Rady Powiatu Gryfickiego - Starostwo Powiatowe w Gryficach

UCHWAŁA Nr IV/27/11
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/10 Rady Powiatu Gryfickiego oraz
zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.
Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ,Dz.U z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62,
poz.558, Nr 113, poz..984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, Dz.U z
2003 r. Nr 162 poz.1568, Dz.U z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Dz.U. z 2007r. , Nr 173 ,poz.
1218, Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz.1458, Dz.U. z 2009 r., Nr 92, poz.
753, Dz.U z 2010 r. ,Nr 28, poz 142, Nr 28, poz.146. Nr 106, poz.675, Dz.U z 2009 r. ,Nr
157, poz 1241, Dz.U z 2010 r. ,Nr 40, poz 230)
Rada Powiatu uchwala co następuje :
§ 1.
W budżecie powiatu na rok 2011 wprowadza się zmiany :
1) dochodów jak w załączniku nr 1,
2) wydatków jak w załączniku nr 2,
§ 2.
W uchwale Nr III/24/10 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu gryfickiego na 2011
wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik Nr 10 „ Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu na pomoc finansową
innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 r.” otrzymuje brzmienie jak
załącznik nr 3,
2) załącznik Nr 11 „Planowane dochody i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki
wodnej w 2011 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4,
3) załącznik Nr 3 „ Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfickiego w 2011 roku”
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5
§ 3.
W wyniku wprowadzonych zmian w Uchwale Nr III/24/10 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia
30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu gryfickiego na rok 2011
§ 1 otrzymuje brzmienie :„ Ustala się dochody budżetu ( Załącznik Nr1) w wysokości
- 76.525.763,89 zł
z tego :
1) dochody bieżące
- 67.331.491,76 zł.
2) dochody majątkowe - 9.194.272,13 zł.”
§ 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu ( Załącznik Nr 2) w wysokości
- 84.016.545,86 zł.
z tego:
1) wydatki bieżące
- 63.963.607,16 zł.
2) wydatki majątkowe - 20.052.938,70 zł.”
§ 4.
Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu dochodów oraz zwiększeniu wydatków
budżetu Powiatu Gryfickiego na kwotę
Dochody: zwiększenie - 3.487.622,36 zł.
Wydatki : zwiększenie - 3.187.622,36 zł
Zgodnie z załącznikiem 1,2 do niniejszej uchwały.
§ 5.
W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt o kwotę 300.000,00 zł.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Renata Teresa Korek
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR IV/27/11
RADY POWIATU
GRYFICKIEGO
z dnia 26 stycznia 2011r.
Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie na 2011r :
1/ Zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfickiego w dziale 853- Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395- Pozostała działalność, o kwotę 337.706,23zł,
z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „W przyszłość-przygotowani zawodowo”.
Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryficach w
dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395- Pozostała
działalność, o kwotę 384.623 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „W przyszłośćprzygotowani zawodowo”.
2/ Zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfickiego w dziale 758- Różne rozliczenia,
rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, o kwotę 153.400,13 zł, są to należności od
Urzędu Marszałkowskiego za zrealizowane projekty unijne.
3/ Zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfickiego w dziale 853- Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395- Pozostała działalność, o kwotę 1.528.965zł, z
przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Aktywni-Samodzielni”.
Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryficach w
dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395- Pozostała
działalność, o kwotę 888.119,10 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „AktywniSamodzielni”.
Zwiększa się również plan wydatków PCPR w Gryficach w dziale 853- Pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395- Pozostała działalność, o kwotę
640.845,90 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Aktywni-Samodzielni”.
4/ Zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfickiego w dziale 801-Oświata i
wychowanie, rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, o kwotę 1.882 zł.
Jednocześnie zwiększa się plan wydatków ZSP w Trzebiatowie w dziale 801-Oświata
i wychowanie, rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, o kwotę 1.882 zł, z przeznaczeniem
na organizacje pozaszkolnego punktu katechetycznego Polskiego Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego.
5/ Zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfickiego w dziale 853- Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395- Pozostała działalność, o kwotę 38.489 zł.
Jednocześnie zwiększa się plan wydatków ZSP w Płotach w dziale 853- Pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395- Pozostała działalność, o kwotę
38.489 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dobry zawód oknem na świat”.
6/ / Zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfickiego w dziale 853- Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395- Pozostała działalność, o kwotę 87.438 zł.
Jednocześnie zwiększa się plan wydatków PUP w Gryficach w dziale 853- Pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395- Pozostała działalność, o kwotę
87.438 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Piramida kompetencji”.
7/ Zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfickiego w dziale 853- Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, o kwotę 951.800zł,
są to środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i
składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
8/ Zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryficach w dziale 750Administracja publiczna, rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, o kwotę 90.000 zł, z
przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego.
9/ Zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryficach w dziale 926Kultura fizyczna, rozdziale 92601- Obiekty sportowe, o kwotę 215.353,55zł, z
przeznaczeniem na roboty dodatkowe przy budowie hali widowiskowo-sportowej.
10/ Zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryficach dziale 600Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, o kwotę 201.934,15zł, z
przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych w centrum miasta
Gryfice…”.
11/ Zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryficach w dziale 020Leśnictwo, rozdziale 02002- Nadzór nad gospodarką leśna, o kwotę 10.000 zł, z
przeznaczeniem na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną na terenie powiatu
gryfickiego.
12/ Zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryficach w dziale 852Pomoc społeczna, rozdziale 85204- Rodziny zastępcze, o kwotę 26.250 zł, z przeznaczeniem
na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w Powiecie
Kołobrzeskim i Wałbrzyskim.
13/ Dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryficach
polegających na przesunięciu między paragrafami w dziale 900- Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska, rozdziale 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o łączną kwotę 20.000 zł, która jest przeznaczona
na zakup aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotach.
14/ Zwiększa się plan w Starostwie Powiatowym w Gryficach w dziale 710Działalność usługowa, rozdziale 71012- Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
o kwotę 37.920,66 zł, z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
15/ Na wniosek Dyrektora WPOW Dom dla Dzieci w Gryficach dokonuje się zmian
w planie wydatków polegających na przesunięciach między paragrafami w dziale 852- Pomoc
społeczna, rozdziale 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze, o łączną kwotę 10.870 zł.
16/ Na wniosek Kierownika PCPR w Gryficach dokonuje się zmian w planie
wydatków polegających na przesunięciach między paragrafami w dziale 852- Pomoc
społeczna w następujących rozdziałach:
- 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie, łączną kwotę 11.303,04 zł,
- 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze, o łączną kwotę 11.529 zł,
- 85204- Rodziny zastępcze, o łączną kwotę 48.373,06 zł.
17/ Zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfickiego w dziale 853- Pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395- Pozostała działalność, o kwotę 387.942,00zł, z
przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podnosimy kompetencje”.
Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryficach w
dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395- Pozostała
działalność, o kwotę 387.942,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podnosimy
kompetencje”.
18/ Zwiększa się plan wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale
75095- Pozostała działalność o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie
opracowania koncepcji funkcjonowania Parku Przemysłowego na terenie Powiatu
Gryfickiego.
19/ Zwiększa się plan wydatków DPS Jaromin w dziale 852 – Pomoc społeczna ,
rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 80.000 ,00 zł z przeznaczeniem na na
opracowanie dokumentacji dla zadania „ Modernizacja kotłowni i termomodernizacja
obiektów Domu Pomocy Społecznej w Jarominie.
20/ Zmniejsza się plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Gryficach w dziale
600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 145.175,00
zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w dziale 600Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 197.000,00 zł z
przeznaczeniem na dotacje dla trzech gmin powiatu w związku z przekazaniem zadania
powiatu – całorocznego utrzymania dróg powiatowych w miejscowościach: Trzebiatów
kwota dotacji 75.000,00 zł, Gryfice – kwota dotacji 105.000,00 zł, Płoty- kwota dotacji
17.000,00 zł.
Podjęcie uchwały jest konieczne w celu wypełnienia postanowienia ustawy o finansach
publicznych i dla prawidłowej realizacji zadań.