Zał. Nr 4 do Regulaminu kontroli zarządczej Rejestr ryzyk Jednostka
advertisement
Zał. Nr 4 do Regulaminu kontroli zarządczej Rejestr ryzyk Jednostka organizacyjna Urzędu/ Jednostka organizacyjna Gminy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie Rok: 2013 Lp. Cele / zadania jednostki organizacyjnej Urzędu/ jednostki organizacyjnej Gminy Ryzyka1 Zapewnienie bazy dla szkoły/ zapewnienie czystości, realizacja przeglądów technicznych, konserwacja technicznej bazy szkoły Nieodpowiednia jakość pracy, naruszenie terminów, brak wiedzy o konieczności podjęcia działań konserwatorskich Zapewnienie obsługi administracyjnej szkoły/obsługa kadrowa pracowników, prowadzenie sekretariatu szkoły, obsługa finansowa kadry, obsługa finansowo-księgowa Niewłaściwa interpretacja przepisów prawa pracy, niewiedza o zmianach w przepisach, naruszenie terminów obiegu dokumentów finansowo księgowych Obszar ryzyka2 Czynnik (przyczyna) ryzyka Skutek wystąpienia ryzyka3 Poziom ryzyka4 Poziom akceptowalny Mienie komunalne i gospodarka nieruchomościami Niskie kwalifikacje, brak odpowiedzialności zawodowej, brak środków finansowych 3 4 2 Usługi administracyjne brak umiejętności interpretacji przepisów prawa, brak szkoleń, zła organizacja pracy 3 1 2 Ryzyko – działanie lub zaniechanie, które może w sposób negatywny wpłynąć na realizację celów bądź zadań jednostki Należy wskazać jeden z wyodrębnionych w jednostce obszarów ryzyka: „Rachunkowość i sprawozdawczość”, „Zamówienia publiczne”, „Mienie komunalne i gospodarka nieruchomościami”, „Środki pomocowe”, „Ochrona środowiska”, „Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku publicznego”, „Edukacja i sport”, „Kultura i ochrona zabytków”, „Ochrona zdrowia i opieka społeczna”, „Organizacja”, „Informacja, promocja, rozwój”, „Usługi Administracyjne” 3 W skali od 1 do 5 zgodnie z tabelą punktową prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka 4 W skali od 1 do 5 zgodnie z tabelą punktową oddziaływania ryzyka 1 2 Realizacja podstawy programowej/realizacja podstawy programowej w SP, realizacja podstawy programowej w gimnazjum i liceum, realizacja podstawy programowej w nauczaniu indywidualnym Wspomaganie dydaktyki/opieka pedagoga szkolnego, rewalidacja indywidualna, prowadzenie biblioteki, prowadzenie świetlicy Realizacja zajęć pozalekcyjnych/ realizacja zajęć z art. 42 KN, realizacja zajęć z godzin dyrektorskich, realizacja pozalekcyjnych zajęć artystycznych i technicznych, realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole, zapewnienie bezpieczeństwa na zajęciach Absencja pracownika, absencja pracownika, absencja pracownika, absencja pracownika, absencja pracownika, wypadek podczas zajęć szkolnych Absencja pracownika, absencja pracownika, zmiana w planie finansowym, absencja pracownika Małe zainteresowanie ze strony uczniów, małe zainteresowanie ze strony uczniów, małe zainteresowanie ze strony uczniów Brak kompetencji w zakresie pierwszej pomocy, brak kompetencji Edukacja i sport stan zdrowia zły stan techniczny, brak umiejętności posługiwania się przyrządami sportowymi 4 4 2 2 2 1 Edukacja i sport Stan zdrowia, ograniczone środki finansowe 4 4 4 4 2 2 Edukacja i sport Nieatrakcyjne pory zajęć, trudności logistyczne, przeciążenie obowiązkami, 3 5 4 2 2 2 4 2 Bezpieczeństwo Mała ilość szkoleń oraz niska ich jakość, pozaszkolnych (organizowanych przez szkołę), zapewnienie bezpieczeństwa w czasie wycieczek, zapewnienie bezpieczeństwa pracowników Prowadzenie stołówki Zapewnienie opieki przedmedycznej Realizacja inwestycji/ zakupy inwestycyjne (wyposażenie) Realizacja remontów/ realizacja remontów bieżących Promocja/ zapewnienie narzędzi komunikacji zewnętrznej (ulotki, strona www), organizacja dnia otwartego szkoły w zakresie pierwszej pomocy, brak kompetencji w zakresie pierwszej pomocy Nieodpowiednia jakość produktów żywnościowych Absencja pracownika Niewystarczające środki finansowe (zwiększenie kosztów, zmniejszenie wpływów) Brak jednoznaczności w określeniu obowiązków placówki w zakresie realizowanych remontów Utrata danych, utrata i/lub uszkodzenie elementów wyposażenia szkoły w związku z obecnością dużej i utrzymanie porządku publicznego Organizacja Problem z przechowywan. produktów 2 5 2 Ochrona zdrowia Stan zdrowia i opieka społeczna 4 4 2 Zamówienia publiczne Niedofinansowanie oświaty, 5 3 2 Zamówienia publiczne Niejednoznaczność przepisów 1 4 2 Informacja, promocja, rozwój Niestosowanie się do zasad przepisów BHP, brak środków 2 4 2 liczby osób z zewnątrz Ochrona danych osobowych/ kontrola przestrzegania ochrony danych, Awans zawodowy nauczycieli/ dokumentowanie przebiegu awansu, organizowanie i udział w komisjach Słabe zabezpieczenie bazy danych Brak przekazywania danych przez nauczycieli, absencja pracowników finansowych Organizacja Edukacja i sport Brak kompetencji pracownika, 1 5 2 Słaba znajomość przepisów awansu zawodowego 2 5 2
