) - w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (26-problemowych) Odstąpiono od wykonania 1 kontroli w zakresie obronnym. Wydział Nadzoru i Kontroli - organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków (60-problemowych) - dostęp do informacji publicznej (3-problemowe) - prawidłowość stosowania Prawa zamówień publicznych w jednostkach administracji zespolonej (3-problemowe) - wydawanie przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP (1-doraźna) Zrealizowano wszystkie zaplanowane w powyższym zakresie kontrole. W 2007r. przeprowadzono 3 kontrole w jednostkach administracji zespolonej (Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej) z zakresu organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, dostępu do informacji publicznej oraz prawidłowości stosowania procedur zamówień publicznych. 4 Wydział Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Gospodarki Nieruchomościami - w zakresie prawidłowości realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii (36-problemowych, 11-sprawdzających) - w zakresie przestrzegania przepisów prawa oraz standardów technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii (8-doraźnyxh) Odstąpiono od wykonania 10 kontroli sprawdzających. Wydział Infrastruktury - warunki funkcjonowania morskiego przejścia granicznego w Międzyzdrojach i możliwości usprawnienia odpraw granicznych (1-problemowa) - kontrola dotacji z ogólnej rezerwy budżetowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa terminalu pasażerskiego w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów, Etap III- Terminal Przylotowy” w części dotyczącej przejścia granicznego (1- problemowa) Wykonano wszystkie zaplanowane w powyższym zakresie kontrole. Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych - fizyczne zabezpieczenie pomieszczeń oraz przestrzeganie zapisów ustawy o ochronie informacji niejawnych (26-problemowych) - kontrola logów zawierających informacje o wybranych zdarzeniach w systemie (4-problemowe) - tworzenie kopii bezpieczeństwa, ewidencji nośników i sposobu ich przechowywania (4-problemowe) - przestrzeganie realizacji procedur bezpiecznej eksploatacji, poprawności stosowanych haseł częstotliwości ich zmiany, przechowywania kopii 5 (4-problemowe) Zrealizowano wszystkie zaplanowane w powyższym zakresie kontrole. 4) Stwierdzone nieprawidłowości wykryte podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych, przyczyny ich powstania oraz osoby za to odpowiedzialne • w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych – nieprawidłowo przyjmowane formularze meldunkowe (niewypełnione niezbędne punkty; błędnie prowadzony rejestr cudzoziemców; uchybienia w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych, – przyjmowanie niewłaściwych zdjęć załączanych do wniosków o wydanie dowodów osobistych; brak zgody obojga rodziców na wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej poniżej 13 roku życia; przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych bez wymaganych aktów stanu cywilnego lub przyjmowanie aktów nieaktualnych, przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego bez weryfikacji zawartych w nich danych. w zakresie aktów stanu cywilnego – nieprawidłowe przechowywanie ksiąg stanu cywilnego; nieprzestrzeganie instrukcji kancelaryjnej, nieprzestrzeganie kpa - niewłaściwe • doręczanie decyzji dotyczących rejestracji stanu cywilnego lub zmiany imion i nazwisk. • w zakresie spraw obronnych - opóźnienia w opracowywaniu kart realizacji zadań operacyjnych, stanowiących integralną część planów operacyjnych funkcjonowania powiatu, gminy, - brak zapisów w dokumentach organizacyjnych urzędów (statuty i regulaminy) dotyczących wykonywanych zadań obronnych, - brak u części pracowników wykonujących zadania obronne zakresów czynności odzwierciedlających w pełni zadania przewidziane do realizacji w tym zakresie przez powiat, gminę. 6 • w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - nie aktualizowanie planów obrony cywilnej, - nie prowadzenie szkoleń, - niewłaściwe prowadzenie ewidencji osób przeznaczonych do służby w formacjach obrony cywilnej, - nie planowanie świadczeń na rzecz obrony cywilnej, - wobec braku bazy do rozwinięcia stacjonarnych punktów do prowadzenia zabiegów specjalnych, nie podjęcie przez gminy czynności zmierzających do zawierania porozumień w tym zakresie z sąsiednimi gminami, a także nie zawsze wywiązywanie się z obowiązku planowania działań związanych z zapewnieniem funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych, - nie określenie szczegółowych procedur reagowania na wypadek konieczności podjęcia niezbędnych działań ratunkowych (sporządza się plany głównie reagowania kryzysowego, bez aneksów funkcyjnych). • w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków - nie przestrzeganie obowiązujących terminów załatwiania skarg i wniosków oraz nie informowanie strony o przyczynach zwłoki z jednoczesnym ustaleniem nowego terminu załatwienia sprawy, - przekraczanie terminu przy przekazywaniu skarg i wniosków właściwym organom, - nieprawidłowe prowadzenie rejestrów skarg i wniosków oraz dokumentacji skargowej, - brak informacji o godzinach i dniach przyjęć w sprawie skarg i wniosków w siedzibie kontrolowanego, - nie przestrzeganie zapisów art. 253 § 3 kpa dotyczących przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przynajmniej raz w tygodniu w ustalonym dniu po godzinach pracy. • w zakresie dostępu do informacji publicznej - brak na stronach BIP wszystkich wymaganych ustawą informacji 7 • w zakresie zamówień publicznych - ogólnikowe określanie warunków udziału w postępowaniu, jedynie z powołaniem się na ogólne zapisy rozporządzeń w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, - niewłaściwe określenie przedmiotu zamówienia, - sporządzanie dokumentacji z postępowania, która nie uwzględniała wszystkich wymogów formalnych (niewłaściwie sporządzane druki zp), • w zakresie geodezji i kartografii - brak dostatecznej kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, - nieterminowe wprowadzanie zmian do ewidencji gruntów i budynków, - operaty z prac geodezyjnych i kartograficznych przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierają błędy wskazujące, iż roboty geodezyjne wykonywane były z naruszeniem przepisów, a w szczególności obowiązujących standardów technicznych, - niekompletna dokumentacja, błędy w treści wydawanych decyzji, - brak ujęcia w regulaminach organizacyjnych urzędów gmin zadań wójta z zakresu rozgraniczeń nieruchomości i podziałów nieruchomości stanowiących własność inną niż gminną, - prowadzenie czynności administracyjnych w zakresie rozgraniczeń nieruchomości przez osoby nie posiadające uprawnień zawodowych wymaganych przepisami, - brak przeprowadzania przeglądu granic (znaków granicznych) nieruchomości stanowiących własność gmin. Przyczyny powstania ww. nieprawidłowości: - brak przeszkolenia pracowników prowadzących kontrolowane sprawy, - problemy lokalowe urzędów gmin, - niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez pracowników wynikające z nieznajomości przepisów prawa, 8 - brak skutecznego nadzoru służbowego nad podległymi pracownikami, Osobami odpowiedzialnymi za powstałe nieprawidłowości byli kierownicy kontrolowanych jednostek, którzy nie sprawowali odpowiedniego nadzoru nad realizacją poddanych kontroli zadań oraz pracownicy merytoryczni urzędów. 5)6) Liczba sformułowanych wniosków i zaleceń, stanu ich realizacji i skutków kontroli W wyniku przeprowadzonych kontroli wystosowano 49 zaleceń pokontrolnych. Ze względu na charakter stwierdzonych nieprawidłowości nie wszczęto postępowań dyscyplinarnych, nie skierowano zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnieniu przestępstwa ani zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Zalecenia zawarte w wystąpieniach pokontrolnych są realizowane terminowo, zgodnie z wytycznymi Wojewody. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych przyjęli sformułowane zalecenia powiadamiając, w określonym w wystąpieniu pokontrolnym, terminie o sposobie ich realizacji. Ponadto w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim przeprowadzone zostały kontrole wewnętrzne dotyczące nadzoru nad zaleceniami pokontrolnymi formułowanymi przez pracowników Wydziałów ZUW w wyniku zrealizowanych czynności kontrolnych w podmiotach zewnętrznych. 7) Informacje dotyczące liczby i tematyki niezrealizowanych kontroli, wraz z przyczynami odstąpienia od wykonania czynności kontrolnych W 2007r. odstąpiono od przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Gminy w Sławoborzu w zakresie spraw obronnych ze względu na przewlekłą chorobę pracownika zajmującego się tymi zagadnieniami. Ponadto nie wykonano 10 kontroli sprawdzających w zakresie geodezji i kartografii ze względu na brak wydanych zaleceń pokontrolnych, których realizację należałoby poddać kontroli. 8) Przykłady wzorcowej realizacji zadań przez podmioty kontrolowane W wyniku przeprowadzonych w 2007r. kontroli do wzorcowej realizacji zadań należy zaliczyć: 9 - staranne sporządzanie aktów stanu cywilnego i kompletowanie dokumentów stanowiących akta zbiorowe – USC: Barlinek, Białogard, Drawsko Pomorskie, Police, Stargard Szczeciński, Wałcz, - organizację sposobu przyjmowania wniosków o wydawanie dowodu osobistego: UM Kołobrzeg, UM Szczecinek, UM Złocieniec, - sposób przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków – Starostwo Powiatowe w Wałczu, UMiG Kalisz Pomorski, UG Wierzchowo, 9) Wnioski dotyczące organizacji kontroli i sprawozdawczości: Brak jednego aktu normatywnego regulującego kwestie kontrolnych kompetencji służb wojewody powoduje konieczność opierania się podczas prowadzonych czynności kontrolnych na procedurach określonych w przepisach wewnętrznych. Brak uregulowania w odpowiednich przepisach prawnych kwestii dotyczących m.in. terminów na podpisanie protokołu z kontroli czy udzielenia odpowiedzi na przekazane zalecenie pokontrolne powoduje konieczność powoływania się na nieobowiązujące powszechnie przepisy wewnętrzne. Powyższa sytuacja ma istotny wpływ na efektywność prowadzonych czynności kontrolnych, może powodować utrudnienia w egzekwowaniu realizacji zaleceń pokontrolnych, zwłaszcza przez jednostki samorządu terytorialnego, ponieważ obowiązujące w tym zakresie przepisy (zarządzenia Wojewody) nie są wiążące dla organów jednostek samorządu terytorialnego, objętych działaniami kontrolnymi Wojewody. Stosownym wydaje się wprowadzenie powszechnie obowiązującego aktu prawnego, regulującego w skali kraju tryb działalności kontrolnej prowadzonej przez urzędy wojewódzkie na wzór ustawy z dnia 23 grudnia 1994r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. 2001 Nr 85, poz. 937 z późn. zm.) lub Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez kancelarię Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. 2003 Nr 146, poz. 1414 z późn. zm.). 10 Załącznik 1 Zestawienie wykonanych kontroli w 2007r. przez pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydział Finansów i Budżetu W 2007r. wykonano 265 kontroli: • 61 kontroli problemowych, • 10 kontroli doraźnych, • 190 kontroli kompleksowych: - 122 kontroli projektów w ramach programu ZPORR, - 68 kontroli projektów w ramach programu INTERREG IIIA, • 4 kontrole systemowe w ramach programu ZPORR i INTERREG III A. Zakres kontroli dotyczył m.in.: - realizacji dochodów Skarbu Państwa, - wykorzystania dotacji na zadania własne i zlecone, - terminowości przekazywania sprawozdań, - prawidłowości realizacji kontraktu wojewódzkiego, - prawidłowości realizacji projektów w ramach programu ZPORR oraz IW INTERREG IIIA Podczas prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości: - nieterminowe odprowadzanie dochodów skarbu państwa, - nieefektywna egzekucja zaliczek alimentacyjnych. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami sporządzono 40 wystąpień pokontrolnych oraz wystosowano 38 zawiadomień o naruszeniu obowiązków pracowniczych i 45 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Wydział Nadzoru i Kontroli Zrealizowano 215 kontroli: 11 - 21 kontroli kompleksowych, - 174 kontroli problemowych (w tym 29 kontroli wewnętrznych), - 3 kontrole sprawdzające, - 17 kontroli doraźnych (w tym 3 kontrola wewnętrzna). Problematyka przeprowadzonych kontroli dotyczyła: - przyjmowania skarg i wniosków, - działalności tłumaczy przysięgłych, - prawidłowości stosowania Prawa zamówień publicznych, - dostępu do informacji publicznej, - sytuacji ekonomiczno-finansowej i gospodarczej przedsiębiorstw, - realizacji programu likwidacji oraz naprawy przedsiębiorstw oraz zamierzeń w zakresie przekształceń własnościowych. Podczas prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości: - naruszenie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, - nie przestrzeganie zapisów regulaminu ZUW dotyczących przeprowadzania czynności kontrolnych, - w przypadku kontroli doraźnej przeprowadzonej w Zachodniopomorskiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego stwierdzono m.in. brak wystarczającego nadzoru nad Pracownią Wdrożeń Informatycznych i Nadzoru Geodezyjnego, nie zrealizowanie wszystkich zaplanowanych kontroli i tym samym nie uzyskanie zgody na wprowadzenie zmian do planu kontroli, dokonanie płatności za faktycznie nie przeprowadzone czynności kontrolne. Sporządzono 33 wystąpienia pokontrolne. Wydział Infrastruktury Przeprowadzono 56 wizyt kontrolnych, w tym: - 54 kontrole problemowe, - 2 kontrole doraźne. Problematyka przeprowadzonych kontroli dotyczyła: 12 • w zakresie transportu: - nadzoru nad zarządzaniem ruchem drogowym, - kursów dokształcających dla kierowców wykonujących transport drogowy, • w zakresie infrastruktury: - warunków funkcjonowania morskiego przejścia granicznego w Międzyzdrojach, - realizacji dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa terminalu pasażerskiego w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów, Etap III- Terminal Przylotowy”, • w zakresie gospodarki - prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej. W wyniku przeprowadzonych kontroli sporządzono 3 wystąpienia pokontrolne Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Przeprowadzono łącznie 248 kontroli, z czego: - 154 kontroli kompleksowych - 85 kontroli problemowych - 6 kontroli systemowych - 3 kontrole doraźne Kontroli podlegały zadania finansowane z: - Kontraktu Wojewódzkiego, - Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA, - Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w zakresie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie, obowiązującymi przepisami w tym Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego. Podczas prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości: - naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o finansach publicznych, prawa budowlanego oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 13 Sporządzono 33 wystąpienia pokontrolne. Wydział Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Gospodarki Nieruchomościami Wykonano 65 kontroli, z czego: - 46 kontroli problemowych, - 11 kontroli sprawdzających, - 8 kontroli doraźnych. Problematyka przeprowadzonych kontroli dotyczyła: - zagospodarowania Zasobem Nieruchomości Skarbu Państwa, - przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii. Podczas prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości: - nie przestrzeganie zapisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami, - brak planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Sporządzono 17 wystąpień pokontrolnych. Wydział Środowiska i Rolnictwa Przeprowadzono 22 kontrole: - 20 kontroli problemowych - 1 kontrolę sprawdzającą, - 1 kontrolę doraźną. Zakres kontroli dotyczył m.in.: - przestrzegania ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - przestrzegania ustawy Prawo wodne, 14 - nadzoru nad Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Podczas prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości: - błędne naliczanie kwot zwrotu podatku akcyzowego, - nieścisłości w wypełnionych drukach delegacji. Sporządzono 1 wystąpienie pokontrolne. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wykonano 70 kontroli: - 63 kontrole problemowe, - 5 kontroli sprawdzających, - 2 kontrole doraźne. Przeprowadzone kontrole dotyczyły: - nadzoru nad działalnością gmin w zakresie ewidencji ludności, - nadzoru nad działalnością gmin w zakresie wydawania dowodów osobistych, - nadzoru nad realizacją ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imion i nazwisk, - nadzoru nad działalnością gmin w zakresie realizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach, - zgodności rejestru wyborców z bazą ewidencji ludności, - realizacji programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce – kontrola dotacji, - realizacji pomocy dla repatriantów – kontrola dotacji. Podczas prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości: - błędne prowadzenie rejestrów cudzoziemców, - nieprawidłowe przechowywanie ksiąg stanu cywilnego, - nieprzestrzeganie zapisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, - nieprzestrzeganie zapisów Kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej. Sporządzono 5 wystąpień pokontrolnych. 15 Wydział Polityki Społecznej Wykonano 622 kontrole: - 11 kontroli kompleksowych, - 573 kontroli problemowych, - 4 kontrole sprawdzające, - 34 kontroli doraźnych, Tematyka przeprowadzonych kontroli dotyczyła m.in.: - realizacji zadań administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej zleconych gminom, - oceny jakości działalności domów pomocy społecznej - działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków adopcyjno- wychowawczych, - nadzoru nad działalnością Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, - poprawności realizacji zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, - działalności ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, - spełniania warunków i obowiązków przez prowadzących zakłady pracy chronionej, - prawidłowość wykorzystania dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, - działalności zakładów opieki zdrowotnej ze statusem oraz ustawą o zakładach opieki zdrowotnej, - realizacji zadań specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego, - realizacji zadań wynikających z przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W wyniku naruszenia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku skierowano do sądów rejonowych 389 wniosków o ukaranie. Sporządzono 38 wystąpień pokontrolnych. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wykonano 85 kontroli problemowych. 16 Kontroli podlegały zagadnienia dotyczące: - spraw obronnych, - obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, - materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości cofnięto właścicielowi jednej firmy pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Sporządzono 11 wystąpień pokontrolnych. Wydział Organizacyjno-Administracyjny Wykonano 18 kontroli: - 11 kontroli problemowych, - 3 kontrole sprawdzające, - 4 kontrole doraźne. Kontroli podlegały zagadnienia dotyczące m.in.: - dyscypliny czasu pracy, - warunków pracy, - realizacji umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Generalnym Urzędu a Wojewódzkim Ośrodkiem Informatyki – Terenowy Bank Danych. Podczas prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości: - nieścisłości w wykazie administracyjnych systemów informatycznych eksploatowanych w ZUW, - nieścisłości w wykazie zadań wykonywanych na rzecz ZUW przez gospodarstwo pomocnicze. Sporządzono 1 wystąpienie pokontrolne. 17 Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych Przeprowadzono 38 kontroli problemowych. Zakres kontroli obejmował: - fizyczne zabezpieczenie pomieszczeń oraz przestrzeganie zapisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, - sprawdzenie logów zawierających informacje o wybranych zdarzeniach w systemie, - tworzenie kopii bezpieczeństwa, ewidencji nośników i sposobu ich przechowywania, - przestrzeganie realizacji procedur bezpiecznej eksploatacji, poprawności stosowanych haseł, częstotliwości ich zmiany, przechowywania kopii. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły niewłaściwego sposobu zabezpieczenia dokumentów i pieczęci służbowych oraz niedostatecznego wyposażenia pokoi w meble biurowe odpowiednie do przechowywania dokumentów służbowych. Nie sporządzono wystąpień pokontrolnych, nie skierowano zawiadomień do organów ścigania ani do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych 18 TABELA Kontrole wykonane z zakresu właściwości rzeczowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Urząd Wojewódzki Zachodniopo morski Urząd Wojewódzki ogółem 273 w tym kompleksowe problemowe sprawdzające doraźne Liczba kontroli niezrealizowanych według planu - 246 16 11 11 19 Liczba skontrolowanych podmiotów 187 Liczba skierowanych zawiadomień o naruszeniu o uzasadnionym o naruszeniu obowiązków podejrzeniu dyscypliny pracowniczych popełnienia finansów przestępstwa publicznych 0 0 0
