Zbiorcza informacja o stanie kontroli zarządczej w komórkach

advertisement
Zał. Nr 7 do Sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta
Siemianowice Śląskie oraz jednostkach organizacyjnych Miasta Siemianowice Śląskie
w 2015 roku.
Zbiorcza informacja o stanie kontroli zarządczej w komórkach
organizacyjnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie
za 2015 rok
Kierownicy
komórek organizacyjnych Urzędu
Miasta
Siemianowice Śląskie
jako
osoby
odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny
z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy złożyli oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok
2015 w szczególności dla zapewnienia:
•
zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi
•
skuteczności i efektywności działania,
•
wiarygodności sprawozdań,
•
ochrony zasobów,
•
przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
•
efektywności i skuteczności przepływu informacji,
•
zarządzania ryzykiem,
Z zebranych informacji wynika, że:
- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola
zarządcza -w 35 komórkach organizacyjnych*
w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola
zarządcza - O komórek organizacyjnych
- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza - O komórek
organizacyjnych.
Oświadczenie oparto o ocenę kierowników komórek organizacyjnych i następujących
informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących
z:
X monitoringu realizacji celów i zadań - 31 komórek organizacyjnych
X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów
kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych - 33 komórki
organizacyjne
X procesu zarządzania ryzykiem - 30 komórek organizacyjnych
X audytu wewnętrznego - 1 komórka organizacyjna
X kontroli wewnętrznych - 2 komórki organizacyjne
X kontroli zewnętrznych - 5 komórek organizacyjnych
X innych źródeł informacji - O komórek organizacyjnych.
1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
Nie wskazano.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania
kontroli zarządczej.
Miejski Rzecznik Konsumentów - rzecznik wzmocni podejmowane działania. W roku
2016 zwiększeniu ulegnie ilość publikacji materiałów informacyjnych obejmujących
zgadanienia z zakresu ochrony praw i interesów konsumentów oraz spotkań.
3. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania
kontroli zarządczej.
Nie wskazano.
4. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie.
Nie wskazano.
5. Pozostałe działania.
Nie wskazano.
* komórki organizacyjne - wydziały, referaty, biura, Urząd Stanu Cywilnego oraz samodzielne stanowiska
pracy
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards