1.5 Podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków w ramach

Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu - wzór planu realizacji projektu wraz z instrukcją wypełniania
Oś priorytetowa IV NATURALNE OTOCZENIE CZŁOWIEKA
Działanie 4.4: Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody
Typ projektu 1: Zapewnienie ciągłości istnienia chronionych gatunków roślin, zwierząt i
grzybów wraz z ich siedliskami
Typ projektu 2: Ochrona gatunków in-situ
Typ projektu 3: Odtwarzanie siedlisk i gatunków zdegradowanych
Należy wybrać jeden typ projektu właściwy dla przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie.
Pozostałe należy wykreślić.
PLAN REALIZACJI PROJEKTU
WSPÓŁFINASOWANEGO W RAMACH RPO WZ 2014-2020
1. KARTA PROJEKTU
1.1 Tytuł projektu
Tytuł projektu powinien stanowić jedno zdanie i w możliwie jasny i jednoznaczny sposób określać cele
projektu oraz identyfikować obszary na których projekt będzie realizowany (np. nazwa obszaru
chronionego). Nazwa projektu musi być tożsama z tytułem projektu wskazanym we wniosku o
dofinasowanie.
1.2 Planowany czas realizacji projektu
Data rozpoczęcia projektu jest tożsama z rozpoczęciem realizacji projektu i rozpoczęciem okresu
kwalifikowalności wydatków w ramach przygotowywanego projektu. Data rozpoczęcia może być
wcześniejsza niż data złożenia wniosku czy podpisania umowy. Data zakończenia projektu jest
równoważna z ostatnim dniem kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach projektu i nie
może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku o dofinansowanie i jednocześnie nie późniejsza niż
31-12-2023.
Data rozpoczęcia:
DD-MM-RRRR
Data zakończenia:
DD-MM-RRRR
1.3 Całkowity budżet projektu (zgodny z podsumowaniem w tabeli 4.4)
1.3.1 Całkowita wartość projektu
……………….
1
Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu - wzór planu realizacji projektu wraz z instrukcją wypełniania
1.3.2 Całkowite koszty kwalifikowalne
……………….
1.3.3 Wysokość dotacji
……………….
1.4 Beneficjent/beneficjenci
Należy podać pełną nazwę zgodnie informacją w dokumentach rejestracyjnych.
Nazwa
…………..
1.5 Podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków w ramach projektu/
Partnerzy
W przypadku, gdy beneficjent upoważnia inny podmiot do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych lub
planuje uznać za kwalifikowalne wydatki, które zostały już poniesione przez inny podmiot, albo planuje
realizować projekt w partnerstwie należy podać podstawowe informacje dotyczące tego podmiotu tj.
nazwę, adres, kontakt, tel., faks, e-mail a także wskazać strukturę własności majątku wytworzonego w
ramach projektu oraz sposób zapewnienia trwałości projektu. Dodatkowo należy koniecznie opisać
strukturę przepływów finansowych pomiędzy beneficjentem a tym podmiotem związanych z realizacją
projektu. W przypadku, gdy beneficjent upoważnia inny podmiot do ponoszenia wydatków
kwalifikowalnych, do wniosku o dofinansowanie należy załączyć porozumienie zawarte pomiędzy
beneficjentem a danym podmiotem, w którym beneficjent upoważnia dany podmiot do ponoszenia
wydatków kwalifikowalnych we wskazanym zakresie.
W przypadku gdy Beneficjent nie zamierza upoważnić innego podmiotu do ponoszenia wydatków
kwalifikowalnych w ramach projektu lub będzie realizował projekt samodzielnie, należy wpisać "Nie
dotyczy".
W przypadku większej liczby podmiotów prosimy skopiować odpowiednie wiersze.
Nazwa …………..
Adres ……………
Tel., e-mail …………………..
NIP ………………………
Dodatkowe informacje:
2. LOKALIZACJA PROJEKTU
2.1 Zasięg administracyjny
Należy podać nazwy jednostek administracyjnych, które projekt obejmie swym zasięgiem (powiaty,
gminy, miejscowości).
Jednostka terytorialna:
Opis dot. obszaru realizacji projektu
2
Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu - wzór planu realizacji projektu wraz z instrukcją wypełniania
3. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE
3.1 Status obszaru
Należy podać nazwy wszystkich obszarów parków krajobrazowych lub/i rezerwatów przyrody objętych
projektem, całkowitą powierzchnię każdego obszaru (ha) oraz powierzchnię względem danego
obszaru objętą projektem (ha). W przypadku, kiedy obszar parku krajobrazowego i/lub rezerwatu
przyrody pokrywa się z obszarem Natura 2000, należy wskazać w ujęciu procentowym w jakim
stopniu obszar objęty realizacją projektu pokrywa się z obszarem Natura 2000.
3.2 Opis warunków przyrodniczych
Należy opisać uwarunkowania przyrodnicze występujące na terenie realizacji projektu. Opis
uwarunkowań przyrodniczych winien również zawierać informacje dotyczące wpływu projektu na
zachowanie bioróżnorodności. Należy zatem opisać dobór i jakość planowanych działań (np.
odtwarzanie i renaturyzacja siedlisk, reintrodukcja zagrożonych gatunków, wspomaganie rozmnażania
na stanowiskach dotychczasowych itp.) w stosunku do określonego w projekcie celu.
3.3 Dotychczasowe działania prowadzone na obszarze objętym projektem w
odniesieniu do działań objętych projektem oraz istniejąca dokumentacja
Należy wskazać wcześniejsze działania realizowane przez Wnioskodawcę bądź inne podmioty w
odniesieniu do danego obszaru/ gatunku/ siedliska z uwzględnieniem informacji na temat podmiotu
realizującego ww. działania oraz uzyskanych efektów.
Należy również wskazać, czy działania objęte projektem stanowią kontynuację wcześniej
podejmowanych działań w danej tematyce lub odnoszą się do innych, realizowanych lub
zrealizowanych przedsięwzięć (wraz z informacją o podmiocie realizującym te działania).
Należy wskazać istniejącą dokumentację dotyczącą przedmiotu projektu lub wyniki
inwentaryzacji/badań/opracowań itp. dotyczące tego obszaru (o ile taka dokumentacja jest dostępna),
które potwierdzają konieczność podjęcia działań zaplanowanych w projekcie.
Ponadto należy przedstawić, w jaki sposób wyeliminowano ryzyko dublowania zakresu projektu przez
inne wykonane, planowane lub aktualnie prowadzone działania.
3.4 Zgodność projektu z założeniami dokumentów strategicznych, krajowych
i/lub lokalnych
Należy określić, czy realizacja projektu pozwoli na wdrożenie działań wskazanych w dokumentach
zarządczych dla danego obszaru/gatunku/siedliska tj. programie ochrony gatunków, planie ochrony,
planie działań ochronnych. Należy wymienić te dokumenty oraz wskazać ich aktualny status (tj. czy
dokument został formalnie przyjęty, czy został przekazany projekt dokumentu do właściwego organu
zatwierdzającego dokument - jeśli taki dokument nie został jeszcze zatwierdzony – wraz z podaniem
3
Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu - wzór planu realizacji projektu wraz z instrukcją wypełniania
daty zatwierdzenia/przekazania). Należy uzasadnić zgodność zakresu zaproponowanych w ramach
projektu działań z ww. dokumentami. Jeżeli dla danego obszaru/gatunku/siedliska nie sporządzono
wskazanego dokumentu lub projekt nie dotyczy zadań wynikających z ww. dokumentów, należy
zamieścić informację na ten temat, oraz załączyć dokument wynikający z regulaminu konkursu.
4 OPIS PROJEKTU
4.1 Diagnoza potrzeb
Należy uzupełnić poniższą tabelę wskazując wyczerpująco:
1. Potrzeby/ problemy/ zagrożenia/ zobowiązania/ wymogi uzasadniające konieczność realizacji
projektu,
2. Dane empiryczne (np. wyniki badań, analiz, monitoringu, inwentaryzacji itp.), na podstawie których
zidentyfikowano potrzeby/problemy/zagrożenia
LP
Opis potrzeb/ problemów/ zagrożeń/ wymogów
prawnych/
Źródło informacji - dane
empiryczne, na podstawie
których zdiagnozowano
zagrożenia/ potrzeby/ problemy
itp.
4.2 Cele projektu / Uzasadnienie potrzeby realizacji przedsięwzięcia
Należy podać cele realizacji projektu. Zadaniem analizy celów jest przedstawienie stanu
rzeczywistego, jaki ma być osiągnięty wskutek interwencji przeprowadzonej w ramach projektu.
Analiza celów musi wynikać z diagnozy potrzeb opisanych w punkcie 4.1. Zidentyfikowane cele muszą
być opisem przyszłego stanu rzeczy, który zaistnieje po rozwiązaniu problemów. Cele powinny być tak
określone, aby konkretnie, mierzalnie, osiągalnie i realistycznie wskazywały jakie korzyści można
osiągnąć przez realizację danego projektu oraz powinny być określone w czasie. Realizacja celu
mierzona jest wskaźnikami właściwymi dla działania (podanymi w regulaminie konkursu). Dodatkowo
opis musi uwzględniać wpływ celów/efektów projektu na obszar cenny przyrodniczo. W przypadku
identyfikacji oddziaływania niekorzystnych czynników na obszar objęty projektem należy określić czy
są to czynniki potencjalne (mogące w przyszłości wpływać na zasięg siedliska/ spadek populacji) czy
faktyczne (pomniejszające zasięg siedliska/spadek populacji) oraz opisać sposób zapobiegania im np.
poprzez utrzymanie stanu sprzed realizacji projektu lub podjęcie działań spowalniających lub
zatrzymujących niekorzystny proces.
Główny cel projektu:
Cele szczegółowe projektu:
LP
Zagrożenia/potrzeby itp.
(przyporządkuj numer z pkt 4.1)
Nazwa celu
4
Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu - wzór planu realizacji projektu wraz z instrukcją wypełniania
Podsumowanie analizy:
W oparciu o przypisane do zidentyfikowane potrzeby i cele projektu, należy uzasadnić konieczność
realizacji przedsięwzięcia i jego znaczenie dla potrzeb ochrony przyrody oraz zgodności z celem
szczegółowym działania.
4.3 Gatunki i siedliska objęte projektem oraz ich znaczenie według klasyfikacji
w dokumentach strategicznych
Należy wymienić nazwy gatunkowe, polskie oraz łacińskie, wszystkich gatunków będących
przedmiotem działań ochronnych zaplanowanych w projekcie.
Należy wymienić typy siedlisk będących przedmiotem działań ochronnych zaplanowanych w
projekcie.
Należy wymienić nazwy eliminowanych gatunków inwazyjnych, objętych projektem.
W odniesieniu do wymienionych gatunków i/lub siedlisk ww. wymienionych należy określić (dla
każdego oddzielnie) ich znaczenie dla europejskich i/lub krajowych zasobów przyrody (np. gatunek
wymieniony w dyrektywie ptasiej lub siedliskowej, gatunek wskazany w Czerwonej Księdze i/lub na
Czerwonej Liście, gatunek objęty prawną ochroną wraz ze wskazaniem statusu zagrożenia).
L.p.
Nazwa gatunku / siedliska
(polska i łacińska)
Znaczenie dla
zasobów
przyrody
(dokument)
5
Status
zagrożenia (wraz
z odpowiednim
oznaczeniem np.
CR, EN, VU, NT,
R, E, V, LC, I itd.)
Uwagi
Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu - wzór planu realizacji projektu wraz z instrukcją wypełniania
4.4 Opis i uzasadnienie planowanych zadań.
Wszelkie działania planowane do realizacji w ramach projektu powinny być podzielone i opisane w ramach odpowiednio pogrupowanych wydatków:
Nr
Nazwa
działan
działania
ia
Termin
Podmiot
odpowiedzial
ny za
realizację
działania
Syntetyczny opis
podejmowanych działań
Uzasadnienie realizacji
działania
Potencjalne, zdiagnozowane
zagrożenia realizacji
działania
A. Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu
A1
A2
B. Realizacja projektu (np. nabycie środków trwałych/ usługi [z wyłączeniem szkoleniowych]/roboty i materiały budowlane)
B1
B2
C. Promocja projektu
D1
Suma poszczególnych działań (A+B+C)
6
Wydatki
całkowite
Wydatki
kwalifikowal
ne
Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu - wzór planu realizacji projektu wraz z instrukcją wypełniania
Każde działanie powinno zostać opisane zgodnie z następującym schematem:
1) Nazwa działania - powinna być krótka i w możliwie precyzyjny sposób definiować zakres prac;
2) Termin (daty graniczne: MM-RRRR)
3) Podmiot odpowiedzialny za realizację działania: należy wskazać kto będzie odpowiedzialny za
realizację danego działania: Beneficjent lub konkretny podmiot upoważniony do ponoszenia
wydatków/partner;
4) Opis podejmowanych działań - powinien uszczegóławiać informacje nt. zakresu prac
przewidzianych do realizacji (w tym min. opis konkretnych metod/ narzędzi/ technologii, planowanych
do wykorzystania podczas realizacji zadania).
5) Uzasadnienie realizacji działania – należy podać powody, dla których niezbędna jest realizacja
danego działania – informacja powinna być spójna z diagnozą potrzeb opisaną w punkcie 4.1 oraz
powinna zawierać informację czy zaplanowane działania są trafne i adekwatne w stosunku do
zdiagnozowanych potrzeb/ wymogów.
6) Potencjalne, zdiagnozowane zagrożenia realizacji działania – jeżeli na etapie przygotowania
wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca ma informację dotyczącą możliwości wystąpienia zagrożeń
dla realizacji działania (może to być np. planowana zmiana przepisów prawnych, konieczność
modyfikacji zakresu rzeczowego projektu itd.) należy je wskazać i opisać. Jeżeli nie – należy wpisać
„nie dotyczy”.
7) Wartość wydatków całkowitych i kwalifikowalnych wraz z podsumowaniem w ramach
poszczególnych grup oznaczonych literami oraz z podsumowaniem globalnym.
Dane zawarte w tabeli muszą być spójne z informacjami zawartymi w sekcji G formularza
wniosku o dofinansowanie.
4.5 Plan zarządzania i przeciwdziałania ryzykom
Należy wymienić czynniki ryzyka wraz z ich znaczeniem i prawdopodobieństwem wystąpienia oraz
planem zarządzania i przeciwdziałania ryzykom.
1. Jakie trudności/ szanse mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu? Należy wskazać tzw. wąskie
gardła, które mogą spowodować opóźnienia w realizacji projektu lub trudności w osiągnięciu
celów/efektów założonych w projekcie? Planowane w projekcie działania należy również
przeanalizować pod kątem wystąpienia szans, które odpowiednio wykorzystane, pozwolą na
zwiększenie wyników projektu.
2. Na realizację jakiego działania mogą wpłynąć zidentyfikowane trudności/szanse?
3. W jaki sposób Beneficjent zamierza zminimalizować ryzyko ich wystąpienia lub ograniczyć
negatywny wpływ, jak również jak zamierza wykorzystać możliwe wystąpienie sytuacji mogących
pozytywnie zwiększyć efekt planowanego projektu.?
Należy również odnieść się do najbardziej prawdopodobnych konfliktów interesów oraz wskazać
odpowiednie działania minimalizujące ryzyko ich wystąpienia.
Lp
Nazwa ryzyka
Numer
działania
Prawdopodobieńst
wo wystąpienia
(niskie, średnie,
wysokie)
7
Wpływ na
osiągnięcie celu
(niewielki, średni,
duży)
Mechanizm kontroli
ryzyka
Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu - wzór planu realizacji projektu wraz z instrukcją wypełniania
4.5 Trwałość przeprowadzonych działań
4.5.1 Kontynuacja prowadzonych prac po zakończeniu realizacji projektu w celu zachowania efektów
projektu.
Należy uzasadnić w jaki sposób zostanie zachowana trwałość projektu przez co najmniej 5 lat po jego
zakończeniu. Ponadto należy opisać jakie działania (prace) będą lub powinny być kontynuowane po
zakończeniu realizacji niniejszego projektu aby zachować trwałość projektu? Które z nich są kluczowe
i niezbędne, jak długo po zakończeniu projektu należy je wykonywać? Kto będzie odpowiedzialny za
ich wykonywanie? W jaki sposób planuje się sfinansowanie tych prac? Przede wszystkim należy
opisać, w jaki sposób zapewniony i prowadzony będzie monitoring wpływu projektu na przedmiot
ochrony.
4.5.2 Informacja dotycząca środków trwałych zakupionych w ramach projektu (jeśli dotyczy).
Należy w poniższej tabeli wskazać kto będzie właścicielem środków trwałych
wytworzonych/zakupionych w ramach projektu oraz kto będzie ponosił koszty ich utrzymania. Ujęcie w
tabeli środka trwałego warunkuje późniejsze uznanie ich za kwalifikowalne. Środki trwałe nie ujęte w
tabeli nie będą kwalifikowalne.
Lp
Nazwa środka trwałego
5
Opis (jw. w tym szczegółowa
specyfikacja określająca liczbę sztuk,
krótkie uzasadnienie potrzeby
dokonania zakupu środka trwałego)
Szacunkowy koszt
całkowity (w tym
kwalifikowalny) środka
trwałego
SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM
5.1 Struktura organizacyjna projektu
5.1.1 Podział prac pomiędzy podmiotami realizującymi projekt
Należy podać jaka będzie struktura organizacyjna projektu z uwzględnieniem podziału zadań
pomiędzy podmiotami realizującymi projekt (dotyczy projektów realizowanych przez grupę
beneficjentów i/lub podmiot(y) upoważniony(e) do ponoszenia wydatków).Jeżeli projekt realizowany
będzie wyłącznie przez Wnioskodawcę – w tabeli należy wpisać – nie dotyczy.
8
Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu - wzór planu realizacji projektu wraz z instrukcją wypełniania
Nazwa beneficjenta lub podmiotu upoważnionego do
ponoszenia wydatków
Zakres realizowanych zadań
5.1.2 Podział zadań pomiędzy stanowiskami zaangażowanymi w projekt
Należy przedstawić podział zadań pomiędzy pracownikami zaangażowanymi w projekt, ze
wskazaniem planowanego wymiaru zatrudnienia. Nie ma konieczności podawania konkretnych
nazwisk pracowników - należy odnieść się do funkcji lub stanowisk. Dane zawarte w tabeli muszą
jednoznacznie potwierdzać, że wnioskodawca posiada zasoby kadrowe i wiedzę, gwarantujące
uruchomienie projektu po zakończeniu jego realizacji – należy więc w tabeli zawrzeć informację o
zakresie zadań poszczególnych osób także w okresie trwałości projektu.
Stanowisko / funkcja
Zakres realizowanych
zadań
Wymiar etatu
5.2 Doświadczenie zespołu realizującego projekt
Należy przedstawić opis kompetencji niezbędnych do sprawnej realizacji projektu oraz wskazać liczbę
pracowników posiadających takie kompetencje. Wśród wymaganych kompetencji wskazać można
wykształcenie, doświadczenie, ewentualne certyfikaty i wymagane uprawnienia. Należy uwzględnić w
szczególności doświadczenie organizacyjne zespołu w projektach o zbliżonym charakterze (skala,
zasięg, itp.) oraz doświadczenie i kwalifikacje osób, stanowiących eksperckie zaplecze merytoryczne,
szczególnie w zakresie tematycznym, którego dotyczy projekt.
5.3. Potencjał instytucjonalny
Należy wskazać wszystkie zrealizowane (zakończone) projekty o podobnym charakterze, skali
finansowej, narzędziach, tematyce, podając źródła ich finansowania, realizowane w ciągu ostatnich 5
lat.
5.4 Potencjał finansowy
Należy przedstawić sytuację finansową instytucji realizującej projekt, aby wykazać, że jest w stanie
zagwarantować płynność i odpowiednie finansowanie projektu, zapewniające jego skuteczne
9
Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu - wzór planu realizacji projektu wraz z instrukcją wypełniania
wdrożenie i przyszłą działalność mając na uwadze jednoczesne finansowanie także innych działań
prowadzonych przez instytucję.
6.
EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA
6.1. Uzasadnienie kosztu w kontekście spodziewanych korzyści
środowiskowych
Należy określić jaka była metoda oszacowania kosztów poszczególnych punktów harmonogramu
rzeczowo-finansowego oraz uzasadnić wysokość kosztów.
W szczególności należy odnieść się do kosztów, które z uzasadnionych przyczyn są wyższe niż
standardowe, np. konieczność przeprowadzenia prac ręcznie zamiast mechanicznie z uwagi na
warunki siedliskowe. Dodatkowo należy podać, jaki procent wydatków kwalifikowalnych w projekcie
stanowią wydatki dotyczące wprost działań ochronnych realizowanych w miejscu występowania
chronionego gatunku lub siedliska.
6.2 Analiza wariantów alternatywnych
Należy przeprowadzić analizę wariantów alternatywnych, służących realizacji celów projektu
(minimum 2 warianty, przy czym podkreślić należy, że wariant bezinwestycyjny, tzw. „zerowy” nie
służy osiągnieciu celów projektu w związku z czym nie może być uwzględniany w analizie). Analiza
winna być oparta na porównaniu i ocenie możliwych do zastosowania rozwiązań, a celem analizy jest
wykazanie, że do realizacji wybrano rozwiązanie najkorzystniejsze. Warianty należy porównać pod
kątem:
- technicznym (m.in. posiadanie niezbędnych praw i pozwoleń czy decyzji lub możliwości uzyskania
tych dokumentów, posiadanie innych dokumentów: projektów, planów itp.)
- środowiskowym (w tym związanym ze zmianami klimatu),
- ekonomicznym (dostępność środków na realizację zadania, możliwości pozyskania finansowania
zewnętrznego itd.)
W podsumowaniu analizy wariantów alternatywnych obowiązkowo należy wykazać, że przyjęte do
realizacji rozwiązanie pozwala osiągnąć ten sam efekt przy najniższych nakładach (uzasadnienie
stosunku kosztów do korzyści). W przypadku braku możliwości zastosowania rozwiązania
najkorzystniejszego finansowo należy szczegółowo uzasadnić wybór wariantu droższego.
7.
KRYTERIA HORYZONTALNE
7.1 Zgodność projektu ze Strategią Unii Europejskiej dla regionu Morza
Bałtyckiego (SUE RMB)
Należy podać czy projekt jest zgodny lub komplementarny z celami Strategii Unii Europejskiej dla
regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB).
10
Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu - wzór planu realizacji projektu wraz z instrukcją wypełniania
11