KSIĄŻKA KONTROLI

Załącznik nr 13
…………………………………………………..
Nazwa komórki organizacyjnej
Plan kontroli wewnętrznej (instytucjonalnej/funkcjonalnej*) na rok ……..
L.P.
1
Forma
kontroli
2
Temat kontroli
3
Uzasadnienie przeprowadzenia kontroli
4
Nazwa komórki/jednostki
organizacyjnej wytypowanej do
kontroli
Przewidywany termin
przeprowadzenia kontroli
(kwartał)
Obszary kontroli
5
6
7
1.
…
Data:
Sporządził:
Data:
Zatwierdził:
*niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 13 do Instrukcji kontroli wewnętrznej realizowanej przez pracowników Urzędu Miasta Częstochowy
Strona 1 z 1