Plan Kontroli na 2012
advertisement
ZATWIERDZAM: Starosta Świecki Świecie, 30 listopada 2011r. KWiZ. 171.1.11 PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA ROK 2012 Zgodnie z postanowieniami § 14 Regulaminu Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Świeciu oraz Zarządzenia Nr 569/2010 Starosty Świeckiego z dnia 15 października 2010 r. ustala się na 2012 r. następujący plan kontroli dla komórek organizacyjnych Starostwa, powiatowych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów. KONTROLE ZEWNĘTRZNE POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Nr Jednostka podlegająca kontroli 1 2 1. Zespół EkonomicznoAdministracyjny Szkół 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu Zakres kontroli 3 Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Prawidłowość realizacji wydatków oraz stosowania procedur dot. zamówień publicznych. Termin kontroli 4 II kwartał II kwartał Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Prawidłowość realizacji wydatków oraz stosowania procedur dot. zamówień publicznych. Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. II kwartał 1 Prawidłowość realizacji wydatków oraz stosowania procedur dot. zamówień publicznych. 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świeciu Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Prawidłowość realizacji wydatków oraz stosowania procedur dot. zamówień publicznych. 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowem Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Prawidłowość realizacji wydatków oraz stosowania procedur dot. zamówień publicznych. 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Prawidłowość realizacji wydatków oraz stosowania procedur dot. zamówień publicznych. II kwartał 7. Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Prawidłowość realizacji wydatków oraz stosowania procedur dot. zamówień publicznych. II kwartał 7. Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Świeciu Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Prawidłowość realizacji wydatków oraz stosowania procedur dot. zamówień publicznych. 8. Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Prawidłowość realizacji wydatków oraz stosowania procedur dot. zamówień publicznych. . II kwartał II kwartał II kwartał II kwartał 2 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Prawidłowość realizacji wydatków oraz stosowania procedur dot. zamówień publicznych. III kwartał 10. DPS w Gołuszycach Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Prawidłowość realizacji wydatków oraz stosowania procedur dot. zamówień publicznych. III kwartał 11. Dom Dziecka w Bąkowie Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Prawidłowość realizacji wydatków oraz stosowania procedur dot. zamówień publicznych. III kwartał 12. Powiatowy Zarząd Dróg Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Prawidłowość realizacji wydatków oraz stosowania procedur dot. zamówień publicznych. III kwartał 13. Powiatowy Urząd Pracy Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Prawidłowość realizacji wydatków oraz stosowania procedur dot. zamówień publicznych. III kwartał 3 INNE PODMIOTY Nr 1. Podmiot podlegający kontroli 2. 1. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks.Bernarda Sychty Świecie ul. Sądowa 20 2. Prywatne Technikum Ochrony Środowiska „Menedżer” Świecie ul Żwirki i Wigury 6 3. Prywatne Technikum Geodezyjne ”Menedżer” Świecie ul.Żwirki i Wigury 6 4. Prywatne Technikum Hotelarstwa „Menedżer” Świecie ul.Żwirki i Wigury 6 Zakres kontroli 3. Prawidłowość wykorzystania dotacji wg kryterium legalności, celowości i rzetelności na podstawie Uchwały Nr XXXIII/198/09 Rady Powiatu Świeckiego z 16 grudnia 2009r. Prawidłowość wykorzystania dotacji wg kryterium legalności, celowości i rzetelności na podstawie Uchwały Nr XXXIII/198/09 Rady Powiatu Świeckiego z 16 grudnia 2009r. Termin kontroli 4. I kwartał I kwartał Prawidłowość wykorzystania dotacji wg kryterium legalności, celowości i rzetelności na podstawie Uchwały Nr XXXIII/198/09 Rady Powiatu Świeckiego z 16 grudnia 2009r. I kwartał Prawidłowość wykorzystania dotacji wg kryterium legalności, celowości i rzetelności na podstawie Uchwały Nr XXXIII/198/09 Rady Powiatu Świeckiego z 16 grudnia 2009r. I kwartał 5. Technikum Logistyki „Menedżer” Świecie ul.Żwirki i Wigury 6 Prawidłowość wykorzystania dotacji wg kryterium legalności, celowości i rzetelności na podstawie Uchwały Nr XXXIII/198/09 Rady Powiatu Świeckiego z 16 grudnia 2009r. I kwartał 4 6. Policealna Szkoła „Oskar”Świecie ul. Żwirki i Wigury 6 Prawidłowość wykorzystania dotacji wg kryterium legalności, celowości i rzetelności na podstawie Uchwały Nr XXXIII/198/09 Rady Powiatu Świeckiego z 16 grudnia 2009r. 7. Technikum Ekonomiczne dla Dorosłych „Oskar” Świecie ul. Żwirki i Wigury 6 Prawidłowość wykorzystania dotacji wg kryterium legalności, celowości i rzetelności na podstawie Uchwały Nr XXXIII/198/09 Rady Powiatu Świeckiego z 16 grudnia 2009r. 8. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Oskar” Świecie ul. Żwirki i Wigury Prawidłowość wykorzystania dotacji wg kryterium legalności, celowości i rzetelności na podstawie Uchwały Nr XXXIII/198/09 Rady Powiatu Świeckiego z 16 grudnia 2009r. 9. Technikum Hotelarstwa dla Dorosłych „Oskar” Świecie ul. Żwirki i Wigury 10. Technikum Informatyki dla Dorosłych „Oskar” Świecie ul. Żwirki i Wigury 11. 12. Technikum Logistyki dla Dorosłych „Oskar” Świecie ul. Żwirki i Wigury Uzupełniające Technikum dla Dorosłych. Świecie ul. Chmielniki Prawidłowość wykorzystania dotacji wg kryterium legalności, celowości i rzetelności na podstawie Uchwały Nr XXXIII/198/09 Rady Powiatu Świeckiego z 16 grudnia 2009r. I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał Prawidłowość wykorzystania dotacji wg kryterium legalności, celowości i rzetelności na podstawie Uchwały Nr XXXIII/198/09 Rady Powiatu Świeckiego z 16 grudnia 2009r. I kwartał Prawidłowość wykorzystania dotacji wg kryterium legalności, celowości i rzetelności na podstawie Uchwały Nr XXXIII/198/09 Rady Powiatu Świeckiego z 16 grudnia 2009r. II kwartał Prawidłowość wykorzystania dotacji wg kryterium legalności, celowości i rzetelności na podstawie Uchwały Nr XXXIII/198/09 Rady Powiatu Świeckiego z 16 grudnia 2009r. 5 13. Szkoła Policealna dla Dorosłych. Świecie ul. Chmielniki 2 Prawidłowość wykorzystania dotacji wg kryterium legalności, celowości i rzetelności na podstawie Uchwały Nr XXXIII/198/09 Rady Powiatu Świeckiego z 16 grudnia 2009r. II kwartał 14. Technikum Zawodowe dla Dorosłych. „Edukator” Świecie ul. Chmielniki Prawidłowość wykorzystania dotacji wg kryterium legalności, celowości i rzetelności na podstawie Uchwały Nr XXXIII/198/09 Rady Powiatu Świeckiego z 16 grudnia 2009r. II kwartał 15. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja – Szkoła” Świecie ul. Wojska Polskiego Prawidłowość wykorzystania dotacji wg kryterium legalności, celowości i rzetelności na podstawie Uchwały Nr XXXIII/198/09 Rady Powiatu Świeckiego z 16 grudnia 2009r. II kwartał 16. Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja – Szkoła” Świecie ul. Wojska Polskiego Prawidłowość wykorzystania dotacji wg kryterium legalności, celowości i rzetelności na podstawie Uchwały Nr XXXIII/198/09 Rady Powiatu Świeckiego z 16 grudnia 2009r. 17. Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu Prawidłowość wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych. 18. Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Świeciu Prawidłowość wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych. 19. Powiatowy Szkolny Związek Prawidłowość wykonania zadania, w tym wydatkowania Sportowy przekazanych środków II kwartał I kwartał I kwartał I kwartał finansowych. 20. Uczniowski Klub Sportowy „SPRINT” 21. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” Prawidłowość wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych. I kwartał Ocena wykorzystania udzielonej dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości. I kwartał 6 22. Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu Prawidłowość wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych. IV kwartał 23. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Chorych w Świeciu Prawidłowość wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych. IV kwartał 24. Placówka OpiekuńczoWychowawcza w Topolnie Prawidłowość wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowy IV kwartał 25. Związek Wałowy w Dragaczu. 26. Gminna Spółka Wodna w Świeciu. 27. Gminna Spółka Wodna w Nowem. Prawidłowość wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych. Prawidłowość wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych. Prawidłowość wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych. Gminna Spółka Wodna w Warlubiu. Prawidłowość wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych. IV kwartał Gmina Spółka Wodna w Drzycimiu. Prawidłowość wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych IV kwartał Gminna Spółka Wodna w Jeżewie. Prawidłowość wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych. IV kwartał Gminna Spółka Wodna w Osiu. Prawidłowość wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych. Gminna Spółka Wodna w Lnianie. Prawidłowość wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych. Gminna Spółka Wodna w Świekatowie. Prawidłowość wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych. 29. 30. 31. 32. 33. 34. IV kwartał IV kwartał IV kwartał IV kwartał IV kwartał IV kwartał 7 35. 36. Gminna Spółka Wodna w Bukowcu. Prawidłowość wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych Gminna Spółka Wodna w Pruszczu Prawidłowość wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych IV kwartał IV kwartał KONTROLE WEWNĘTRZNE. Komórki organizacyjne Starostwa: Nr Temat kontroli Termin kontroli Wydział podlegający kontroli 1. 2. 4. 5. Wydział Komunikacji i Dróg Prawidłowość zastosowania komunikacyjnych. Wydział Komunikacji i Dróg Kontrola w zakresie sprawowania nadzoru nad stacjami diagnostycznymi 3. Wydział Komunikacji i Dróg Kontrola w zakresie organizacji regionalnych przewozów autobusowych III kwartał 4. Wydział Finansowy Kontrola kasy w zakresie gospodarki gotówką i drukami ścisłego zarachowania III kwartał 5. Wydział Architektury i Budownictwa. Kontrola dokumentów kasowych w zakresie wpłat gotówkowych za dzienniki budów. III kwartał 6. Wydział Ewidencji Gruntów Kontrola dokumentów kasowych w zakresie wpłat gotówkowych za opłaty geodezyjne. III kwartał 1. 2. opłat III kwartał III kwartał 8 7. Wydział Finansowy Kontrola inwentaryzacji. I kwartał 8. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania zadań dotyczących udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych, ustalania opłat z tego tytułu. III kwartał 9. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Kontrola w zakresie sprawowania nadzoru nad utrzymaniem urządzeń melioracji szczegółowych oraz działalnością spółek wodnych. Wydział Organizacyjny Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. 10. III kwartał IV kwartał Prawidłowość realizacji wydatków oraz stosowania procedur dot. zamówień publicznych. Planowane kontrole zostaną przeprowadzone przez pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Opracowała: Świecie, dnia 30 listopada 2011r. Małgorzata Czaplewska 9
